word文檔可自由復(fù)制編輯XX制造業(yè)企業(yè)環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評估報告提綱XX股份有限公司XX年X月word文檔可自由復(fù)制編輯1企業(yè)基本情況1.1企業(yè)概況說明企業(yè)情況，包括：企業(yè)名稱、所在省市、投產(chǎn)時間等。表1-1-1XX企業(yè)概況序號企業(yè)名稱所在省市與股份公司的關(guān)系投產(chǎn)時間所屬行業(yè)1是否為重點監(jiān)控企業(yè)2特征污染物注：1，按照《關(guān)于印發(fā)<上市公司環(huán)境保護核查行業(yè)分類管理名錄>的通知》（環(huán)辦函[2008]373號）的分類填寫；主要涉及：水泥、建材（玻璃及玻璃制品制造、玻璃纖維及玻璃纖維增強塑料制品制造、耐火材料制造等）、采礦（石灰石開采、耐火土石開采、粘土及其他砂石開采等）、化工（涂料、染料制造等）等。2，注明重點監(jiān)控企業(yè)類型（廢水、廢氣）。簡要說明企業(yè)現(xiàn)有主要工程組成情況。表1-1-2序號企業(yè)名稱類別名稱內(nèi)容狀態(tài)主要生產(chǎn)線公用工程注：內(nèi)容欄填寫產(chǎn)品及規(guī)模、主要生產(chǎn)工藝；狀態(tài)欄填寫在建、投產(chǎn)、停產(chǎn)等。1.2原料及產(chǎn)品企業(yè)生產(chǎn)所需主要原料、輔料、燃料、新水貯運方式和逐年度消耗量，可參照表1-2-1填寫；企業(yè)產(chǎn)品及副產(chǎn)品的產(chǎn)量，可參照表1-2表1-2序號企業(yè)名稱原、輔、燃料名稱年度1（t/a）年度2（t/a）年度3（t/a）備注表1-2-2序號企業(yè)名稱產(chǎn)品名稱批復(fù)產(chǎn)量產(chǎn)量備注年度1年度2年度3注：產(chǎn)品產(chǎn)量也可表述為原料處理能力。1.3生產(chǎn)工藝簡要說明企業(yè)現(xiàn)有、在建主要生產(chǎn)線的生產(chǎn)工藝，并繪制企業(yè)生產(chǎn)工藝流程圖。1.4環(huán)保設(shè)施簡述各生產(chǎn)設(shè)施配套的環(huán)保設(shè)施，按照廢氣、廢水、噪聲、固廢分別列出。1.5企業(yè)周邊環(huán)境敏感區(qū)主要說明企業(yè)毗鄰情況，如飲用水源保護區(qū)、自然保護區(qū)、居民區(qū)、村莊、農(nóng)田、河流、工業(yè)區(qū)等（通常情況下是企業(yè)所在區(qū)域周邊約2000m范圍內(nèi)，可視核查企業(yè)對環(huán)境的影響范圍作適當(dāng)調(diào)整），說明環(huán)境敏感目標(biāo)名稱、相對于本廠的方位、距離等。1.6企業(yè)毗鄰工廠情況對于毗鄰的工廠（廠界周邊1km范圍內(nèi)），需說明工廠名稱、相對于廠區(qū)的方位、距離、生產(chǎn)產(chǎn)品、特征污染物等。企業(yè)周邊工廠情況見表1-6表1-6-1序號企業(yè)名稱毗鄰企業(yè)名稱與企業(yè)的方位距最近廠界距離（m）毗鄰企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品毗鄰企業(yè)特征污染物2目標(biāo)責(zé)任制落實情況2.1組織機構(gòu)建設(shè)2.2污染物排放總量控制對照企業(yè)相關(guān)污染物總量控制指標(biāo)文件和排污許可證，逐一說明國家和地方相關(guān)管理部門分配給企業(yè)的污染物總量控制指標(biāo)，給出企業(yè)年度污染物排放量，并說明數(shù)據(jù)來源。說明企業(yè)污染物實際排放量是否滿足總量控制指標(biāo)要求，參照表2-注意：“十一五”期間我國總量控制指標(biāo)主要是SO2和COD，“十二五”期間除了包括SO2、COD，還新增了NOx、氨氮，部分?。ㄊ校┻€自行增加其他指標(biāo)作為總量指標(biāo)，如煙（粉）塵等。表2-序號企業(yè)名稱年度總量指標(biāo)來源污染物名稱總量指標(biāo)（t/a）實際排放量（t/a）是否滿足總量指標(biāo)XX年CODNH3-NSO2NOX......XX年CODNH3-NSO2NOX......XX年CODNH3-NSO2NOX......2.3污染物排放總量削減根據(jù)國家/地方相關(guān)管理部門給企業(yè)下達(dá)的污染物減排文件，說明給企業(yè)下達(dá)的污染物減排文件的具體要求，給出企業(yè)針對污染物減排文件所采取的污染物減排工程措施、實施進(jìn)度和效果，核實污染物減排計劃是否完成。可參照表2-表2-3-年度總量減排文件（名稱和文號）減排要求主要減排措施實施情況及效果污染物減排要求是否完成附件編號年度1年度2年度3對未能完成年度減排計劃的，需詳細(xì)說明原因，并進(jìn)行整改；對未到要求時間正在實施的減排計劃，需說明企業(yè)制定的減排方案、目前減排方案執(zhí)行情況、以及可行的按期完成減排計劃的保證措施。

3環(huán)境保護管理制度執(zhí)行情況3.1企業(yè)環(huán)保管理制度及體系認(rèn)證建立經(jīng)理為責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)設(shè)置環(huán)境保護管理部門，配備環(huán)境保護管理人員制定本企業(yè)環(huán)境保護管理制度環(huán)境管理體系認(rèn)證情況3.2建設(shè)項目環(huán)保相關(guān)審批和驗收批復(fù)對企業(yè)現(xiàn)有工程、在建工程建設(shè)項目環(huán)評、竣工驗收執(zhí)行情況進(jìn)行文字分析說明，可參照表3-環(huán)境影響評價審批文件、竣工環(huán)保驗收審查意見及其他相關(guān)說明，均需匯編作為附件。處于試生產(chǎn)階段的建設(shè)項目，需有主管環(huán)保部門同意試生產(chǎn)的批復(fù)文件，并將其匯總編入附件。表3-2序號企業(yè)名稱生產(chǎn)線名稱產(chǎn)品名稱環(huán)境影響評價投產(chǎn)時間竣工環(huán)境保護驗收運行狀態(tài)附件編號審批部門批準(zhǔn)文號批準(zhǔn)時間規(guī)模審批部門批準(zhǔn)文號批準(zhǔn)時間注：規(guī)?？梢员硎緸楫a(chǎn)品產(chǎn)量或原料處理能力。3.3環(huán)境影響評價和“三同時”制度執(zhí)行對照各建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批文件和竣工環(huán)保驗收審查意見提出的環(huán)保要求，逐一說明落實情況。分別列入表3-3-1、表3表3-序號企業(yè)名稱建設(shè)項目名稱環(huán)評批復(fù)意見提出的環(huán)保要求實際落實情況（未落實的說明原因）附件編號注：實際落實情況中，應(yīng)先說明總體落實情況，如“已落實，部分落實，未落實”，然后再說明該要求的具體實際落實情況。表3-序號企業(yè)名稱建設(shè)項目名稱竣工環(huán)保驗收意見提出的環(huán)保要求實際落實情況（未落實的說明原因）附件編號注：實際落實情況中，應(yīng)先說明總體落實情況，如“已落實，部分落實，未落實”，然后再說明該要求的具體實際落實情況。注意：①對在建工程，逐條落實環(huán)境影響評價審批文件中關(guān)于施工期環(huán)境保護要求的執(zhí)行及環(huán)保設(shè)施的同步建設(shè)情況。②對已運行但尚未完成竣工環(huán)保驗收的工程，逐條落實其環(huán)境影響評價審批文件中的環(huán)境保護要求執(zhí)行情況，及試生產(chǎn)批復(fù)的環(huán)境保護要求執(zhí)行情況。③對已經(jīng)完成竣工環(huán)保驗收的工程，逐條落實其驗收意見中的環(huán)境保護要求執(zhí)行情況。與環(huán)境影響評價批復(fù)文件要求存在重大不符情況的，應(yīng)予以說明；原則上，對已經(jīng)通過竣工環(huán)保驗收的建設(shè)項目，不再要求對其環(huán)評批復(fù)中的環(huán)保要求落實。3.4排污許可證制度落實說明排污許可證制度執(zhí)行情況，核算主要污染物的排放量，分析是否滿足排污許可量，并說明數(shù)據(jù)來源?？蓞⒄毡?-4-1給出。對于不符合排污許可證要求的，說明需要整改的內(nèi)容和企業(yè)整改落實情況。表3-4-1企業(yè)排污許可證執(zhí)行情況頒發(fā)單位年度許可證編號有效期污染物許可排放量實際排放量是否滿足排放許可證要求附件編號3.5環(huán)境監(jiān)測制度落實說明企業(yè)是否建立污染源監(jiān)測管理制度，并定期對污染源實施自檢，建立污染源檢測檔案；說明排氣設(shè)施是否設(shè)置永久采樣孔和采樣測試平臺，并安裝氣體參數(shù)測量和采樣的固定位，符合標(biāo)準(zhǔn)或地方環(huán)保行政主管部門的要求；根據(jù)環(huán)境影響評價及審批文件、竣工環(huán)保驗收文件及意見、相關(guān)行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，檢查監(jiān)測計劃的執(zhí)行情況?？蓞⒄毡?-5表3-5序號企業(yè)名稱監(jiān)測類別監(jiān)測計劃要求實際監(jiān)測情況監(jiān)測位置監(jiān)測因子監(jiān)測頻次年度監(jiān)測因子監(jiān)測頻次年度1年度2年度33.6清潔生產(chǎn)審核開展及中高費方案落實說明企業(yè)清潔生產(chǎn)審核應(yīng)開展的周期、頻次、結(jié)果等?？蓞⒄毡?-表3-6-1序號企業(yè)名稱所屬行業(yè)主體工程投產(chǎn)時間主體工程竣工環(huán)境保護驗收時間完成清潔生產(chǎn)審核報告時間向主管部門提交評估/驗收申請時間完成評估時間完成驗收時間審核咨詢機構(gòu)名稱附件編號注：水泥企業(yè)應(yīng)每三年完成一輪清潔生產(chǎn)審核按照清潔生產(chǎn)審核報告中的中高費方案，核查落實情況?？蓞⒄毡?-表4-2-1企業(yè)清潔生產(chǎn)中高費方案落實情況序號企業(yè)名稱中高費方案落實情況附件編號124環(huán)保設(shè)施運行管理4.1主要產(chǎn)污環(huán)節(jié)及污染治理設(shè)施與生產(chǎn)匹配情況說明企業(yè)各類主要污染物產(chǎn)生源、污染防治及綜合利用設(shè)施，說明污染治理設(shè)施與生產(chǎn)匹配情況，與主體設(shè)備同步運轉(zhuǎn)情況，可參照表4-1-1～4表4-序號企業(yè)名稱產(chǎn)生廢氣設(shè)施或工序1有組織源/無組織源主要廢氣污染物廢氣污染防治設(shè)施排氣筒高度（m）設(shè)施名稱臺（套）數(shù)處理工藝處理能力（Nm3/h）設(shè)計運行時間（h/a）實際運行時間（h/a）表4-序號企業(yè)名稱廢水類型1主要污染物產(chǎn)生設(shè)施或工序產(chǎn)生形式（連續(xù)/間斷）廢水污染防治設(shè)施外排去向2設(shè)施名稱臺（套）數(shù)處理工藝處理能力設(shè)計運行時間（h/a）實際運行時間（h/a）注外排廢水去向應(yīng)說明企業(yè)所有排水口的排水去向及受納水體功能，若回用應(yīng)說明。表4-序號企業(yè)名稱產(chǎn)生高噪聲設(shè)施或工序主要噪聲源設(shè)備臺數(shù)降噪設(shè)施表4-1-4序號企業(yè)名稱類型產(chǎn)生固體廢物設(shè)施或工序固體廢物名稱類別處理處置方式綜合利用方式表4-1-5序號企業(yè)名稱生態(tài)保護設(shè)施類型保護目標(biāo)實施方案實施范圍資金投入（萬元）注：生態(tài)保護設(shè)施類型指：1、生態(tài)防護措施應(yīng)調(diào)查其實施方案、實施范圍、實施效果以及資金投入等；2、生態(tài)恢復(fù)措施應(yīng)調(diào)查其恢復(fù)方案、恢復(fù)范圍、恢復(fù)效果、資金投入以及后續(xù)跟蹤等；3、生態(tài)補償措施應(yīng)調(diào)查其實施補償?shù)姆绞椒椒ā⒙鋵嵡闆r等。企業(yè)涉及重金屬污染排放源的需要說明重金屬污染治理設(shè)施建設(shè)與運行情況。重要污染治理設(shè)施（設(shè)備）或處理能力與環(huán)評批復(fù)、竣工驗收批復(fù)不符，應(yīng)說明變化情況和履行環(huán)保手續(xù)情況。4.2污染物達(dá)標(biāo)排放情況4.2.1污染物達(dá)標(biāo)排放情況根據(jù)企業(yè)污染源有效監(jiān)測數(shù)據(jù)，結(jié)合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，分年度核對企業(yè)的廢氣、廢水、廠界噪聲、地下水及其他有監(jiān)控要求的監(jiān)測項目達(dá)標(biāo)排放情況，可參照表4-2-1～4-2-污染物達(dá)標(biāo)排放主要以相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)作為評判的依據(jù)，以企業(yè)正常運營時的監(jiān)測數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，監(jiān)測數(shù)據(jù)在獲取上可采用以下有效的污染源監(jiān)測數(shù)據(jù)：（1）縣（區(qū)）及以上環(huán)保部門監(jiān)督性監(jiān)測數(shù)據(jù)；（2）竣工環(huán)保驗收監(jiān)測數(shù)據(jù)，僅限一年內(nèi)使用；（3）有CMA認(rèn)證資質(zhì)監(jiān)測機構(gòu)的監(jiān)測數(shù)據(jù)；（4）其他監(jiān)測數(shù)據(jù)。重點監(jiān)控企業(yè)需滿足國家和地方相應(yīng)的關(guān)于污染源監(jiān)測的要求。分析企業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)是否符合國家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)環(huán)評文件、竣工環(huán)保驗收文件等對污染源監(jiān)測頻率的要求；要有主要特征污染物的監(jiān)測數(shù)據(jù)，重點關(guān)注重金屬和有毒有害污染物；要有主要無組織廢物排放源的廠界主要污染物濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)；要有灰場/尾礦庫/渣場等場所的地下水監(jiān)測數(shù)據(jù)；按照標(biāo)準(zhǔn)要求對車間排口排放水污染物進(jìn)行控制的，給出車間排口污染物監(jiān)測數(shù)據(jù)。表4-2-產(chǎn)生廢氣設(shè)施或工序核查年度監(jiān)測日期監(jiān)測單位污染物執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及級別濃度排放速率是否達(dá)標(biāo)附件編號監(jiān)測值標(biāo)準(zhǔn)值監(jiān)測值標(biāo)準(zhǔn)值1、XX企業(yè)表4-2-2污染源核查年度監(jiān)測日期監(jiān)測單位污染物執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及級別監(jiān)測濃度標(biāo)準(zhǔn)值是否達(dá)標(biāo)附件編號上風(fēng)向下風(fēng)向1下風(fēng)向2下風(fēng)向31、XX企業(yè)表4-2-3污染源核查年度監(jiān)測日期監(jiān)測單位執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及級別年廢水排放總量單位產(chǎn)品排水量污染物濃度（mg/L）受納水體功能是否達(dá)標(biāo)附件編號實際值標(biāo)準(zhǔn)值監(jiān)測值標(biāo)準(zhǔn)值1、XX企業(yè)表4-2-監(jiān)測點核查年度監(jiān)測日期監(jiān)測單位執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及級別晝間噪聲（dB(A)）夜間噪聲（dB(A)）是否達(dá)標(biāo)附件編號監(jiān)測值標(biāo)準(zhǔn)值監(jiān)測值標(biāo)準(zhǔn)值1、XX企業(yè)4.2.2重金屬達(dá)標(biāo)排放情況企業(yè)涉及重金屬污染排放源的，需要說明重金屬污染物達(dá)標(biāo)排放情況。4.2.3在線監(jiān)測情況設(shè)置在線監(jiān)控系統(tǒng)的污染源，需根據(jù)在線監(jiān)測數(shù)據(jù)和圖件，給出最近半年逐月監(jiān)測數(shù)據(jù)的范圍和監(jiān)測數(shù)據(jù)最大值，并說明其達(dá)標(biāo)排放情況?？蓞⒄毡?-2-應(yīng)收集企業(yè)核查時段內(nèi)最后半年的在線監(jiān)測數(shù)據(jù)及DCS曲線進(jìn)行分析，并將DCS曲線作為附件。表4-2-5序號在線監(jiān)測污染源名稱核查時段污染物執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測值范圍監(jiān)測最大值標(biāo)準(zhǔn)值達(dá)標(biāo)情況附件編號1、XX公司：XX年XX月污染物1污染物24.2.說明企業(yè)是否按時、足額繳納排污費，繳納憑證齊全。列出企業(yè)年度歷次排污費繳納通知單編號、通知繳費時段、通知繳費類別、通知繳費額度、繳費發(fā)票編號、繳費時間、繳費額度等內(nèi)容?？蓞⒄毡?-2-6列出。表4-2-6企業(yè)排污繳費情況核查年度繳費通知繳費情況排污費征收機構(gòu)通知單編號通知繳費時段通知繳費類別應(yīng)繳額度繳費額度繳費發(fā)票編號繳費時間本項核查涉及的相關(guān)文件應(yīng)作為技術(shù)報告附件，繳費通知單和發(fā)票不納入附件。4.3廢氣處理設(shè)施（設(shè)備）說明廢氣污染治理設(shè)施運行記錄和定期檢（維）修記錄臺賬的完整情況，巡查制度執(zhí)行情況。說明企業(yè)廢氣污染防治設(shè)施運行記錄抽查情況，可參照見表4-4.4廢水處理設(shè)施（設(shè)備）說明廢水污染治理設(shè)施運行記錄和定期檢（維）修記錄臺賬的完整情況，巡查制度執(zhí)行情況。說明企業(yè)廢水污染防治設(shè)施運行記錄抽查情況，可參照見表4-4.5噪聲污染防治設(shè)施（設(shè)備）說明企業(yè)噪聲污染防治設(shè)施運行記錄抽查情況，環(huán)保設(shè)施運行記錄作為附件材料。表4-3-一、企業(yè)廢氣環(huán)保設(shè)施抽查情況序號企業(yè)名稱工序環(huán)保設(shè)施環(huán)保設(shè)施運行情況抽查時間附件編號二、企業(yè)廢水環(huán)保設(shè)施抽查情況4.6在線監(jiān)測系統(tǒng)屬于國控重點污染源、地方環(huán)保局或驗收批復(fù)中要求安裝在線監(jiān)測系統(tǒng)的，須檢查污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)及運行情況，包括：在線監(jiān)測系統(tǒng)完好且正常運行，監(jiān)測數(shù)據(jù)保留1年以上；在線監(jiān)測系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)傳輸率、系統(tǒng)維護與管理符合要求；監(jiān)測數(shù)據(jù)完整、符合邏輯性且穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，與環(huán)保管理部門數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)；4.7無組織排放防治設(shè)施說明企業(yè)無組織排放防治設(shè)施及運行情況，可參照表4-表4-7-序號企業(yè)名稱產(chǎn)生無組織排放設(shè)施或工序無組織排放源處理處置方式說明排污口、一般工業(yè)固體廢物貯存處置場等規(guī)范化設(shè)置情況，說明危險廢物貯存處置場所標(biāo)識牌和安全警示標(biāo)牌、環(huán)境風(fēng)險源管理標(biāo)識牌設(shè)置情況。

5一般工業(yè)固體廢物和危險廢物管理情況5.1一般工業(yè)固體廢物處理處置根據(jù)企業(yè)各年度有關(guān)統(tǒng)計資料和實際情況，說明企業(yè)一般工業(yè)固廢的類型、產(chǎn)生量、貯存（暫存）情況、綜合利用量、處置量，以及處置方式等。可參照表5-表5-一般工業(yè)固廢名稱年度產(chǎn)生量（t/a）貯存（暫存）量（t/a）貯存（暫存）情況1處理（處置）量（t/a）處理方式處理率附件編號1、XX公司：注1：說明一般工業(yè)固體廢物貯存（暫存）、處置設(shè)施情況、貯存（暫存）量，并分析與環(huán)保技術(shù)規(guī)范符合性。5.2危險廢物處置根據(jù)企業(yè)年度有關(guān)統(tǒng)計資料和實際情況，說明企業(yè)危廢的類型、產(chǎn)生量、貯存（暫存）情況、綜合利用量、處置量，以及處置方式、外委處置單位的情況等。可參照表5-2表5-2-危廢名稱核查時段編號類型產(chǎn)生利用情況綜合利用/委托處置單位概況附件編號產(chǎn)生量（t/a）綜合利用量（t/a）外委處置量（t/a）處理率（%）處置單位名稱業(yè)務(wù)范圍處置能力資質(zhì)有效時間1、XX公司：5.3企業(yè)固廢堆場情況針對企業(yè)內(nèi)部一般工業(yè)固體廢物、危險堆場進(jìn)行說明，是否符合《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18599-2001及修改單）、《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18597-2001及修改單）等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。6環(huán)保處罰及突發(fā)環(huán)境事件6.1環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急組織機構(gòu)建立情況6.2突發(fā)環(huán)境事件6.2.1環(huán)境風(fēng)險及防范情況識別企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的重大危險源及分布情況（可參考企業(yè)有關(guān)安全評價或環(huán)境影響評價報告），對存在重大事故風(fēng)險源的企業(yè)，說明其環(huán)境風(fēng)險防范設(shè)施措施、應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急物質(zhì)儲備情況，包括環(huán)境風(fēng)險防范設(shè)施措施設(shè)置是否符合要求、是否完備、是否處于正常狀況，環(huán)境風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案是否合理、完善、有效，并予以落實?？蓞⒄毡?-2-1如果環(huán)境風(fēng)險防范措施和應(yīng)急預(yù)案不完備，需詳細(xì)說明整改情況。表5-2-1核查企業(yè)環(huán)境風(fēng)險防范情況序號企業(yè)名稱裝置名稱危險物質(zhì)危險物質(zhì)儲存量（t）是否為重大危險源主要環(huán)境風(fēng)險防范設(shè)施環(huán)境風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急物資儲備附件編號建設(shè)內(nèi)容是否完善是否處于正常狀態(tài)制訂和演練情況是否完善儲備位置儲備內(nèi)容6.2.2環(huán)境事件發(fā)生情況如實描述企業(yè)是否發(fā)生過環(huán)境事件，詳細(xì)說明政府部門的處理結(jié)果、企業(yè)的整改舉措和實際效果。相應(yīng)的文字材料或政府管理部門處理結(jié)論的文件等需作為申請報告附件。6.3環(huán)境糾紛及違法處罰情況說明企業(yè)是否發(fā)生過環(huán)境糾紛、環(huán)保信訪、受到環(huán)保行政處罰（包括責(zé)令限期治理、限產(chǎn)限排或停產(chǎn)整治、掛牌督辦、未繳納排污費等）及其他違法違規(guī)問題。如企業(yè)發(fā)生環(huán)境違法行為的，應(yīng)說明違法情形、違反的法律條款，開展的整改措施及整改結(jié)果；受到環(huán)保部門處罰的，應(yīng)說明處罰情況（相應(yīng)文字材料或文件等需作為附件）?？蓞⒄毡?-企業(yè)因環(huán)境違法被媒體曝光、被采取行政強制措施、被訴訟、受到刑事處罰的，應(yīng)說明相關(guān)情況。對于多次或反復(fù)出現(xiàn)環(huán)境投訴的，應(yīng)說明被核查企業(yè)在解決環(huán)境投訴過程中是否采取了有效的整改措施。表6-3-1序號企業(yè)名稱主要環(huán)境違法行為違反的法律條款處罰部門查處時間處罰內(nèi)容采取的整改措施環(huán)保驗收情況附件編號

7環(huán)境保護文化建設(shè)情況8教育培訓(xùn)情況9自評結(jié)論及等級10附件主要附件包括：環(huán)境影響評價和竣工環(huán)境保護驗收相關(guān)文件污染物排放總量控制指標(biāo)分配相關(guān)文件污染物減排任務(wù)相關(guān)文件監(jiān)測報告及圖件一般工業(yè)固體廢物和危險廢物綜合利用和處理處置合同（協(xié)議）、危廢處理單位資質(zhì)和危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單等有代表性的環(huán)保設(shè)施運行記錄文件環(huán)境處罰、環(huán)境糾紛、污染事故處罰及整改完成確認(rèn)文件清潔生產(chǎn)審核評估驗收文件其他word文檔可自由復(fù)制編輯附表1水泥生產(chǎn)企業(yè)環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評定表評定項目序號評定內(nèi)容分值得分備注否決項私設(shè)暗管或利用滲井、滲坑、裂隙、溶洞等排放、傾倒、處置水污染物，通過私設(shè)旁路排放大氣污染物違反其中之一者，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評定等級為不合格非法排放、傾倒、處置危險廢物，或者向無經(jīng)營許可證或者超出經(jīng)營許可范圍的單位或個人提供或者委托其收集、貯存、利用、處置危險廢物經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門認(rèn)定或在公司上市核查中發(fā)現(xiàn)未完成污染物總量減排任務(wù)發(fā)生過重大或特大突發(fā)環(huán)境事件受到環(huán)保部或省級環(huán)保部門處罰，受到環(huán)保部門10萬元及以上罰款因違反環(huán)保法律法規(guī)被環(huán)保部門責(zé)令限期治理、限產(chǎn)減排或停產(chǎn)整頓被環(huán)保部門評定為環(huán)保不良企業(yè)，或者連續(xù)兩年被評定為環(huán)保警示企業(yè)被媒體曝光存在環(huán)境違法行為并經(jīng)查實落實環(huán)境保護責(zé)任制(4分)建立經(jīng)理為責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)2設(shè)置環(huán)境保護管理部門，配備環(huán)境保護管理人員2環(huán)境保護管理制度執(zhí)行(31分)制定本企業(yè)環(huán)境保護管理制度2通過環(huán)境管理體系認(rèn)證2建設(shè)項目相關(guān)環(huán)保審批和驗收手續(xù)齊全5（1）建設(shè)項目的地點、產(chǎn)品品種、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、原輔料、污染治理設(shè)施（設(shè)備）、生態(tài)防護措施與環(huán)評批復(fù)一致；（2）建設(shè)項目若發(fā)生重大變動，重新報批環(huán)境影響評價文件，通過后實施5第1項2分第2項3分建設(shè)項目污染治理設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用5一項不符扣2分，扣完為止在建工程建設(shè)期間的環(huán)境行為滿足環(huán)境影響評價要求2項目試生產(chǎn)取得環(huán)保部門批復(fù)，并在規(guī)定日期和條件下進(jìn)行試生產(chǎn)和驗收2按規(guī)定辦理、申請換領(lǐng)排污許可證，按時、足額繳納排污費，繳納憑證齊全2建立污染源監(jiān)測管理制度，定期對污染源實施自檢，并建立污染源檢測檔案2排氣設(shè)施設(shè)置永久采樣孔和采樣測試平臺，安裝氣體參數(shù)測量和采樣的固定位符合標(biāo)準(zhǔn)或地方環(huán)保行政主管部門的要求2按照環(huán)保部門要求頻次和程序，完成清潔生產(chǎn)審核評估、驗收2生產(chǎn)設(shè)施運行管理(41分)所有污染治理設(shè)施（設(shè)備）符合有關(guān)環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范,污染治理能力與生產(chǎn)相匹配2按照法定程序變更因生產(chǎn)等原因發(fā)生變化需變更的污染治理設(shè)施（設(shè)備）種類或能力，并對變更的全過程進(jìn)行環(huán)境隱患控制2污染治理設(shè)施（設(shè)備）總是與主體設(shè)備同步運轉(zhuǎn)2建立污染治理設(shè)施巡查制度；實行污染治理設(shè)施登記牌（卡）管理2設(shè)人負(fù)責(zé)管理各種污染治理設(shè)施設(shè)備，建立臺賬1制定和實施設(shè)施（設(shè)備）定期檢（維）修計劃，運行記錄和定期檢（維）修記錄完整2（1）廢氣、廢水處理設(shè)施（設(shè)備）運行年負(fù)荷率與企業(yè)年實際生產(chǎn)負(fù)荷率相一致；（2）廢氣、廢水排放達(dá)到相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)5第1項2分第2項3分對主要噪聲源采取隔聲、減振、消聲、降噪措施1企業(yè)廠界噪聲達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并滿足企業(yè)周邊環(huán)境敏感點對聲環(huán)境質(zhì)量的要求2在線監(jiān)測設(shè)施通過環(huán)保部門有效性審核3在線監(jiān)測系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)傳輸率、系統(tǒng)維護與管理符合要求2監(jiān)測數(shù)據(jù)完整、符合邏輯性且穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，與傳輸?shù)江h(huán)保部門數(shù)據(jù)及現(xiàn)場打標(biāo)準(zhǔn)氣檢查數(shù)據(jù)相吻合2在線自動監(jiān)控設(shè)施（設(shè)備）定期維護，在線監(jiān)測系統(tǒng)完好且正常運行，監(jiān)測數(shù)據(jù)保留1年以上2（1）在線監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)生故障及時向環(huán)保部門報告，并立即進(jìn)行維修；（2）維修期間各項運行參數(shù)和技術(shù)指標(biāo)手工監(jiān)測頻次滿足環(huán)保部門要求；（3）檢修及手工監(jiān)測記錄建立檔案，并妥善保存1年以上5第1項2分第2項2分第3項1分（1）所有物料的加工、裝卸、運輸、貯存、上料符合國家及地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求；（2）臨時堆放物料防塵措施經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門許可，并未受到省級以下環(huán)保部門處罰4每項2分生產(chǎn)車間敞開的天窗、門窗等處無可見無組織排放存在2規(guī)范設(shè)置排污口及各類排污口、一般工業(yè)固體廢物貯存處置場所標(biāo)識牌，危險廢物貯存處置場所標(biāo)識牌和安全警示標(biāo)牌、環(huán)境風(fēng)險源管理標(biāo)識牌2缺少1項扣1分，扣完為止一般工業(yè)固體廢物和危險廢物管理(12分)（1）一般工業(yè)固體廢物的產(chǎn)生、銷售、利用、處理、處置未對環(huán)境造成污染，未受到省級以下環(huán)保部門處罰；（2）委托處置和利用的，簽訂協(xié)議，委托處置單位合法合規(guī)4每項2分危險廢物委托處理和綜合利用的，簽訂綜合利用和處置協(xié)議2未涉及該項內(nèi)容的企業(yè)得滿分危險廢物協(xié)同處置按照《危險廢物經(jīng)營許可證》許可范圍開展2危險廢物處置制定危廢收集、運輸、儲存及處置各作業(yè)環(huán)節(jié)操作規(guī)程和管理制度2危險廢物的轉(zhuǎn)移、運輸實施轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理制度2環(huán)境應(yīng)急管理（8分）（1）建立經(jīng)理為第一責(zé)任人的環(huán)境風(fēng)險防控和應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、具有環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急管理職能的機構(gòu)；（2）建立與本企業(yè)環(huán)境保護設(shè)施特點相適應(yīng)的應(yīng)急救援隊伍，并定期組織演練2每項1分（1）編制本單位環(huán)境風(fēng)險防控方案、環(huán)境應(yīng)急預(yù)案（空氣重污染應(yīng)急預(yù)案）；（2）根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和政策形勢變化，每年對風(fēng)險防控方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行重新評估和完善2每項1分對重大環(huán)境危險源進(jìn)行登記建檔，并按規(guī)定備案2配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資，定期進(jìn)行檢查、維護、保養(yǎng)，應(yīng)急設(shè)施符合要求、應(yīng)急物資貯備齊全、應(yīng)急措施處于應(yīng)急狀態(tài)2環(huán)境保護文化建設(shè)（2分）加強環(huán)保政策、環(huán)保成果和污染危害宣傳，節(jié)能環(huán)保理念深入企業(yè)員工2教育培訓(xùn)(2分)定期開展對環(huán)境管理人員和操作崗位人員環(huán)境教育、培訓(xùn)1環(huán)保新工藝、新技術(shù)、新設(shè)施（設(shè)備）投入使用前對操作崗位人員進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)1合計100注：已安裝或按照各級環(huán)保部門要求必須安裝在線監(jiān)測系統(tǒng)的非水泥生產(chǎn)企業(yè)按此表進(jìn)行評定。

附表2其他制造業(yè)企業(yè)環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評定表評定項目序號評定內(nèi)容分值得分備注否決項私設(shè)暗管或利用滲井、滲坑、裂隙、溶洞等排放、傾倒、處置水污染物，通過私設(shè)旁路排放大氣污染物違反其中之一者，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評定等級為不合格非法排放、傾倒、處置危險廢物，或者向無經(jīng)營許可證或者超出經(jīng)營許可范圍的單位或個人提供或者委托其收集、貯存、利用、處置危險廢物經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門認(rèn)定或在公司上市核查中發(fā)現(xiàn)未完成污染物總量減排任務(wù)發(fā)生過重大或特大突發(fā)環(huán)境事件受到環(huán)保部或省級環(huán)保部門處罰，受到環(huán)保部門10萬元及以上罰款因違反環(huán)保法律法規(guī)被環(huán)保部門責(zé)令限期治理、限產(chǎn)減排或停產(chǎn)整頓被環(huán)保部門評定為環(huán)保不良企業(yè)，或者連續(xù)兩年被評定為環(huán)保警示企業(yè)被媒體曝光存在環(huán)境違法行為并經(jīng)查實落實環(huán)境保護責(zé)任制(4分)建立經(jīng)理為責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)2設(shè)置環(huán)境保護管理部門，配備環(huán)境保護管理人員2環(huán)境保護管理制度執(zhí)行(37分)制定本企業(yè)環(huán)境保護管理制度3通過環(huán)境管理體系認(rèn)證2建設(shè)項目相關(guān)環(huán)保審批和驗收手續(xù)齊全5（1）建設(shè)項目的地點、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、原輔料、污染治理設(shè)施（設(shè)備）、生態(tài)防護措施與環(huán)評批復(fù)一致；（2）若發(fā)生重大變動，重新報批環(huán)評文件，通過后實施5第1項2分第2項3分建設(shè)項目污染治理設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用5一項不符扣2分，扣完為止在建工程建設(shè)期間的環(huán)境行為滿足環(huán)境影響評價的要求3項目試生產(chǎn)取得環(huán)保部門批復(fù)，并在規(guī)定日期和條件下進(jìn)行試生產(chǎn)和驗收3按規(guī)定辦理、申請換領(lǐng)排污許可證，按時、足額繳納排污費，繳納憑證齊全2建立污染源監(jiān)測管理制度，定期對污染源實施自檢，并建立污染源檢測檔案4按環(huán)保部門及公司要求完成清潔生產(chǎn)審核評估、驗收；混凝土企業(yè)按照政府相關(guān)部門