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年度稽核計(jì)劃表年度稽核計(jì)劃表3/3年度稽核計(jì)劃表年度稽核計(jì)劃表月份23456789101112種類1內(nèi)部稽核管理評(píng)審備注稽核計(jì)劃行程表1稽核小組人員名單：組長(zhǎng)：成員：2稽核行程安排：日期詳盡時(shí)間稽核員稽核部門稽核范圍（ISO條款）陪審人員首次會(huì)議/末次會(huì)議/注：1.稽核中有疑問者與稽核組長(zhǎng)聯(lián)系；稽核行程不能夠準(zhǔn)時(shí)完成者，能夠向稽核組長(zhǎng)提出時(shí)程改正申請(qǐng)；內(nèi)部稽核不吻合報(bào)告不吻合項(xiàng)種類：稽核部門稽核人員主要次要建議觀察表單編號(hào)稽核日期不吻合項(xiàng)表達(dá)：不吻合ISO9001-2000：條款；權(quán)責(zé)單位/代表：日期：稽核組長(zhǎng)：日期：原因解析：權(quán)責(zé)單位/代表：日期：更正及預(yù)防措施：（權(quán)責(zé)單位填報(bào)）權(quán)責(zé)單位/代表：日期：收效考據(jù)：可了案（描述考據(jù)情況）未執(zhí)行考據(jù)無(wú)效（下次預(yù)計(jì)完成日期：）依新對(duì)策執(zhí)行對(duì)策描述及考據(jù)考據(jù)人員：稽核組長(zhǎng)：日期：管理代表：稽核組長(zhǎng)：

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