內(nèi)部管理制度系列安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度（標(biāo)準(zhǔn)、完整、實(shí)用、可修改）GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE編號(hào)：FS-QG-61564安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度Safetyriskassessmentmanagementsystem說(shuō)明：為規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為， 使人員管理工作有章可循，提高工作效率和責(zé)任感、歸屬感，特此編寫(xiě)。1、目的規(guī)范危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，增強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制能力，確保安全生產(chǎn)。2、適用范圍適用于氣霧劑公司安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制的管理3、職責(zé)3.1各科、組車(chē)間:負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、 有害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制管理。3.2安管科:負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，指導(dǎo)各科、組車(chē)間開(kāi)展危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)各科、組車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄的審查與控制效果有效性驗(yàn)證。建立、更新《重大危險(xiǎn)源檔案》 ，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。3.3經(jīng)理:第2頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE 負(fù)責(zé)組織分管部門(mén)生產(chǎn)活動(dòng)中危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制管理工作 ; 負(fù)責(zé)審核危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論。3.4執(zhí)行董事: 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)活動(dòng)中危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制管理工作 ; 負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論。4、內(nèi)容與要求4.1 公司建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織，組織成員由執(zhí)行董事、經(jīng)理、安管科長(zhǎng)、各科、組車(chē)間主管和基層班組長(zhǎng)骨干組成。4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制以各科、 組車(chē)間為單位進(jìn)行，各科、組車(chē)間在安管科的指導(dǎo)下實(shí)施。審核由執(zhí)行董事、經(jīng)理、安管科負(fù)責(zé)。4.3 評(píng)價(jià)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析。4.4 各級(jí)員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)工作。主動(dòng)參加公司和部門(mén)組織的相關(guān)培第3頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE訓(xùn)，掌握基本分析評(píng)價(jià)方法，能自行評(píng)價(jià)。4.5同一個(gè)項(xiàng)目涉及多個(gè)部位作業(yè)的 (如設(shè)備、電氣、儀表、幾個(gè)施工單位等 )，由各部門(mén)自行分析評(píng)價(jià)后， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總。4.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)本制度附錄《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法》進(jìn)行分級(jí)。 各科、組車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn):重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安管科負(fù)責(zé)人復(fù)審簽字后， 報(bào)執(zhí)行董事批準(zhǔn) ;較大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人初審簽字后，報(bào)安管科審核批準(zhǔn) ;中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核批準(zhǔn)。 崗位(裝置、部位等)風(fēng)險(xiǎn):重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)由所在部門(mén)作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《安全生產(chǎn)重點(diǎn)部位管理規(guī)定》 進(jìn)行管理;中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位 (裝置、部位等)應(yīng)由所第4頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE在部門(mén)采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。4.6.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)職責(zé)4.6.5.1項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)從事設(shè)立安全評(píng)價(jià)。4.6.5.2項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由項(xiàng)目組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。4.6.5.3項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)由各車(chē)間進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄，關(guān)鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開(kāi)停車(chē)風(fēng)險(xiǎn)由經(jīng)理分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。 工藝變更應(yīng)由工藝部做好風(fēng)險(xiǎn)分析并做好控制記錄。 設(shè)備、設(shè)施新增或拆除由工藝設(shè)備科負(fù)責(zé)組織分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。 事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)由所在車(chē)間進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，并做好控制記錄。 進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)，均由所在車(chē)間進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析，并做好控制記錄。 作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在車(chē)間、部門(mén)第5頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE進(jìn)行分析，并做好控制記錄。 人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門(mén)進(jìn)行分析，并做好控制記錄。4.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇 直接作業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)宜采用工作危害分析(JHA)。 崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法宜采用工作危害分析(JHA)和作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析 (LEC)。 重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)宜采用安全檢查表法(SCL)。 新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)方法宜采用 :預(yù)先危險(xiǎn)性分析(PHA)、危險(xiǎn)與可操作性研究 (HAZOP)。 失效模式與影響分析 (FMEA)、故障樹(shù)分析(FTA)、事件樹(shù)分析(ETA)等其它評(píng)價(jià)方法。4.8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī) ; 設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ; 本公司安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ;第6頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE 本公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)參照附錄《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法》進(jìn)行。5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施步驟5.1 執(zhí)行董事主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)組織。組織成員由經(jīng)理、各科、組車(chē)間主管和有安全評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。5.2危害辯識(shí)，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查、識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素。5.3通過(guò)定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。5.4根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出控制措施。5.5得出評(píng)價(jià)結(jié)論。5.6 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素 :火災(zāi)、爆炸;中毒、窒息;有毒有害物料、氣體的泄漏 ;高溫等異常環(huán)境 ;人機(jī)工程因素(指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配、 使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理、心里特征，從而使操作簡(jiǎn)便準(zhǔn)確、第7頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE失誤少);電擊、觸電及電弧燒傷 ;物體或人員高處墜落 ;機(jī)械傷害;噪聲;設(shè)備的腐蝕、缺陷 ;潛在危險(xiǎn)及其變異 ;其它5.7確定重大風(fēng)險(xiǎn) 依據(jù)有法律法規(guī)的要求 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性 公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注度等5.8風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容 選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮 :控制措施的可行性和可靠性控制措施的先進(jìn)性安全性控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行狀況可靠的技術(shù)保障及服務(wù)第8頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括并按如下順序 :工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全管理措施，實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害 風(fēng)險(xiǎn)控制管理根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。對(duì)于確定的重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，需建立檔案，內(nèi)容包括 :風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告及技術(shù)結(jié)論評(píng)審意見(jiàn)隱患治理方案，包括資金概算情況等時(shí)間表和負(fù)責(zé)人竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告5.9風(fēng)險(xiǎn)信息更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次為每年一次，當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) :第9頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求 ; 操作變化或工藝改變 ; 新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目 ; 有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí) ; 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)。5.10重大危險(xiǎn)源 重大危險(xiǎn)源的辯識(shí) :按照《重大危險(xiǎn)源的辯識(shí)》GB18218-2009規(guī)定，識(shí)別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險(xiǎn)源。5.11風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳和培訓(xùn)安管科定期組織對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。6、風(fēng)險(xiǎn)控制6.1 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。6.2 公司選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)須考慮 :可行性、安全性、第10頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE可靠性。6.3公司選擇風(fēng)險(xiǎn)