質(zhì)量審核室xx年工作總結(jié)一、xx年主要工作完成情況1、組織開展公司年度質(zhì)量體系內(nèi)審為持續(xù)滿足ISO9000/ISO14000/OHSAS18000質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系和EIOSA標準要求，強化公司運行質(zhì)量審核，提高內(nèi)部審核的效果與效率，標準管理部年初制定并發(fā)布了《二○一七年度深航質(zhì)量體系內(nèi)部審核方案》，并按照方案組織各單位兼職內(nèi)審員，分5個審核組對公司21個部門、8個分公司和兩個子公司進行現(xiàn)場審核，截至10月底已完成對培訓(xùn)部、保衛(wèi)部、客艙服務(wù)部等18個部門、廣州分公司、無錫分公司、南寧分公司等7個分公司和貨運及工貿(mào)兩個子公司的現(xiàn)場審核，共發(fā)現(xiàn)一般不符合項103項，觀察項70項。全部發(fā)現(xiàn)問題均已通過IMX數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)進行流轉(zhuǎn)、整改，目前部分責(zé)任單位已經(jīng)按時完成了問題項的整改工作，其余問題項標準管理部也將繼續(xù)督促相關(guān)責(zé)任人員盡快完成整改、驗證，加強對年度內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題項的閉環(huán)管理。2、組織開展公司航站代理業(yè)務(wù)審核第一季度，標準管理部組織地面服務(wù)部、營銷委、維修工程部、貨運公司等7個航站代理業(yè)務(wù)管理單位共同商討擬定了《xx年深圳航空航站代理業(yè)務(wù)審核計劃》。根據(jù)計劃，標準管理部已組織地面服務(wù)部、營銷委、維修工程部等7個單位的審核員對濟南、貴陽、長沙、南通、武漢、沈陽、西安、大連、哈爾濱、太原、長春、呼和浩特共12個航站的33家代理單位的地面服務(wù)、維修保障、貨物運輸、安全保衛(wèi)、配餐保障、航務(wù)服務(wù)等業(yè)務(wù)進行了現(xiàn)場審核，共發(fā)現(xiàn)問題94項，其中問題項52項、建議項42項。截至10月底，問題項已整改完成39項，建議項完成26項，整改完成率分別為75%和62%。其余未完成整改問題主要因整改時限未到期或代理單位回復(fù)需延長整改時限，審核組將持續(xù)跟蹤驗證整改情況。3、組織完成公司質(zhì)量季度報告的編寫和發(fā)布按照公司《質(zhì)量管理“十三五”規(guī)劃》要求，標準管理部于年中制定并發(fā)布了《關(guān)于實施生產(chǎn)運行部門季度質(zhì)量工作報告制度的通知》，每季度標準管理部負責(zé)對飛行部、維修工程部、江蘇分公司等15個生產(chǎn)運行單位的質(zhì)量工作情況進行收集，并從質(zhì)量目標達成情況、質(zhì)量體系文件維護、公司及各部門質(zhì)量內(nèi)審、航站代理業(yè)務(wù)審核等八個維度進行總結(jié)和分析。目前已完成xx上半年及第三季度公司質(zhì)量管理工作報告的編寫及發(fā)布。4、組織對分公司及主要基地進行質(zhì)量管理工作調(diào)研為確保公司質(zhì)量管理體系建設(shè)在分公司、基地的有效落地，xx年標準管理部對8個分公司和三個主要基地的質(zhì)量管理情況分別進行了調(diào)研，主要考察和了解了各外站單位質(zhì)量管理工作實際狀況和需求，并研究在分公司及主要基地設(shè)立專職質(zhì)量管理崗，負責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理活動、質(zhì)量體系的維護以及危險品管理相關(guān)工作，具體崗位設(shè)置和人員編制情況將最終上報公司批準。5、環(huán)境及職業(yè)健康安全法規(guī)收集和評價一季度，標準管理部組織基建工程部、人力資源部、維修工程部等12個部門和單位對與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的環(huán)境類法規(guī)和職業(yè)健康安全類法規(guī)進行了識別。通過本次法規(guī)識別，在原有356部法規(guī)基礎(chǔ)上新增了12部法規(guī)，其中新增職業(yè)健康安全類法規(guī)9部、環(huán)境類法規(guī)

3部；更新法規(guī)36部，其中更新環(huán)境類法規(guī)12部、職業(yè)健康安全類法規(guī)24部；廢除8部法規(guī)，其中廢除職業(yè)健康安全類法規(guī)7部、環(huán)境類法規(guī)1部。之后，標準管理部組織相關(guān)部門就本次新增和更新后的法規(guī)分別進行了相關(guān)業(yè)務(wù)的合規(guī)性評價，確認其均符合相應(yīng)法規(guī)的要求。

6、環(huán)境因素和危險源的辨識和評價

按照《環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊》的要求，標準管理部組織公司24個部門和單位進行了環(huán)境因素和危險源的識別和評價。通過前期各部門初步辨識、評估以及后期對重點范圍的再評價，共識別、評估環(huán)境因素285項，職業(yè)健康安全危險源560項（其中通用類環(huán)境因素16項，通用類職業(yè)健康安全危險源29項）。環(huán)境因素新識別1項、刪除0項、更新8項；職業(yè)健康安全危險源新辨識22項、刪除4項、更新8項；公司級重要環(huán)境因素1項，重大職業(yè)健康安全危險源7項。所有新識別出來的環(huán)境因素和危險源均由相關(guān)責(zé)任部門制定了相應(yīng)的控制措施。7、綜合類手冊的修訂和管理綜合類手冊方面：根據(jù)公司實際工作開展需要，分別對《綜合保障管理手冊》、《行政事務(wù)管理手冊》、《審計及法律事務(wù)手冊》共7本分別進行了改版和臨時修訂。修訂內(nèi)容總計約5.2萬字。部門手冊方面：因標準管理部組織架構(gòu)調(diào)整，科室名稱變更、崗位業(yè)務(wù)、工作流程調(diào)整，對《標準管理部管理手冊》進行了改版修訂，修訂內(nèi)容總計約1.35萬字。8、組織開展公司質(zhì)量體系內(nèi)審員復(fù)訓(xùn)為滿足公司質(zhì)量內(nèi)審工作的實際需要，進一步提升公司質(zhì)量兼職內(nèi)審員的專業(yè)水平和素質(zhì)，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運行，標準管理部聘請了深圳市康達信顧問公司資深講師對公司46位兼職內(nèi)審員進行了ISO9001、ISO14001新版標準內(nèi)容和內(nèi)審技巧實踐應(yīng)用的培訓(xùn)和考核，順利完成了公司質(zhì)量兼職內(nèi)審員兩年一度的集中復(fù)訓(xùn)工作。二、下半年工作計劃1、以問題為導(dǎo)向，關(guān)注生產(chǎn)運行安全，切實做好2018年公司質(zhì)量體系內(nèi)審方案，并按計劃組織做好年度質(zhì)量內(nèi)審，同時，標準管理部也將根據(jù)公司安全形勢適時開展各類專項審核工作。2、組織編寫《xx年xx代理業(yè)務(wù)審核計劃》，按計劃組織做好公司航站代理業(yè)務(wù)審核工作，并考慮適時開展國際航站代理業(yè)務(wù)現(xiàn)場審核。3、組織開展公司兼職IOSA內(nèi)審員的復(fù)訓(xùn)和公司IOSA內(nèi)審工作。4、根據(jù)公司實際工作需要，繼續(xù)做好公司綜合管理手冊的修訂和管理工作。5、根據(jù)公司“