1、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法及審批程序（建議稿）1、目的1.1為規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)簽證的工作程序和審批流程，確?，F(xiàn)場(chǎng)簽證的有效性、合理性，滿足工程的質(zhì)量、成本和進(jìn)度等要求，對(duì)合同和施工圖外的工程成本進(jìn)行有效控制。2、適用范圍21 適用于本公司所有項(xiàng)目建設(shè)全過程的現(xiàn)場(chǎng)簽證。管理原則及要求3.1. 管理原則應(yīng)杜絕現(xiàn)場(chǎng)簽證的發(fā)生，但發(fā)生特殊情況并且不是由于施工單位原因造成的工程內(nèi)容及工程量的增加，可以現(xiàn)場(chǎng)簽證。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，對(duì)設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定及現(xiàn)場(chǎng)簽證的簽字確認(rèn)，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效。現(xiàn)場(chǎng)簽證估算在 2 萬元以下的，工程技術(shù)部現(xiàn)場(chǎng)工程師需 2 人以上簽字確認(rèn)，部門經(jīng)理審批；現(xiàn)場(chǎng)簽證估算在2

2、 萬元以上的，需上報(bào)公司經(jīng)理審批。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證及其預(yù)算實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，并嚴(yán)禁過后補(bǔ)辦的做法。現(xiàn)場(chǎng)簽證要求按“一事一單”的原則進(jìn)行辦理，避免重復(fù)計(jì)費(fèi)和分拆簽證。當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)簽證完工后，工程技術(shù)部和監(jiān)理單位工程師必須在完工后 3 日內(nèi)簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)?，F(xiàn)場(chǎng)簽證的造價(jià)結(jié)算至少要經(jīng)過二級(jí)以上的審核。所有的現(xiàn)場(chǎng)簽證通知單都必須使用統(tǒng)一規(guī)定的格式。3.2管理要求：工程技術(shù)部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證原因的真實(shí)性、工程量的準(zhǔn)確性、審批的及時(shí)性負(fù)責(zé)。計(jì)劃管理部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證的合理性和費(fèi)用的正確性負(fù)責(zé)，主要審核是否與合同約定相符， 是否在施工圖明確

3、的范圍內(nèi)， 是否在定額中已經(jīng)包含等， 對(duì)簽證發(fā)生的費(fèi)用實(shí)行動(dòng)態(tài)管理， 若發(fā)現(xiàn)某一階段或總體簽證費(fèi)用總額即將或已經(jīng)超過既定的指標(biāo)， 應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)工程部注意，并要求其采取措施進(jìn)行有效控制。各級(jí)管理人員必須嚴(yán)格在權(quán)限范圍內(nèi)辦理各種現(xiàn)場(chǎng)簽證，如不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字給公司造成了損失的， 將追究有關(guān)人員的責(zé)任。為提高效率，公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門經(jīng)理可根據(jù)實(shí)際需要，在自身職能范圍內(nèi)，對(duì)下級(jí)部門或人員作一定的授權(quán)，但授權(quán)人仍為責(zé)任人。所有簽證不論金額大小，必須由工程技術(shù)部經(jīng)理、計(jì)劃管理部經(jīng)理共同審批，若估算金額超過2 萬元必須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。施工單位每月 25 日將本月發(fā)生并已確認(rèn)的現(xiàn)場(chǎng)簽證單與本月簽證匯總表一

4、起報(bào)送工程技術(shù)部（須在施工合同專項(xiàng)條款中明確），工程部核對(duì)后交計(jì)劃管理部?，F(xiàn)場(chǎng)簽證單及其附件應(yīng)一式四份，工程部，計(jì)劃部，施工單位、監(jiān)理單位各存一份。在合同中應(yīng)明確現(xiàn)場(chǎng)簽證單必須加蓋工程部的專用章和計(jì)劃部的專用章及相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后方有效?，F(xiàn)場(chǎng)簽證操作要求4.1 正常情況工程根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行設(shè)計(jì)變更或調(diào)整，工程技術(shù)部需書面向施工方發(fā)出工作指令，同時(shí)應(yīng)抄送工程監(jiān)理。施工單位根據(jù)甲方的指令或現(xiàn)場(chǎng)需要， 填寫現(xiàn)場(chǎng)簽證單，詳細(xì)說明原因并附甲方指令單、圖紙、施工方案、必須明確完成日期及對(duì)工期的影響，以及工程量計(jì)算估價(jià)書。簽證資料交工程監(jiān)理審核后，由工程技術(shù)部依據(jù)合同、技術(shù)資料、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況判斷是否屬于簽證范

5、圍，若屬于簽證范圍則由現(xiàn)場(chǎng)工程部組織三方人員到現(xiàn)場(chǎng)測(cè)算并簽證預(yù)計(jì)發(fā)生的工程量，由施工方根據(jù)新測(cè)算的工程量重新估價(jià)后，由工程技術(shù)部交計(jì)劃管理部。計(jì)劃管理部主辦人依據(jù)工程部報(bào)送的簽證資料及合同相關(guān)規(guī)定、技術(shù)資料等在三個(gè)工作日內(nèi)預(yù)審費(fèi)用后流轉(zhuǎn)。在計(jì)劃管理部審核估價(jià)后流轉(zhuǎn)到工程技術(shù)部部門經(jīng)理處，由工程部門經(jīng)理判斷是否應(yīng)給予簽證，簽證金額大于 2 萬元的應(yīng)與公司總經(jīng)理溝通，會(huì)簽。完成審批后，現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單原件及簽證的相關(guān)資料的復(fù)印件保留在計(jì)劃管理部，并下發(fā)執(zhí)行。工程技術(shù)部主辦人將審批完的現(xiàn)場(chǎng)簽證單下發(fā)到施工單位后實(shí)施，在實(shí)施過程中工程部應(yīng)有監(jiān)理及現(xiàn)場(chǎng)工程師根據(jù)簽證內(nèi)容及簽賬實(shí)施方案監(jiān)督跟進(jìn)簽證執(zhí)行情況，

6、若發(fā)現(xiàn)偏差應(yīng)及時(shí)要求施工方調(diào)整。實(shí)施后由施工單位附上工程量計(jì)算書、相關(guān)的圖紙、設(shè)計(jì)變更及剖面圖等資料 （對(duì)土方簽證、 因設(shè)計(jì)變更引起的返工簽證及其它隱蔽工程簽證須附上現(xiàn)場(chǎng)照片），報(bào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師及總監(jiān)審批后再報(bào)我方工程技術(shù)部。工程部必須在施工單位完成簽證工作內(nèi)容后三個(gè)工作日內(nèi)組織三方相關(guān)人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工程量的復(fù)核，并要求施工單位和監(jiān)理單位在現(xiàn)場(chǎng)簽證單上簽字確認(rèn)后報(bào)送工程部，工程部須在三個(gè)工作日內(nèi)審核完成并送到計(jì)劃管理部。計(jì)劃管理部在五個(gè)工作日內(nèi)就簽證費(fèi)用與施工單位進(jìn)行協(xié)商，能達(dá)成一致的須立即確認(rèn)， 不能達(dá)成一致的或不方便達(dá)成一致的，在每月月底的簽證討論會(huì)上，工程部與計(jì)劃部?jī)?nèi)部共同明確簽證費(fèi)用，進(jìn)行簽證的動(dòng)態(tài)成本控制。在工程部確認(rèn)簽證的合理性與計(jì)量的準(zhǔn)確性及計(jì)劃部計(jì)價(jià)完成的基礎(chǔ)上，由工程部部門經(jīng)理、公司總經(jīng)理會(huì)簽（公司總經(jīng)理根據(jù)簽證估算額確定是否需要會(huì)簽）4.2、緊急情況處理程序因現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)緊急情況，為了確保工程工期，按照緊急情況程序進(jìn)行處理。由工程部主辦