第21頁(yè)共21頁(yè)某集團(tuán)公司采購(gòu)管理制度第一章?總則第一?條為規(guī)范集?團(tuán)公司及下?屬分公司、?子公司采購(gòu)?行為，加強(qiáng)?對(duì)物資、工?程和服務(wù)采?購(gòu)的管理與?監(jiān)督，依據(jù)?《___招?標(biāo)投標(biāo)法》?、《___?政府采購(gòu)法?》及相關(guān)法?律、法規(guī)、?規(guī)章，制訂?本規(guī)定。?第二條本規(guī)?定適用于_?__公司及?各子公司、?分公司。?第三條本規(guī)?定所稱采購(gòu)?，是指集團(tuán)?公司及各子?公司、分公?司以合同方?式有償取得?物資、工程?(含信息化?項(xiàng)目)和服?務(wù)的行為，?包括購(gòu)買、?租賃、委托?、雇用等;?所稱物資?，是指各種?形態(tài)和種類?的物品，主?要包括原材?料、燃料、?運(yùn)輸工具、?辦公、勞保?、生活、五?金、設(shè)備等?其它產(chǎn)品。?所稱工程?，是指建設(shè)?工程，包括?建筑物和構(gòu)?筑物的新建?、改建、擴(kuò)?建及其裝修?、拆除、修?繕，以及與?建設(shè)工程相?關(guān)的勘察、?設(shè)計(jì)、施工?、監(jiān)理等。?信息化項(xiàng)目?還包括軟件?、硬件及信?息系統(tǒng)采購(gòu)?。所稱服?務(wù)，是指除?物資和工程?以外的其他?采購(gòu)對(duì)象,?包括宣傳促?銷服務(wù)、管?理咨詢服務(wù)?、科研開(kāi)發(fā)?服務(wù)、信息?網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)服?務(wù)、金融保?險(xiǎn)服務(wù)、運(yùn)?輸服務(wù)、維?修與維護(hù)服?務(wù)及其他各?類專業(yè)服務(wù)?等。第四?條采購(gòu)工作?要遵循公開(kāi)?透明原則、?公平競(jìng)爭(zhēng)原?則、公正原?則和誠(chéng)實(shí)信?用原則。?第五條采購(gòu)?工作必須遵?守國(guó)家相關(guān)?法律和法規(guī)?并依法接受?監(jiān)督。第?二章采購(gòu)管?理機(jī)構(gòu)與職?責(zé)第六條?各單位要成?立評(píng)標(biāo)委員?會(huì)，其人員?由領(lǐng)導(dǎo)班子?全體成員、?相關(guān)部門主?要負(fù)責(zé)人以?及專職董事?組成。第?七條董事會(huì)?是本級(jí)采購(gòu)?管理的決策?機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)?管理部是董?事會(huì)的咨詢?和執(zhí)行機(jī)構(gòu)?。屬于職代?會(huì)審議范疇?的還要經(jīng)過(guò)?職代會(huì)審議?通過(guò)。第?八條資產(chǎn)管?理部是采購(gòu)?活動(dòng)的具體?負(fù)責(zé)、__?_與執(zhí)行部?門。第九?條總經(jīng)理在?采購(gòu)活動(dòng)中?的主要職責(zé)?:審定本單?位采購(gòu)工作?管理制度和?程序;審定?《集中采購(gòu)?目錄》;審?議年度采購(gòu)?計(jì)劃;審議?采購(gòu)方式;?確定候選招?標(biāo)代理機(jī)構(gòu)?___;指?導(dǎo)和監(jiān)督采?購(gòu)辦的工作?。年度采?購(gòu)計(jì)劃、采?購(gòu)方式經(jīng)總?經(jīng)理審定后?，報(bào)董事會(huì)?批準(zhǔn)。第?十條資產(chǎn)管?理部的主要?職責(zé):起草?采購(gòu)工作管?理制度和程?序;審核、?匯總年度采?購(gòu)需求，編?制年度采購(gòu)?計(jì)劃;編制?《采購(gòu)目錄?》;抽選招?標(biāo)代理機(jī)構(gòu)?;審定招標(biāo)?文件、談判?文件;確認(rèn)?中選供應(yīng)商?;___自?行招標(biāo)采購(gòu)?;___供?應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)?證;發(fā)布中?選供應(yīng)商。?第三章集?中采購(gòu)目錄?和采購(gòu)計(jì)劃?編制第十?一條各單位?采購(gòu)___?形式分為集?中采購(gòu)和分?散采購(gòu)兩種?形式。集?中采購(gòu)，是?指通用物資?、工程和服?務(wù)，由資產(chǎn)?管理部或資?產(chǎn)管理部會(huì)?同集中采購(gòu)?部門依據(jù)各?部門、各單?位采購(gòu)需求?，統(tǒng)一__?_的采購(gòu)。?分散采購(gòu)是?指分別由有?關(guān)部門和單?位自行__?_的采購(gòu)。?第十二條?集中采購(gòu)部?門主要職責(zé)?:擬訂集中?采購(gòu)方案;?___編制?集中采購(gòu)招?標(biāo)文件、談?判文件;_?__集中采?購(gòu)商務(wù)談判?工作;與中?選供應(yīng)商簽?訂集中采購(gòu)?協(xié)議;向采?購(gòu)辦提供中?選供應(yīng)商_?__;保存?集中采購(gòu)文?檔、資料和?記錄。第?十三條各單?位要按照采?購(gòu)___形?式和采購(gòu)需?求編制本單?位《集中采?購(gòu)目錄》，?實(shí)行分級(jí)分?類管理。?《集中采購(gòu)?目錄》經(jīng)總?經(jīng)理審定，?董事會(huì)批準(zhǔn)?后執(zhí)行。?第十四條每?年初由資產(chǎn)?管理部__?_編制本年?度采購(gòu)計(jì)劃?，經(jīng)批準(zhǔn)后?下發(fā)執(zhí)行。?投資項(xiàng)目在?獲得項(xiàng)目批?復(fù)后方可列?入采購(gòu)計(jì)劃?。(一)?計(jì)劃提報(bào)。?各部門、單?位于當(dāng)年_?__月__?_日前提出?下一年度采?購(gòu)需求，采?購(gòu)需求要包?括項(xiàng)目名稱?、采購(gòu)內(nèi)容?、采購(gòu)數(shù)量?、項(xiàng)目金額?、擬采用的?采購(gòu)方式等?，報(bào)采購(gòu)辦?審核。擬采?用非公開(kāi)招?標(biāo)采購(gòu)方式?的，要提交?擬采取采購(gòu)?方式的理由?。(二)?計(jì)劃審核。?資產(chǎn)管理部?對(duì)采購(gòu)需求?進(jìn)行審核匯?總，形成年?度采購(gòu)計(jì)劃?草案，報(bào)總?經(jīng)理審定，?董事會(huì)批準(zhǔn)?。(三)?預(yù)算審核。?將討論通過(guò)?的年度采購(gòu)?計(jì)劃提交財(cái)?務(wù)部審定。?(四)計(jì)?劃確定。資?產(chǎn)管理部根?據(jù)財(cái)務(wù)部批?復(fù)的年度預(yù)?算，___?各部門、單?位調(diào)整采購(gòu)?計(jì)劃草案，?經(jīng)總經(jīng)理審?定、董事會(huì)?批準(zhǔn)后正式?形成年度采?購(gòu)計(jì)劃。?(五)計(jì)劃?變更。各部?門、各單位?必須嚴(yán)格按?照批復(fù)的年?度計(jì)劃和預(yù)?算實(shí)施。確?因生產(chǎn)工作?需要，需追?加采購(gòu)計(jì)劃?或變更采購(gòu)?內(nèi)容的，要?按照上述程?序辦理追加?采購(gòu)手續(xù)。?已批復(fù)的采?購(gòu)項(xiàng)目，需?要調(diào)整預(yù)算?的要報(bào)財(cái)務(wù)?部審議通過(guò)?后，提交原?計(jì)劃審批機(jī)?構(gòu)審定。原?則上采購(gòu)計(jì)?劃、預(yù)算每?年調(diào)整1次?。第四章?采購(gòu)方式及?適用條件?第十五條采?購(gòu)方式包括?以下五種:?(一)公?開(kāi)招標(biāo);?公開(kāi)招標(biāo)，?是指采購(gòu)機(jī)?關(guān)或其委托?的政府采購(gòu)?業(yè)務(wù)代理機(jī)?構(gòu)(統(tǒng)稱招?標(biāo)人)以招?標(biāo)公告的方?式邀請(qǐng)不特?定的供應(yīng)(?統(tǒng)稱投標(biāo)人?)投標(biāo)的采?購(gòu)方式。?(二)邀請(qǐng)?招標(biāo);邀?請(qǐng)招標(biāo)，是?指招標(biāo)人以?投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)?的方式邀請(qǐng)?五個(gè)以上特?定的供應(yīng)商?投標(biāo)的采購(gòu)?方式。(?三)競(jìng)爭(zhēng)性?談判;競(jìng)?爭(zhēng)性談判，?是指采購(gòu)機(jī)?關(guān)直接邀請(qǐng)?三家以上的?供應(yīng)商就采?購(gòu)事宜進(jìn)行?談判的采購(gòu)?方式。(?四)單一來(lái)?源采購(gòu);?單一來(lái)源采?購(gòu)，是指采?購(gòu)機(jī)關(guān)向供?應(yīng)商直接購(gòu)?買的采購(gòu)方?式。(五?)詢價(jià)。?詢價(jià)采購(gòu)，?是指對(duì)三家?以上的供應(yīng)?商提供的報(bào)?價(jià)進(jìn)行比較?，以確保價(jià)?格具有競(jìng)爭(zhēng)?性的采購(gòu)方?式。第十?六條公開(kāi)招?標(biāo)要作為主?要采購(gòu)方式?。任何單位?和個(gè)人不得?將應(yīng)當(dāng)公開(kāi)?招標(biāo)的采購(gòu)?項(xiàng)目化整為?零或以其他?任何方式規(guī)?避公開(kāi)招標(biāo)?。第十七?條符合下列?情形之一的?采購(gòu)，可以?采用邀請(qǐng)招?標(biāo)方式采購(gòu)?，由資產(chǎn)管?理部向3個(gè)?以上具備承?擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目?能力、資信?良好的特定?的法人或者?其他___?發(fā)出投標(biāo)邀?請(qǐng)書(shū):(?一)技術(shù)復(fù)?雜、有特殊?要求或者受?自然環(huán)境限?制，只有少?量潛在投標(biāo)?人可供選擇?;(二)?采用公開(kāi)招?標(biāo)方式的費(fèi)?用占項(xiàng)目合?同金額的比?例過(guò)大。?第十八條符?合下列情形?之一的，可?以采用競(jìng)爭(zhēng)?性談判的方?式進(jìn)行,但?必須嚴(yán)格按?照規(guī)定程序?進(jìn)行。(?一)招標(biāo)后?沒(méi)有供應(yīng)商?投標(biāo)或者沒(méi)?有合格標(biāo)的?或者重新招?標(biāo)未能成立?的;(二?)技術(shù)復(fù)雜?或者性質(zhì)特?殊，不能確?定詳細(xì)規(guī)格?或者具體要?求的;(?三)采用招?標(biāo)所需時(shí)間?不能滿足用?戶緊急需要?的;(四?)不能事先?計(jì)算出價(jià)格?總額的;?(五)投標(biāo)?文件的準(zhǔn)備?需3個(gè)月以?上才能完成?的;(六?)供應(yīng)商準(zhǔn)?備投標(biāo)文件?需要高額費(fèi)?用的;(?七)對(duì)高新?技術(shù)含量有?特別要求的?。第十九?條符合下列?情形之一的?采購(gòu)，可以?采用競(jìng)爭(zhēng)性?談判方式采?購(gòu):(一?)招標(biāo)后沒(méi)?有供應(yīng)商投?標(biāo)或者沒(méi)有?合格標(biāo)的或?者重新招標(biāo)?未能成立的?;(二)?技術(shù)復(fù)雜或?者性質(zhì)特殊?，不能確定?詳細(xì)規(guī)格或?者具體要求?的;(三?)采用招標(biāo)?所需時(shí)間不?能滿足用戶?緊急需要的?;(四)?不能事先計(jì)?算出價(jià)格總?額的。第?二十條符合?下列情形之?一的采購(gòu)，?可以采用單?一來(lái)源方式?采購(gòu):(?一)只能從?唯一供應(yīng)商?處采購(gòu)的。?(二)發(fā)?生了不可預(yù)?見(jiàn)的緊急情?況不能從其?他供應(yīng)商處?采購(gòu)的;?(三)必須?保證原有采?購(gòu)項(xiàng)目一致?性或者配套?服務(wù)的要求?，需要繼續(xù)?從原供應(yīng)商?處添購(gòu)，且?添購(gòu)資金總?額不超過(guò)原?合同采購(gòu)金?額10%的?;(四)?原采購(gòu)的后?續(xù)維修、零?配件供應(yīng)、?更換或擴(kuò)充?，必須向原?供應(yīng)商采購(gòu)?的;(五?)預(yù)先聲明?需對(duì)原有采?購(gòu)進(jìn)行后續(xù)?擴(kuò)充的;?第二十一條?采購(gòu)的貨物?規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)?統(tǒng)一，現(xiàn)貨?貨源充足且?價(jià)格變化幅?度小的，可?以采用詢價(jià)?方式采購(gòu)。?第五章采?購(gòu)程序第?二十二條相?關(guān)部門依據(jù)?批復(fù)的年度?采購(gòu)計(jì)劃、?項(xiàng)目預(yù)算以?及批準(zhǔn)的采?購(gòu)方式，填?寫(xiě)《采購(gòu)事?項(xiàng)審批表》?(附表1)?，報(bào)總經(jīng)理?設(shè)定、董事?會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)?施。第二?十三條招標(biāo)?的___形?式分為自行?招標(biāo)和委托?招標(biāo)，具備?編制招標(biāo)文?件和___?評(píng)標(biāo)能力，?可以___?自行招標(biāo);?其余項(xiàng)目均?要委托有資?質(zhì)的招標(biāo)代?理機(jī)構(gòu)招標(biāo)?。第二十?四條各單位?要建立招標(biāo)?代理機(jī)構(gòu)庫(kù)?，可通過(guò)競(jìng)?爭(zhēng)性方式，?一次確定多?家招標(biāo)代理?機(jī)構(gòu)，納入?招標(biāo)代理機(jī)?構(gòu)庫(kù)。第?二十五條各?單位要建立?健全評(píng)標(biāo)成?員管理制度?，嚴(yán)格認(rèn)定?評(píng)標(biāo)成員資?格，加強(qiáng)培?訓(xùn)考核、評(píng)?價(jià)和檔案管?理，根據(jù)實(shí)?際需求和考?核情況及時(shí)?對(duì)評(píng)標(biāo)成員?進(jìn)行更換和?補(bǔ)充，實(shí)行?評(píng)標(biāo)成員動(dòng)?態(tài)（范本）?管理。第?二十六條招?標(biāo)流程(?一)選定招?標(biāo)代理機(jī)構(gòu)?。對(duì)于招標(biāo)?采購(gòu)項(xiàng)目，?由相關(guān)部門?填寫(xiě)《招標(biāo)?代理機(jī)構(gòu)選?擇申請(qǐng)表》?(附表2)?向資產(chǎn)管理?部提出申請(qǐng)?，總經(jīng)理批?準(zhǔn)，由資產(chǎn)?管理部在招?標(biāo)代理機(jī)構(gòu)?庫(kù)中隨機(jī)抽?取一家招標(biāo)?代理機(jī)構(gòu)辦?理招標(biāo)事宜?。紀(jì)檢監(jiān)督?部門對(duì)招標(biāo)?代理機(jī)構(gòu)抽?取過(guò)程進(jìn)行?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。?(二)招?標(biāo)公告。采?用公開(kāi)招標(biāo)?方式的，要?發(fā)布招標(biāo)公?告。依法必?須進(jìn)行招標(biāo)?的項(xiàng)目，要?在主管部門?依法指定的?媒介發(fā)布。?(三)標(biāo)?書(shū)編制。相?關(guān)部門根據(jù)?招標(biāo)項(xiàng)目的?特點(diǎn)和需要?編制招標(biāo)文?件。招標(biāo)文?件要包括招?標(biāo)項(xiàng)目的技?術(shù)要求、對(duì)?投標(biāo)人資格?___的標(biāo)?準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)?價(jià)要求和評(píng)?標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所?有實(shí)質(zhì)性要?求和條件以?及擬簽訂合?同的主要條?款。招標(biāo)文?件中一般要?載有采用設(shè)?定“最高限?價(jià)”的條款?以控制成本?。國(guó)家對(duì)招?標(biāo)項(xiàng)目的技?術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)有?規(guī)定的，要?在招標(biāo)文件?中提出相應(yīng)?要求。招標(biāo)?文件不得要?求或者標(biāo)明?特定的生產(chǎn)?供應(yīng)者以及?含有傾向或?者排斥潛在?投標(biāo)人的其?他內(nèi)容。?(四)審定?標(biāo)書(shū)。由相?關(guān)部門填寫(xiě)?《標(biāo)書(shū)審批?表》(附表?3)報(bào)資產(chǎn)?管理部，資?產(chǎn)管理部_?__審定招?標(biāo)文件，經(jīng)?討論通過(guò)，?總經(jīng)理批準(zhǔn)?后方可發(fā)布?。(五)?投標(biāo)人資質(zhì)?___。投?標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提?供有關(guān)資質(zhì)?證明和業(yè)績(jī)?情況。資產(chǎn)?管理部要_?__相關(guān)部?門人員根據(jù)?采購(gòu)項(xiàng)目的?具體特點(diǎn)和?實(shí)際需要，?對(duì)投標(biāo)人資?質(zhì)進(jìn)行__?_。資質(zhì)_?__未通過(guò)?的供應(yīng)商不?得進(jìn)入采購(gòu)?環(huán)節(jié)。(?六)開(kāi)標(biāo)。?開(kāi)標(biāo)要在招?標(biāo)文件確定?的時(shí)間內(nèi)，?并在預(yù)先確?定的地點(diǎn)公?開(kāi)進(jìn)行。相?關(guān)部門在開(kāi)?標(biāo)前，要填?寫(xiě)《開(kāi)標(biāo)通?知單》(附?表4)，報(bào)?資產(chǎn)管理部?審核，總經(jīng)?理批準(zhǔn)。開(kāi)?標(biāo)全過(guò)程要?有紀(jì)檢監(jiān)察?部門的代表?進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)?督，重大采?購(gòu)項(xiàng)目可以?同時(shí)聘請(qǐng)公?證機(jī)構(gòu)進(jìn)行?公證。(?七)評(píng)標(biāo)。?評(píng)標(biāo)工作由?評(píng)標(biāo)委員會(huì)?負(fù)責(zé)，評(píng)標(biāo)?委員會(huì)獨(dú)立?履行下列職?責(zé):___?投標(biāo)文件是?否符合招標(biāo)?文件要求并?作出評(píng)價(jià);?要求投標(biāo)供?應(yīng)商對(duì)投標(biāo)?文件有關(guān)事?項(xiàng)作出解釋?或者澄清;?推薦中標(biāo)候?選供應(yīng)商_?__;向資?產(chǎn)管理部、?總經(jīng)理、董?事會(huì)報(bào)告非?法干預(yù)評(píng)標(biāo)?工作的行為?。自行招?標(biāo)的評(píng)標(biāo)委?員會(huì)由相關(guān)?部門代表和?有關(guān)技術(shù)、?經(jīng)濟(jì)等方面?的專家及專?業(yè)技術(shù)人員?組成，成員?人數(shù)須為5?人以上單數(shù)?，其中技術(shù)?、經(jīng)濟(jì)等方?面的專家及?技術(shù)人員不?得少于成員?總數(shù)的2/?3，其人選?由資產(chǎn)管理?部會(huì)同相關(guān)?部門，在紀(jì)?檢監(jiān)察部門?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督下?從評(píng)標(biāo)成員?庫(kù)中隨機(jī)抽?取。評(píng)標(biāo)全?過(guò)程需紀(jì)檢?監(jiān)察部門進(jìn)?行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督?。(八)?相關(guān)部門要?在評(píng)標(biāo)結(jié)束?后3個(gè)工作?日內(nèi)，填寫(xiě)?《中選供應(yīng)?商確認(rèn)單》?(附表5)?及評(píng)標(biāo)報(bào)告?提交資產(chǎn)管?理部討論通?過(guò)，總經(jīng)理?審核，董事?會(huì)批準(zhǔn)。?(九)招標(biāo)?結(jié)果要在一?定范圍內(nèi)進(jìn)?行公開(kāi)，包?括中標(biāo)單位?、中標(biāo)數(shù)量?、中標(biāo)金額?等內(nèi)容，公?示時(shí)間不少?于3個(gè)工作?日。第二?十七條有下?列情形之一?的，評(píng)標(biāo)委?員會(huì)應(yīng)當(dāng)否?決其投標(biāo):?(一)投?標(biāo)文件未經(jīng)?投標(biāo)單位蓋?章和單位負(fù)?責(zé)人簽字;?(二)投?標(biāo)聯(lián)合體沒(méi)?有提交共同?投標(biāo)協(xié)議;?(三)投?標(biāo)人不符合?國(guó)家或者招?標(biāo)文件規(guī)定?的資格條件?;(四)?同一投標(biāo)人?提交兩個(gè)以?上不同的投?標(biāo)文件或者?投標(biāo)報(bào)價(jià)，?但招標(biāo)文件?要求提交備?選投標(biāo)的除?外;(五?)投標(biāo)報(bào)價(jià)?低于成本或?者高于招標(biāo)?文件設(shè)定的?最高投標(biāo)限?價(jià);(六?)投標(biāo)文件?沒(méi)有對(duì)招標(biāo)?文件的實(shí)質(zhì)?性要求和條?件作出響應(yīng)?;(七)?投標(biāo)人有串?通投標(biāo)、弄?虛作假、_?__等違法?行為。第?二十八條否?決投標(biāo)后，?除采購(gòu)項(xiàng)目?取消情形外?，要重新_?__招標(biāo);?需要采用其?他采購(gòu)方式?的，要在采?購(gòu)活動(dòng)開(kāi)始?前經(jīng)資產(chǎn)管?理部通過(guò)，?總經(jīng)理審核?，董事會(huì)批?準(zhǔn)。第二?十九條采用?競(jìng)爭(zhēng)性談判?方式采購(gòu)的?，要遵循以?下程序:?(一)成立?談判小組。?由資產(chǎn)管理?部牽頭__?_相關(guān)部門?及有關(guān)專家?組成談判小?組，談判小?組由3人以?上的單數(shù)組?成，其中專?家的人數(shù)不?得少于成員?總數(shù)的2/?3，相關(guān)部?門的代表不?能超過(guò)成員?總數(shù)的1/?3。(二?)談判小組?制訂談判文?件，明確談?判程序、談?判內(nèi)容、合?同草案條款?以及評(píng)定成?交的標(biāo)準(zhǔn)等?事項(xiàng)。(?三)談判小?組確定參加?談判的供應(yīng)?商。從符合?資格條件的?供應(yīng)商__?_中確定不?少于3家的?供應(yīng)商參加?談判并向其?提供談判文?件。(四?)談判小組?全體成員集?中與單一供?應(yīng)商分別進(jìn)?行談判。?(五)確定?成交供應(yīng)商?。談判小組?根據(jù)符合采?購(gòu)需求、質(zhì)?量和服務(wù)相?等且報(bào)價(jià)最?低的原則確?定成交供應(yīng)?商，向資產(chǎn)?管理部提交?采購(gòu)意見(jiàn)，?經(jīng)資產(chǎn)管理?部通過(guò)，總?經(jīng)理批準(zhǔn)后?，將結(jié)果通?知所有參加?談判的供應(yīng)?商。第三?十條采用單?一來(lái)源方式?采購(gòu)的，要?遵循以下程?序:由資?產(chǎn)管理部_?__相關(guān)部?門、財(cái)務(wù)、?法規(guī)、紀(jì)檢?監(jiān)察等部門?，在保證采?購(gòu)貨物、工?程和服務(wù)質(zhì)?量前提下，?與供應(yīng)商商?定合理價(jià)格?并形成采購(gòu)?意見(jiàn)報(bào)采購(gòu)?辦討論通過(guò)?。未通過(guò)的?采購(gòu)項(xiàng)目，?根據(jù)采購(gòu)辦?意見(jiàn)與供應(yīng)?商重新協(xié)商?或取消采購(gòu)?。第三十?一條采用詢?價(jià)方式采購(gòu)?的，要遵循?以下程序:?(一)成?立詢價(jià)小組?。由資產(chǎn)管?理部牽頭_?__相關(guān)部?門及有關(guān)專?家組成詢價(jià)?小組，詢價(jià)?小組由3人?以上的單數(shù)?組成，其中?專家的人數(shù)?不得少于成?員總數(shù)的2?/3，相關(guān)?職能部門的?代表不能超?過(guò)成員總數(shù)?的1/3。?(二)詢?價(jià)小組要對(duì)?采購(gòu)項(xiàng)目的?價(jià)格構(gòu)成和?評(píng)定成交的?標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)?作出規(guī)定。?(三)確?定被詢價(jià)的?供應(yīng)商__?_。詢價(jià)小?組根據(jù)采購(gòu)?需求，從符?合相應(yīng)資格?條件的供應(yīng)?商___中?確定不少于?3家的供應(yīng)?商，并向其?發(fā)出詢價(jià)通?知書(shū)讓其報(bào)?價(jià)。(四?)詢價(jià)。詢?價(jià)小組要求?被詢價(jià)的供?應(yīng)商一次報(bào)?出不得更改?的價(jià)格。?(五)確定?成交供應(yīng)商?。詢價(jià)小組?根據(jù)符合采?購(gòu)需求、質(zhì)?量和服務(wù)相?等且報(bào)價(jià)最?低的原則，?確定成交供?應(yīng)商，并向?資產(chǎn)管理部?提交采購(gòu)意?見(jiàn)，經(jīng)資產(chǎn)?管理部通過(guò)?，總經(jīng)理批?準(zhǔn)后，將結(jié)?果通知所有?參加詢價(jià)的?供應(yīng)商。?第三十二條?質(zhì)疑投訴受?理。投標(biāo)人?或供應(yīng)商對(duì)?招標(biāo)結(jié)果有?異議的，應(yīng)?當(dāng)在結(jié)果發(fā)?布之日起7?個(gè)工作日內(nèi)?，以書(shū)面形?式向紀(jì)檢監(jiān)?察部門提出?質(zhì)疑。紀(jì)檢?監(jiān)察部門在?收到投標(biāo)人?或供應(yīng)商書(shū)?面質(zhì)疑后，?要對(duì)質(zhì)疑投?訴進(jìn)行調(diào)查?，作出處理?。對(duì)重大投?訴事項(xiàng)，紀(jì)?檢監(jiān)察部門?要報(bào)董事會(huì)?研究后提出?處理意見(jiàn)。?第三十三?條項(xiàng)目變更?。根據(jù)工作?需要，確需?變更項(xiàng)目的?，要按照“?誰(shuí)審定、誰(shuí)?負(fù)責(zé)”的原?則，報(bào)原審?定機(jī)構(gòu)審議?。變更的具?體內(nèi)容要由?需求部門提?報(bào)詳細(xì)的書(shū)?面材料報(bào)資?產(chǎn)管理部，?資產(chǎn)管理部?審核并提出?具體意見(jiàn)后?經(jīng)原審批機(jī)?構(gòu)審議。?第六章供應(yīng)?商管理第?三十四條各?單位要加強(qiáng)?對(duì)供應(yīng)商的?日常管理，?建立供應(yīng)商?資質(zhì)認(rèn)證制?度、供應(yīng)商?動(dòng)態(tài)（范本?）評(píng)價(jià)和退?出機(jī)制，制?訂供應(yīng)商資?質(zhì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)?,通過(guò)綜合?評(píng)價(jià)建立合?格供應(yīng)商_?__。加強(qiáng)?對(duì)長(zhǎng)期的供?應(yīng)商動(dòng)態(tài)（?范本）管理?，定期對(duì)產(chǎn)?品和服務(wù)質(zhì)?量等進(jìn)行跟?蹤評(píng)審，依?據(jù)評(píng)審意見(jiàn)?，對(duì)評(píng)價(jià)不?合格的供應(yīng)?商，取消其?供應(yīng)資格。?第三十五?條供應(yīng)商參?加采購(gòu)活動(dòng)?時(shí)應(yīng)當(dāng)具備?下列條件:?(一)具?有獨(dú)立承擔(dān)?民事責(zé)任的?能力。(?二)具有良?好的商業(yè)信?譽(yù)和健全的?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制?度。(三?)具有履行?合同所必需?的設(shè)備和專?業(yè)技術(shù)能力?。(四)?有依法繳納?稅收和社會(huì)?保障資金的?良好記錄。?(五)參?加采購(gòu)活動(dòng)?前3年內(nèi)，?在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?中沒(méi)有重大?違法記錄。?(六)在?勞動(dòng)保護(hù)、?節(jié)能減排與?生態(tài)環(huán)境保?護(hù)方面符合?國(guó)家規(guī)定要?求。(七?)法定代表?人不能參加?采購(gòu)活動(dòng)時(shí)?，可委托他?人參加，但?需提供授權(quán)?委托書(shū)。?(八)法律?、行政法規(guī)?規(guī)定的其他?條件。第?三十六條根?據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目?的特殊要求?，可以規(guī)定?供應(yīng)商的特?定條件，但?不得以不合?理的條件對(duì)?供應(yīng)商實(shí)行?差別待遇或?者歧視待遇?。第七章?簽約和履約?第三十七?條相關(guān)部門?負(fù)責(zé)起草采?購(gòu)合同并填?寫(xiě)《采購(gòu)協(xié)?議(合同)?審批表》(?附件6)，?經(jīng)法規(guī)、財(cái)?務(wù)部門審核?通過(guò)，總經(jīng)?理批準(zhǔn)后，?由企業(yè)法定?代表人與中?選供應(yīng)商簽?訂合同;非?法定代表人?要取得法定?代表人的授?權(quán)后與中選?供應(yīng)商簽訂?合同。招?標(biāo)采購(gòu)合同?應(yīng)當(dāng)在自中?標(biāo)通知書(shū)發(fā)?出之日起_?__日內(nèi)與?成交供應(yīng)商?簽訂。第?三十八條采?購(gòu)合同簽訂?后，在合同?有效期內(nèi)相?關(guān)部門依據(jù)?合同約定，?按照資金審?批程序辦理?款項(xiàng)支付手?續(xù)。第三?十九條相關(guān)?部門要及時(shí)?對(duì)供應(yīng)商履?約情況進(jìn)行?驗(yàn)查并登記?造冊(cè)，辦理?入庫(kù)或獲得?手續(xù)，建立?相應(yīng)的實(shí)物?和固定資產(chǎn)?臺(tái)賬。大型?或者復(fù)雜的?采購(gòu)項(xiàng)目，?要邀請(qǐng)有相?應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)?量檢測(cè)機(jī)構(gòu)?參加驗(yàn)收工?作。所有驗(yàn)?收人員要在?驗(yàn)收書(shū)上簽?字，并承當(dāng)?相應(yīng)的責(zé)任?。工程類?項(xiàng)目竣工驗(yàn)?收決算必須?經(jīng)過(guò)審計(jì)后?，項(xiàng)目審批?單位才可_?__竣工驗(yàn)?收。第八?章采購(gòu)檔案?管理第四?十條各單位?要根據(jù)工作?制度和實(shí)施?流程建立五?種采購(gòu)方式?的“一項(xiàng)一?卷”歸檔標(biāo)?準(zhǔn)，妥善保?管相關(guān)資料?。第四十?一條招標(biāo)采?購(gòu)歸檔資料?要至少包括?:采購(gòu)計(jì)劃?及預(yù)算、立?項(xiàng)___、?采購(gòu)事項(xiàng)審?批表、招標(biāo)?文件、投標(biāo)?文件、評(píng)標(biāo)?標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估?報(bào)告、定標(biāo)?文件、評(píng)委?評(píng)分表、質(zhì)?疑答復(fù)、投?訴處理決定?、確定供應(yīng)?商依據(jù)、合?同文本及法?人代表授權(quán)?委托書(shū)、驗(yàn)?收證明、采?購(gòu)活動(dòng)記錄?及其他有關(guān)?文件、資料?。采購(gòu)活?動(dòng)記錄至少?應(yīng)當(dāng)包括下?列內(nèi)容:?(一)采購(gòu)?項(xiàng)目類別、?名稱;(?二)采購(gòu)項(xiàng)?目預(yù)算、資?金構(gòu)成和合?同價(jià)格;?(三)采購(gòu)?方式，采用?公開(kāi)招標(biāo)以?外的采購(gòu)方?式的，應(yīng)當(dāng)?載明原因;?(四)邀?請(qǐng)和選擇供?應(yīng)商的條件?及原因;?(五)評(píng)標(biāo)?標(biāo)準(zhǔn)及確定?中標(biāo)人的原?因;(六?)廢標(biāo)的原?因;(七?)采用招標(biāo)?以外采購(gòu)方?式的相應(yīng)記?載。第四?十二條競(jìng)爭(zhēng)?性談判歸檔?資料要至少?包括:采購(gòu)?計(jì)劃及預(yù)算?、立項(xiàng)__?_、采購(gòu)事?項(xiàng)審批表、?采購(gòu)方式確?定依據(jù)、談?判人員確定?依據(jù)、談判?文件、確定?供應(yīng)商依據(jù)?、合同文本?及法人代表?授權(quán)委托書(shū)?、驗(yàn)收證明?、采購(gòu)活動(dòng)?記錄及其他?有關(guān)文件、?報(bào)表、資料?。第四十?三條單一來(lái)?源歸檔資料?要至少包括?:采購(gòu)計(jì)劃?及預(yù)算、立?項(xiàng)___、?采購(gòu)事項(xiàng)審?批表、采購(gòu)?方式確定依?據(jù)、價(jià)格協(xié)?商相關(guān)記錄?、確定供應(yīng)?商依據(jù)、合?同文本、驗(yàn)?收證明、采?購(gòu)活動(dòng)記錄?及其他有關(guān)?文件、報(bào)表?、資料。?第四十四條?詢價(jià)歸檔資?料要至少包?括:采購(gòu)計(jì)?劃及預(yù)算、?立項(xiàng)___?、采購(gòu)事項(xiàng)?審批表、采?購(gòu)方式確定?依據(jù)、詢價(jià)?過(guò)程相關(guān)資?料、確定供?應(yīng)商依據(jù)、?合同文本、?驗(yàn)收證明、?采購(gòu)活動(dòng)記?錄及其他有?關(guān)文件、報(bào)?表、資料。?第九章監(jiān)?督和責(zé)任?第四十五條?各單位要建?立嚴(yán)格的包?含采購(gòu)活動(dòng)?工作程序、?職責(zé)、內(nèi)部?監(jiān)督的工作?制度，經(jīng)資?產(chǎn)管理部的?人員與合同?審核、驗(yàn)收?、付款人員?的職責(zé)要明?確并相互分?離。第四?十六條法規(guī)?部門負(fù)責(zé)采?購(gòu)合同的合?法性審核及?采購(gòu)活動(dòng)中?有關(guān)法律法?規(guī)問(wèn)題的咨?詢和指導(dǎo)。?財(cái)務(wù)部門負(fù)?責(zé)采購(gòu)的資?金管理工作?。紀(jì)檢監(jiān)察?部門負(fù)責(zé)對(duì)?采購(gòu)活動(dòng)實(shí)?施程序性、?全過(guò)程監(jiān)督?。第十章?附則第四?十七條本規(guī)?定自公布之?日起實(shí)施。?第四十八?條本規(guī)定由?___公司?負(fù)責(zé)解釋。?名稱實(shí)?施單位?聯(lián)系人:?___:?預(yù)算金額:?萬(wàn)元批?復(fù)文號(hào)資?金來(lái)源采?購(gòu)內(nèi)容及預(yù)?算控制(可?另行附表)?序號(hào)采?購(gòu)內(nèi)容類?別規(guī)格及?配置單價(jià)?(萬(wàn)元)?數(shù)量(?___)?預(yù)算控制金?額(萬(wàn)元?)12?34?擬選用采購(gòu)?方式1.?公開(kāi)招標(biāo)(?___)?2.邀請(qǐng)招?標(biāo)(___?)3.競(jìng)?爭(zhēng)性談判(?___)?4.單一來(lái)?源采購(gòu)(_?__)5?.詢價(jià)(_?__)6?.其他注?:除公開(kāi)招?標(biāo)方式外，?均需提供選?