1、食堂物資采購與出入庫管理制度目的為規(guī)矩食堂食品原料、日耗品的采購、出入庫管理，節(jié)約成本，優(yōu)化食堂環(huán)境，提高管為規(guī)矩食堂食品原料、日耗品的采購、出入庫管理，節(jié)約成本，優(yōu)化食堂環(huán)境，提高管理水平，特制定本制度。理水平，特制定本制度。管理范圍包含以下物資的采購與管理：包含以下物資的采購與管理：食品原材料食品原材料分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其它。食堂日用品、餐飲用具臨時物品臨時物品囊括廚房設備的維持與維修配件等?；驹瓌t合理采購、嚴格檢查、科學管理，確保食品原材料的安全。合理采購、嚴格檢查、科學管理，確保食品原材料的安全。加強采購事前管理，大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料和一些經常性采購物

2、品，必需集中采購，最大限度的降低成本。經過評審確定采購供應商后，要求必需在指定供應商處采購，特殊情況向主管采購領導書面匯報，書面批準后方可采購；更改供應商須經供應商評審小組評審后確定。采購管理制度供應商的選擇供應商的選擇部經理、運營管理部人員、采購人員等組成。大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料及經常性采購的食品原料選擇五家有 從質量、價格、服務三方面進行比較，評審確定兩家合格的供應商，比較價格采購。合格供應商必需具備的條件件交采購管理部備案。生許可證、產品質量監(jiān)督試驗報告、動物檢疫合格證等證照。合格供應商必需能夠提供正規(guī)發(fā)票、送貨清單、收據等憑證。供貨商的續(xù)用與更換。在合同期滿前，由食堂采

3、購評審小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。在合作的進程中， 如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同約定等的行為時，應立即停滯該供應商的供貨資格。采購數量的確定為減少資金的占用，降低成本，堅持按單進行采購的原則；針關于大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品，由行政部統(tǒng)一采購、配送（物品采購金額訣別開發(fā)票）。食品原料采購數量15 天。蔬菜、鮮貨、肉類此類食品原料應根據每日菜單需求適量按單采購。采購量要求能滿足 1-2 天的用量，入庫后即時處理，按需要冷藏或冷凍存放。廚房日用品、餐飲用具單采購。關于于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，應堅持 嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。貨物驗收食

4、堂管理員、庫管員、廚師長為貨物驗收人員，負責關于物品質量、數量進行驗收。驗收基本要求：米面等主食原料，要求無寄生蟲，不得為陳米陳面。食用油要求為品牌油，不得以次充好。蔬菜要求新鮮，不得有腐敗、殘損現(xiàn)象。肉類、水產類，要求新鮮，無病征。蔬菜要求新鮮，不得有腐敗、殘損現(xiàn)象。肉類、水產類，要求新鮮，無病征。干雜貨、調料類，要求包裝完，不得采購快過保質期的。其它日用品、貨物根據貨物特點，由食堂管理員、廚師進行驗收。庫房管理制度庫房管理的基本要求庫房分設主、副食品倉庫，庫房周圍無污染源。正常。食品。冰箱、冷庫經常檢查、清理，定期化霜，保持霜薄氣足。品。食品倉庫應定期清掃、整理，保持通風、干燥、衛(wèi)生、整潔

5、，地面必需硬化。庫房管理員穿戴清潔的工作衣帽，保持個人衛(wèi)生。食品原料的入庫管理分類儲存，確保原料的質量采購員根據采購食品原料明細填寫鄭州集團采購物資入庫驗收單（見附表1） 辦理入庫，倉庫管理員根據鄭州集團采購物資入庫驗收單用單（2.）、盤點表等建立倉庫臺賬。濕度等。實行分區(qū)、隔墻離地存放，并且關于每個貨區(qū)中存放的貨位進行統(tǒng)一編號，定位。類凍藏儲存。食品原料在貯藏時必需做到以下幾點：檢查入庫的原料是否適合存放，如果有不適合的，就必需進行加工或重新包裝。如有些干貨原料，為了防止受潮，為了防止受潮發(fā)霉，要用真空機重新真空包裝等。將有特殊氣味的食品原料與其他原料隔開存放，以免串味； 注意各種食品原料所

6、需的存放溫度和儲存期；密切注意食品的失效期，應遵循先進先出的貯藏原則；一旦發(fā)現(xiàn)食品原料有霉變、蟲蛀、異味時、應立即處理，以免影響其他物品； 要遵守食品衛(wèi)生法的有關條例，保證食品原料的清潔和安全。食品原料的盤存管理建立日常盤點、定期盤點和臨時盤點等三種盤點方式。日常盤點主要是原料驗收入庫后和申領發(fā)放后，核關于帳、卡、貨的庫存量；定期盤點臨時盤點因，某種特殊需要等所進行的臨時性庫存量盤點。行政部要不定時抽查盤點。食品原料的出庫管理廚房原料申領管理1）當廚房需要從廚房領取各種食品原料時，須填寫鄭州集團采購物資出庫領用單（ 見 附 表 2.） 。 填寫領用單時，字跡要公正、清楚，不得隨意涂改；各種內容

7、應填寫完整，寫明領用品名、數量、領用時間、領用人； 領料單一式三聯(lián)，申領部門、倉庫和財務各一聯(lián)。庫房發(fā)料管理名筆跡張貼在墻上，以便核關于。發(fā)料人必需在領料單上簽字。領料，人多工作量大，忙中出錯或耽誤廚房領料的時間。字，發(fā)料人員不得隨意涂改領料單。根據領料單做好食品原料的發(fā)放記錄和存貨記錄，使庫中的實物與賬目一致。領用手續(xù)，申領原料的一切手續(xù)都不能簡化。倉庫各一份，以便各食堂統(tǒng)計實際原料消耗，核算成本。建立合理庫存量確定庫存量時考慮到以下幾種因素：該原料的耗用量大?。辉喜少徦钑r間；原料的物理、化學屬性，是否適宜久存和多存；資金預算與流動資金的多少。獎懲管理采購員必需講原則、責任心強、正直誠實

8、、不謀私利。采購員必需講原則、責任心強、正直誠實、不謀私利。有關制度嚴肅處理?；蚪洕幜P。市場調查原則由食堂采購供應商評審小組每月不少于一次進行市場調查。如發(fā)現(xiàn)原供應商的價格偏高，由食堂采購供應商評審小組每月不少于一次進行市場調查。如發(fā)現(xiàn)原供應商的價格偏高，應即時與供應商協(xié)商降價，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并且進行應即時與供應商協(xié)商降價，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并且進行合作。合作。適用范圍合格供應商評審小組，大米、面粉、糧油和肉類大宗食品原料等可獨力采購。本制度由集團運營管理部負責解釋并且持續(xù)改進，自發(fā)布之日起執(zhí)。合格供應商評審小組，大米、面粉、糧油和肉類大宗食品原料等可獨力采購。本制度由集團運營管理部負責解釋并且持續(xù)改進，自發(fā)布之日起執(zhí)。附表:1. 鄭州集團采購物資入庫驗收單2. 鄭州集團采購物資出庫領用單本制度適用于集團公司內一切食堂，其中距離集團公司較遠的子公司，可自主組織成立1.1.鄭州集團采購物資入庫驗收單年月日單位/部門供應商名稱：序號物資名稱規(guī)格型號單位數量單價金額（不含稅：元）備注裝訂線核計（采購）經辦人：經辦部門負責人：質量試驗員：庫管員：倉儲部負責人：財務核算會計：注：本單一式四份，采購部門、質檢部門、倉儲部門、財務部