1、上海寶鋼十三冶鈔票潘建筑材料有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QP/QD-01-D治理手冊Management manual公布日期：2009年6月15日 實施日期：2009年6月26日上海寶鋼十三冶鈔票潘建筑材料有限公司第一部分 批準(zhǔn)頁本手冊是闡述上海寶鋼十三冶鈔票潘建筑材料有限公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量治理體系構(gòu)成的內(nèi)部法規(guī)性文件。本手冊按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量治理體系 要求的規(guī)定并結(jié)合本公司具體工作特點編制，經(jīng)審定符合標(biāo)準(zhǔn)要求。手冊中規(guī)定的內(nèi)容是全體職員在工作中需要遵循的準(zhǔn)則，必須堅決貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)經(jīng)本人審定，批準(zhǔn)公布（手冊現(xiàn)行有效版本為D版），授權(quán)治理者代表負責(zé)

2、實施本公司的質(zhì)量治理體系。任命劉綏芳同志為質(zhì)量治理體系的治理者代表，負責(zé)質(zhì)量治理體系的建立、實施和有效運行工作（具體職責(zé)詳見本手冊5.5.2條款）。總經(jīng)理：藥維東200第二部分 目錄 TOC o 第二部分 目錄 PAGEREF _Toc215031655 h 3第三部分 總則 PAGEREF _Toc215031656 h 61前言 PAGEREF _Toc215031657 h 62修改頁 PAGEREF _Toc215031658 h 73手冊的治理 PAGEREF _Toc215031659 h 8第四部分 質(zhì)量手冊 PAGEREF _Toc215031660 h 91引用標(biāo)準(zhǔn) PAGE

3、REF _Toc215031661 h 92治理體系覆蓋的范圍 PAGEREF _Toc215031662 h 93術(shù)語和縮寫 PAGEREF _Toc215031663 h 94質(zhì)量治理體系 PAGEREF _Toc215031664 h 1041總要求 PAGEREF _Toc215031665 h 1042文件要求 PAGEREF _Toc215031666 h 10421總則 PAGEREF _Toc215031667 h 10422質(zhì)量治理手冊 PAGEREF _Toc215031668 h 10423文件操縱 PAGEREF _Toc215031669 h 11424記錄的操縱 P

4、AGEREF _Toc215031670 h 115治理職責(zé) PAGEREF _Toc215031671 h 1251治理承諾 PAGEREF _Toc215031672 h 1252以顧客為關(guān)注焦點 PAGEREF _Toc215031673 h 1253質(zhì)量方針 PAGEREF _Toc215031674 h 12531質(zhì)量方針 PAGEREF _Toc215031675 h 12532質(zhì)量方針內(nèi)涵 PAGEREF _Toc215031676 h 1254策劃 PAGEREF _Toc215031677 h 13541質(zhì)量目標(biāo) PAGEREF _Toc215031678 h 13542質(zhì)量

5、治理體系策劃 PAGEREF _Toc215031679 h 1355職責(zé)、權(quán)限和溝通 PAGEREF _Toc215031680 h 13551職責(zé)和權(quán)限 PAGEREF _Toc215031681 h 13上海寶鋼十三冶鈔票潘建筑材料有限公司的質(zhì)量治理體系機構(gòu)圖 PAGEREF _Toc215031682 h 14552治理者代表 PAGEREF _Toc215031683 h 18553內(nèi)部溝通 PAGEREF _Toc215031684 h 1856治理評審 PAGEREF _Toc215031685 h 18561總則 PAGEREF _Toc215031686 h 18562治理評

6、審的輸入 PAGEREF _Toc215031687 h 18563治理評審的輸出 PAGEREF _Toc215031688 h 19564治理評審記錄 PAGEREF _Toc215031689 h 196資源治理 PAGEREF _Toc215031690 h 2061資源提供 PAGEREF _Toc215031691 h 2062人力資源 PAGEREF _Toc215031692 h 20621總則 PAGEREF _Toc215031693 h 20622能力、意識和培訓(xùn) PAGEREF _Toc215031694 h 2063基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc215031695

7、 h 2064工作環(huán)境 PAGEREF _Toc215031696 h 217產(chǎn)品實現(xiàn) PAGEREF _Toc215031697 h 2271產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc215031698 h 2272與顧客有關(guān)的過程 PAGEREF _Toc215031699 h 23721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 PAGEREF _Toc215031700 h 23722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 PAGEREF _Toc215031701 h 23723與顧客及相關(guān)方的溝通 PAGEREF _Toc215031702 h 2373設(shè)計和開發(fā) PAGEREF _Toc215031703 h 247

8、4采購 PAGEREF _Toc215031704 h 247. 5生產(chǎn)和服務(wù)提供 PAGEREF _Toc215031705 h 277. 5. 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱 PAGEREF _Toc215031706 h 277. 5. 2產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的確認 PAGEREF _Toc215031707 h 28753標(biāo)識和可追溯性 PAGEREF _Toc215031708 h 29754顧客財產(chǎn) PAGEREF _Toc215031709 h 29755產(chǎn)品防護 PAGEREF _Toc215031710 h 2976監(jiān)視和測量裝置的操縱 PAGEREF _Toc215031711 h

9、298測量、分析和改進 PAGEREF _Toc215031712 h 3181總則 PAGEREF _Toc215031713 h 3182監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc215031714 h 31821顧客中意 PAGEREF _Toc215031715 h 31822內(nèi)部治理體系審核 PAGEREF _Toc215031716 h 31823過程監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc215031717 h 32824產(chǎn)品監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc215031718 h 3283不合格操縱 PAGEREF _Toc215031719 h 3384數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _T

10、oc215031720 h 3485改進 PAGEREF _Toc215031721 h 34851持續(xù)改進 PAGEREF _Toc215031722 h 34852糾正措施 PAGEREF _Toc215031723 h 35853預(yù)防措施 PAGEREF _Toc215031724 h 359附錄 PAGEREF _Toc215031725 h 3691質(zhì)量治理體系（文件）與GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的對比表 PAGEREF _Toc215031726 h 3692相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)定 PAGEREF _Toc215031727 h 3893質(zhì)量治理體系模式圖及生產(chǎn)流程圖 PAGE

11、REF _Toc215031728 h 409. 3. 1質(zhì)量治理體系模式圖 PAGEREF _Toc215031729 h 409. 3. 2預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)工藝流程圖 PAGEREF _Toc215031730 h 41文件操縱程序 PAGEREF _Toc215031731 h 42記錄操縱程序 PAGEREF _Toc215031732 h 45內(nèi)部審核程序 PAGEREF _Toc215031733 h 48不合格操縱程序 PAGEREF _Toc215031734 h 52糾正和預(yù)防措施操縱程序 PAGEREF _Toc215031735 h 5

12、6 第三部分 總則1前言上海寶鋼十三冶鈔票潘建筑材料有限公司是具有獨立法人的經(jīng)濟實體，成立于1997年2月，注冊號：3101131014888，注冊資金2000萬元，法人代表：藥維東，總經(jīng)理：藥維東。本公司上級中冶天工上海十三冶建設(shè)有限公司是國家一級施工總承包企業(yè)之一，是原冶金部參加寶鋼建設(shè)的四大部屬骨干施工企業(yè)之一。公司下設(shè)聯(lián)水路分公司、嘉定分公司、富錦路分公司、建筑新材料分公司、一分公司、灌漿料廠及機械修理廠，覆蓋上海市寶山區(qū)、嘉定區(qū)，可及時迅速地為周邊地區(qū)各項工程提供商品混凝土、外加劑、水泥基灌漿材料、水泥穩(wěn)定碎石材料供應(yīng)服務(wù)。公司擁有九條現(xiàn)代化全自動計算機操縱的生產(chǎn)線，具備年產(chǎn)200

13、萬立方米混凝土的能力，各商品混凝土攪拌站均具有甲級試驗室資質(zhì)，公司配備混凝土攪拌車60 臺，混凝土泵車10臺，技術(shù)、治理、硬件能力均居寶山區(qū)首位，為確?；炷辽a(chǎn)供應(yīng)的連續(xù)性提供了強有力的支持。公司執(zhí)行集中治理，各分公司獨立核算的經(jīng)營治理模式。公司成立以來，大力拓展市場，積極投身于上海市都市進展建設(shè)中：先后為寶鋼一期、二期、三期、十五及十一五規(guī)劃、上鋼一廠、上鋼五廠、浦鋼搬遷、鄂鋼、沙鋼、東方明珠、湯臣大廈、名光大廈、長峰廣場、紫安大廈、華美達廣場、外環(huán)線主橋、蘇州河0#主橋、2.3標(biāo)北翟路主橋、明珠三線中潭路車站、景都苑、晶鑫苑和文化花園住宅小區(qū)、海福花園、通河龍緣花園、龍柏花園、吳淞十三街

14、坊、海江公寓、新安公寓、金沙江公寓、寶山區(qū)政府市政辦公大樓、新羅涇配套商品房、東方麗都、海尚名城、A30外環(huán)線、滬寧高速、京滬高鐵、寶山商匯都市工業(yè)樓宇、羅涇港區(qū)二期等上百個地點和國家重點工程提供商品混凝土，公司以完善的治理體制、先進的技術(shù)裝備、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和熱情周到的服務(wù)贏得了客戶的信賴和厚愛?！疤煨薪?，君子以自強不息；地勢坤，君子以厚德載物?！蔽覀円恢北小袄蠈嵤匦拧㈩櫩椭辽稀钡姆结?，時刻堅持以顧客為第一關(guān)注焦點，不斷提升企業(yè)治理和服務(wù)水平。 我們愿竭誠與您合作，共創(chuàng)我們蓬勃進展的改日！地 址：上海市寶山區(qū)富楊路223號 電 話： 編： 201901 傳 真：

15、 021-339116492修改頁序號修改日期頁碼修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人3手冊的治理3.1本手冊編寫、審核人員編寫：夏 鈴審核：劉綏芳3.2本手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實施。3.3本手冊發(fā)放范圍為總經(jīng)理，治理者代表、副經(jīng)理，相關(guān)職能部門負責(zé)人和經(jīng)總經(jīng)理、治理者代表批準(zhǔn)的相應(yīng)人員，如需要可提供給認證機構(gòu)和顧客。3.4本手冊分受控本和非受控本，對非受控本的有效性不作跟蹤?！笆芸亍笔謨缘陌l(fā)放范圍由總經(jīng)理或治理者代表批準(zhǔn)，由技術(shù)部負責(zé)發(fā)放；“非受控”手冊，由技術(shù)部依照需要報治理者代表批準(zhǔn)后登記發(fā)放。3.5手冊持有者需妥善保管，不得復(fù)制、涂改、外傳、丟失。未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借。3.6當(dāng)質(zhì)量治理體系發(fā)生較大變

16、化時或總經(jīng)理認為需要時，可對手冊進行修訂或換版。新版本發(fā)放時，將舊版本作廢、收回，具體按文件操縱程序執(zhí)行。第四部分 質(zhì)量手冊1引用標(biāo)準(zhǔn)1.1本手冊采納ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。1.2本手冊按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求編寫。2治理體系覆蓋的范圍2.1體系范圍：預(yù)拌混凝土、外加劑、水泥基灌漿材料、水泥穩(wěn)定碎石材料生產(chǎn)。2.2生產(chǎn)地域：聯(lián)水路分公司、嘉定分公司、富錦路分公司、建筑新材料分公司、灌漿料廠、一分公司。3術(shù)語和縮寫公司：上海寶鋼十三冶鈔票潘建筑材料有限公司。各單位：聯(lián)水路分公司、嘉定分公司、富錦路分公司、建筑新材

17、料分公司、灌漿料廠、一分公司、修理廠。原材料：黃砂、石子、水泥、水、外加劑、摻合料。外加劑：在混凝土攪拌之前或拌制過程中加入的、用以改善新拌混凝土和（或）硬化混凝土性能的材料，包括一般減水劑、高效減水劑、緩凝高效減水劑、早強減水劑、緩凝減水劑、引氣減水劑、早強劑、緩凝劑、引氣劑、泵送劑、防水劑、防凍劑、膨脹劑和速凝劑等。水泥基灌漿材料（簡稱灌漿料）：由水泥為差不多材料，適量的細骨料及加入少量的混凝土外加劑及其它材料組成的干混材料，加水?dāng)嚢韬缶哂写罅魈识?，早強、微膨脹的性能。摻合料：如粉煤灰、礦粉等，摻用在預(yù)拌混凝土中，以改善預(yù)拌混凝土的性能。預(yù)拌（商品）混凝土：水泥、集料、水以及依照需要摻入的

18、外加劑、礦物摻合料等組分按一定比例，在攪拌站經(jīng)計量、拌制后出售的并采納運輸車，在規(guī)定時刻內(nèi)運至使用地點的混凝土拌和物。水泥穩(wěn)定碎石材料（簡稱水穩(wěn)材料）：水泥、碎石、水按一定比例，通過水泥穩(wěn)定土生產(chǎn)設(shè)備計量、拌制后出售的并采納運輸車，在規(guī)定時刻內(nèi)運至使用地點的拌和物。配合比：依照混凝土強度等級及其它要求，計算出各種原材料的用量之比。試塊：按檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，在規(guī)定的試模內(nèi)裝入預(yù)拌混凝土并振搗密實，到終凝時拆模而形成的混凝土塊。骨料：用于預(yù)拌混凝土中黃砂和石子。4質(zhì)量治理體系41總要求本公司治理體系的建立和策劃工作由總經(jīng)理決策后托付治理者代表具體組織實施；本公司按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求，

19、形成相應(yīng)的體系文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。確定GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求的過程和要素均適用于本公司預(yù)拌混凝土設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)；確定生產(chǎn)、服務(wù)各過程的順序和相互作用（詳見第7章節(jié)“產(chǎn)品實現(xiàn)”和本手冊9.3條款“治理體系模式圖”和“預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)流程圖”）；明確規(guī)定為確保生產(chǎn)各過程和要素有效運作和操縱所需的準(zhǔn)則和方法（詳見本手冊9.1條款）；確保按規(guī)定途徑能獲得必要資源和信息，以支持生產(chǎn)各過程和要素的有效運作和對這些過程的監(jiān)視；規(guī)定并實施監(jiān)視、測量和分析生產(chǎn)各過程和要素；實施必要的措施，以實現(xiàn)對上述過程和要素所策劃的結(jié)果和對這些過程和要素的

20、持續(xù)改進；對外包過程（聯(lián)合澆搗時混凝土的外購、外借泵車攪拌車），應(yīng)予識不和對事實上施操縱，在本手冊7.4條款中加以闡明；本公司將按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求治理上述過程和要素。42文件要求421總則本公司治理體系文件包括：1）質(zhì)量方針、目標(biāo)；2）質(zhì)量治理手冊；3）GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序；4）為確保過程和要素有效策劃、運作和操縱所需的規(guī)定文件（見本手冊9.1條款）；5）GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄。本公司治理體系文件和其它文件采納與本公司相適應(yīng)的媒體形式或類型。422質(zhì)量治理手冊本公司手冊由治理者代表組織人員編寫，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，其

21、內(nèi)容包括：治理體系的范圍為GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；為治理體系而建立的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫ㄒ姳臼謨?.1條款）；對治理體系過程和要素的相互作用的表述（見本手冊9.3條款）；手冊的治理。423文件操縱為了對治理體系所要求的文件進行有效的操縱，由技術(shù)部編制書面的文件操縱程序文件，并由各部門負責(zé)操縱各自的文件治理工作。本公司操縱的文件包括本手冊4.2.1a通過執(zhí)行文件操縱程序的規(guī)定要求，以實現(xiàn)：文件公布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的，且定位準(zhǔn)確；每年一次定期對文件進行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標(biāo)識；確保在使用處（或關(guān)鍵作用的崗位）可獲得現(xiàn)

22、行有效版本的適用文件；確保文件字跡清晰、保持清晰、注明日期，易于識不、妥善保管并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存；確保外來文件得到識不，并操縱其分發(fā)；由于法律和（或）保留信息的需要而保存的作廢文件應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)識，以防止非預(yù)期使用。424記錄的操縱記錄是一種專門類型的文件。由技術(shù)部對質(zhì)量治理體系所要求的記錄進行有效的操縱，通過編制記錄操縱程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯藏，愛護、檢索、保存期限和處置方法，同時記錄應(yīng)保持字跡清晰、標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，并為相關(guān)各方提供符合要求和質(zhì)量治理體系有效運行的證據(jù)。5治理職責(zé)51治理承諾總經(jīng)理對本公司建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系的有效性做出莊嚴(yán)承諾，并通

23、過以下活動來實現(xiàn)承諾：通過會議、培訓(xùn)、紀(jì)要、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等形式向全公司職員傳達滿足顧客、法律/法規(guī)要求的重要性；由總經(jīng)理制定書面的質(zhì)量方針，同時結(jié)合每年的治理評審工作對質(zhì)量方針實現(xiàn)情況進行一次評審和必要時的修訂，確保持續(xù)滿足顧客要求；確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，并分降落實到各職能部門,在每年一次的治理評審中，對質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況進行評價，并對新一年的質(zhì)量目標(biāo)進行分解和批準(zhǔn)下達；每年按策劃的時刻間隔至少進行一次治理評審；確保資源的獲得，滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要、質(zhì)量治理體系運行的需要。52以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理授權(quán)治理者代表做好預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的應(yīng)用策劃，以確定和充分識不

24、顧客需求及期望，并轉(zhuǎn)化為本公司的相關(guān)操縱程序/規(guī)定，確保體系運行滿足顧客和社會要求，取得顧客和社會信任。各部門在日常工作中必須認真貫徹執(zhí)行國家和地點有關(guān)法律、法規(guī)，具體按文件操縱程序規(guī)定執(zhí)行。53質(zhì)量方針531質(zhì)量方針依照本公司的宗旨，總經(jīng)理主持制定了公司的質(zhì)量方針：質(zhì)量治理，人人有責(zé)。選料嚴(yán)格，配方科學(xué)。操作規(guī)范，產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)。優(yōu)質(zhì)服務(wù)，用戶至上。532質(zhì)量方針內(nèi)涵本公司企業(yè)治理以質(zhì)量為中心，通過建立和健全本公司的質(zhì)量治理體系，使公司全體職員得到溝通、理解并在不斷評審基礎(chǔ)上，精益求精、持續(xù)改進本公司的工作，以期最終向顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和中意的產(chǎn)品，作為公司的最終目標(biāo)。本公司還通過對顧客的接待，現(xiàn)場

25、服務(wù)和交貨后回訪，以顧客為關(guān)注焦點，了解顧客的當(dāng)前和潛在需求，充分聽取顧客的意見和建議，爭取超越顧客的期望，作為公司努力的方向。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司一貫指導(dǎo)的企業(yè)精神，闡明了公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，表明了公司對顧客的承諾。全體職員牢固確立“質(zhì)量是企業(yè)的生命“和“今天的質(zhì)量確實是改日的市場”的觀念，每個職員通過學(xué)習(xí)，在理解質(zhì)量方針和目標(biāo)的基礎(chǔ)上，能深刻認識自己在質(zhì)量治理體系運行中擔(dān)負的責(zé)任和作用，并在工作中自覺貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，以達到預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)，從而持續(xù)改進本公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的過程、產(chǎn)品質(zhì)量，同時確保：與公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的生產(chǎn)、

26、性質(zhì)規(guī)模相適應(yīng)；包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系有效性的承諾；提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；在公司內(nèi)形成文件、付諸實施、予以保持，通過內(nèi)部溝通傳達到全體職員，并確保對其理解；在持續(xù)適宜性方面得到定期評審；通過宣傳欄、圖片、宣講等方式確保質(zhì)量方針能為每一個職員所理解并貫徹實施。54策劃541質(zhì)量目標(biāo)商品混凝土（砂漿）、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料質(zhì)量合格率100%；合同履行率100%；顧客中意率90%以上。公司的目標(biāo)是對本公司質(zhì)量方針的支撐。為了實現(xiàn)本公司的目標(biāo)，總經(jīng)理已托付治理者代表在全公司內(nèi)各部門建立相應(yīng)的目標(biāo)，編制 年度目標(biāo)分解考核表，通過策劃識不實現(xiàn)目標(biāo)所需的具體活動和資源，并通過每

27、年一次的治理評審來評審目標(biāo)的實現(xiàn)情況。542質(zhì)量治理體系策劃總經(jīng)理對本公司質(zhì)量治理體系的策劃作出決策后，授權(quán)治理者代表開展質(zhì)量治理體系的策劃工作，并以此作為輸入，以滿足本公司確定的目標(biāo)以及本手冊4.1條款的要求。要達到質(zhì)量目標(biāo)，相應(yīng)的質(zhì)量治理過程，確定過程的輸入、輸出，及所需開展的活動；識不為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的總體資源配置；有關(guān)對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進行定期檢查，以提高質(zhì)量治理體系的有效性和效率，確保持續(xù)改進；策劃的輸出應(yīng)形成文件（手冊、程序文件等）。當(dāng)本公司為適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化需調(diào)整體系結(jié)構(gòu)時，治理者代表在總經(jīng)理的授權(quán)下，對質(zhì)量治理體系的更改進行策劃和實施，作為輸出，形成手冊、程序文件和各

28、類規(guī)章、操作規(guī)程、檢驗文件，確保本公司質(zhì)量治理體系在調(diào)整時的完整性，并在受控狀態(tài)下接著保持有效運行。55職責(zé)、權(quán)限和溝通551職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1組織結(jié)構(gòu)上海寶鋼十三冶鈔票潘建筑材料有限公司的質(zhì)量治理體系機構(gòu)圖最高治理者最高治理者治理者代表、公司其它領(lǐng)導(dǎo)治理者代表、公司其它領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部技術(shù)部經(jīng)營部辦 公 室綜 合修 理 廠一分公司灌漿修 理 廠一分公司灌漿料廠分 公 司建筑新材料分公司分 公 司嘉 定分 公 司富 錦 路分 公 司聯(lián) 水 路5.5.1.2按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求本公司質(zhì)量治理體系職能分配如下表所示：職能體 部系 門要求總經(jīng)理管

29、理者綜合辦公室經(jīng)營部安全生產(chǎn)部技術(shù)部各 單 位分公司、灌漿料廠修理廠辦公室物資部調(diào)度試驗室生產(chǎn)部營銷部運輸部4.1總要求4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件操縱4.2.4記錄操縱5治理職責(zé)（5.15.6）6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計和開發(fā)7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱8.1測量、分析和改進總

30、則8.2.1顧客中意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5.1持續(xù)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注： -主責(zé)部門 -相關(guān)部門5.5.1.3對各級治理、執(zhí)行和驗證人員的作用、職責(zé)和權(quán)限做出下述明確規(guī)定，并在公司內(nèi)部進行傳達，同時最高治理者應(yīng)為實施與操縱質(zhì)量治理體系提供必要的資源，包括人力資源、專項技能和技術(shù)以及財力資源?？偨?jīng)理:1)制定、批準(zhǔn)和公布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2)負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的需要，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量全面負責(zé)；3)確保公司質(zhì)量治理體系運行所

31、必要資源的提供；4)確保建立、實施和保持一個有效的質(zhì)量治理體系以實現(xiàn)這些質(zhì)量目標(biāo)；5)定期對公司的質(zhì)量治理體系進行評審（治理評審），并授權(quán)能勝任的有資質(zhì)人員進行內(nèi)部質(zhì)量審核，以保證質(zhì)量體系的有效性、適宜性和充分性；6)決定質(zhì)量治理體系的改進活動；7)任命并授權(quán)治理者代表負責(zé)組織協(xié)調(diào)、打算、指導(dǎo)、督促、檢查全公司的質(zhì)量治理工作； 8)治理體系中的其它職責(zé)，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”。綜合辦公室1）負責(zé)公司人力資源的治理；2）治理體系中的其它職責(zé)，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”；3）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。經(jīng)營部1）負責(zé)公司所有顧客數(shù)據(jù)庫的建立和治理；2）負責(zé)采購信息的操縱和采購過程的監(jiān)督；3）

32、負責(zé)公司銷售合同評審；4）治理體系中的其它職責(zé)，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”；5）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù) d.安全生產(chǎn)部1）負責(zé)與顧客溝通；2）負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的監(jiān)督；3）負責(zé)公司顧客中意度的調(diào)查；4）負責(zé)全公司基礎(chǔ)設(shè)施的配置工作；5）治理體系中的其它職責(zé)，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”；6）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。e.技術(shù)部1）負責(zé)本公司文件的標(biāo)識、公布、分發(fā)、受控、收集、歸檔等工作；2）負責(zé)記錄的標(biāo)識、編目、銷毀等治理及對記錄的檢查；3）負責(zé)公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料等產(chǎn)品的總體策劃，并對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行確認；4）負責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核；5）負責(zé)公司過程的監(jiān)視和測

33、量工作；6）負責(zé)內(nèi)部溝通并協(xié)助總經(jīng)理開展治理評審工作；7）治理體系中的其它職責(zé)，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”；8）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。f.各單位1）辦公室：負責(zé)文件記錄操縱和治理； 2）物資部：負責(zé)采購操縱和顧客財產(chǎn)的治理以及產(chǎn)品防護工作；3）生產(chǎn)部（調(diào)度室）：負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)的提供、標(biāo)識和可追溯性治理以及產(chǎn)品防護；負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施治理及糾正、預(yù)防措施的操縱；4）試驗室：負責(zé)工作環(huán)境操縱、標(biāo)識和可追溯性治理、監(jiān)視和測量裝置的操縱、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品的治理以及糾正和預(yù)防措施的操縱；5）運輸部：負責(zé)產(chǎn)品運輸和防護工作；6）營銷部：負責(zé)公司銷售合同的簽訂；7）修理廠：負責(zé)車輛維修保養(yǎng)；8）治

34、理體系中的其它職責(zé)，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”；9）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。g.內(nèi)部審核員1）依照質(zhì)量治理手冊和程序文件，編制審核檢查表；2）依照審核檢查表實施現(xiàn)場檢查。發(fā)覺不合格項時，應(yīng)經(jīng)責(zé)任部門負責(zé)人確認，責(zé)成和/或協(xié)助責(zé)任部門制定相應(yīng)糾正措施，并認可提出的糾正措施；3）參加審核會議，參與總結(jié)工作和糾正措施跟蹤驗證工作。h.試驗員負責(zé)依照產(chǎn)品要求和檢驗規(guī)程實施原材料的進貨檢驗和驗證，過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及最終產(chǎn)品的檢驗和試驗。552治理者代表為確保全公司質(zhì)量治理體系的有效運行，總經(jīng)理任命治理者代表，規(guī)定其要緊職責(zé)為：確保按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司治理體系文件，建立

35、、實施和保持體系的有效運行；向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系運行情況和體系的績效，包括所需的改進；促進公司各級治理、執(zhí)行和驗證人員形成并保持對滿足顧客要求、重要性的意識；涉及質(zhì)量治理體系方面有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；負責(zé)測量、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進的總體工作；負責(zé)質(zhì)量治理體系過程的監(jiān)視與測量；治理體系中的其它職責(zé)，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”；完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。553內(nèi)部溝通公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量治理體系的過程及有效性進行溝通，以便及時掌握質(zhì)量治理體系的運行情況，確保質(zhì)量治理體系有效運行；a）內(nèi)部溝通能夠采取各種會議、報告、報表、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等方式；b)要緊內(nèi)容為： = 1

36、* GB2 混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料等產(chǎn)品的質(zhì)量分析和改進； = 2 * GB2 市場或顧客的信息，包括投訴和抱怨的分析、研究相應(yīng)的改進措施； = 3 * GB2 體系運行中有關(guān)問題的協(xié)調(diào)。56治理評審561總則總經(jīng)理按治理評審打算時刻表每年進行至少一次的治理評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審還將包括充分評價質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)情況，以及與本公司為適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化尋求改進機會和變更的需要。562治理評審的輸入治理評審的輸入包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進機會：內(nèi)部和/或外部的（第三方）審核結(jié)果；顧客反饋信息（表揚/抱怨）；過程業(yè)績以及產(chǎn)品與服務(wù)提供符合性的分析；預(yù)防和糾正

37、措施實施情況；對以往治理評審跟蹤措施的驗證情況；變化的內(nèi)、外部環(huán)境；持續(xù)改進的建議。563治理評審的輸出治理評審的輸出包括以下有關(guān)的決定和措施：指出對方針、目標(biāo)以及治理體系的其它要求（要素）加以修正的可能的需要；質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進決策措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、過程和服務(wù)提供的改進和/或需求；資源需求。564治理評審記錄治理評審最終由綜合辦公室形成治理評審報告，并依照報告的要求填寫治理評審改進措施表，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由綜合辦公室保存評審記錄和報告。6資源治理61資源提供安全生產(chǎn)部對預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)要求所需的資源及時確定并加以提供，以確保：實施

38、、保持治理體系并持續(xù)改進其有效性；增強顧客對本公司產(chǎn)品與服務(wù)提供的中意程度。62人力資源621總則綜合辦公室依照各部門崗位任職人員所需的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗和要求以及崗位的重要性，編制崗位要求，負責(zé)配置和/或招聘人員，確保各崗位任職人員勝任其在治理體系中承擔(dān)的職責(zé)。622能力、意識和培訓(xùn)綜合辦公室編制并按崗位要求規(guī)定，在全公司各部門的配合下（年初各部門填寫培訓(xùn)申請表）確定各崗位的能力和培訓(xùn)需求，針對確定的培訓(xùn)需求形成相應(yīng)的 年度教育培訓(xùn)打算，并按打算組織實施。培訓(xùn)結(jié)束后有相應(yīng)考核/評價記錄，形成教育培訓(xùn)考核記錄表，每年年底由綜合辦公室開展培訓(xùn)時期性評價工作。對規(guī)定有專門要求（包括關(guān)鍵過程、專

39、門工種）的崗位，也應(yīng)保存其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗記錄，填寫在職員登記表 上，具體按記錄操縱程序執(zhí)行各部門按規(guī)定要求加強對所屬職員質(zhì)量意識的教育，使全公司每個職員都能認識到：貫徹質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和滿足治理體系要求的重要性；各自在實現(xiàn)質(zhì)量方針以及治理體系要求方面的作用和職責(zé)；各自承擔(dān)的工作對全公司過程和服務(wù)質(zhì)量的重要阻礙以及在工作活動中實際的或潛在的重大阻礙所帶來的績效；偏離規(guī)定程序的潛在后果；改進個人業(yè)績的好處。63基礎(chǔ)設(shè)施在安全生產(chǎn)部的統(tǒng)籌安排下，由各單位生產(chǎn)部負責(zé)，其它部門配合實現(xiàn)全公司基礎(chǔ)設(shè)施操縱所需設(shè)施的配置和治理，包括：辦公場所和生產(chǎn)場因此及相應(yīng)的設(shè)施；預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料

40、、水穩(wěn)材料的生產(chǎn)和所需的設(shè)備；其它支持性服務(wù)（運輸設(shè)備等）。b.依照機動車日常保養(yǎng)制度（運輸部）和拌樓設(shè)備維修保養(yǎng)制度、攪拌機作業(yè)指導(dǎo)書（各單位生產(chǎn)部），建立生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)備臺帳，施工設(shè)備檢修保養(yǎng)打算表、施工設(shè)備檢修保養(yǎng)完成統(tǒng)計表（安全生產(chǎn)部）、設(shè)備檢查記錄、設(shè)備修理記錄等表式，確保公司內(nèi)各種設(shè)施、設(shè)備的正常、安全運行，滿足預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)過程的需要。c.對上述過程的操縱設(shè)施設(shè)備采購形成物資采購呈批表，關(guān)于到期需報廢或另需處置的設(shè)備設(shè)施，填寫報廢申請單。d.公司所有的生產(chǎn)運輸車輛由各分公司運輸部治理，駕駛員在每次運輸任務(wù)執(zhí)行前、后都應(yīng)對車輛進行檢查和維護、保養(yǎng)

41、，并按規(guī)定對車輛進行保養(yǎng)，若存在問題應(yīng)及時進行維修。所有的車輛治理按相應(yīng)的車輛“使用講明書”要求進行并形成車輛運行記錄。e.修理廠依照運輸部車輛報修單及車輛保養(yǎng)打算對車輛進行修理保養(yǎng)，形成維修記錄。64工作環(huán)境由各單位試驗室依照產(chǎn)品生產(chǎn)和環(huán)境操縱規(guī)定要求，確定實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境并進行有效的治理，確保工作環(huán)境明亮、整潔和適宜，并符合環(huán)境操縱要求。本公司要緊操縱的工作環(huán)境有：混凝土試塊養(yǎng)護室水池溫度操縱在202，相對濕度95%以上；水泥試塊養(yǎng)護室水池溫度操縱在201范圍內(nèi)；砂漿試塊養(yǎng)護室水池溫度操縱在20混凝土成型室溫度操縱在205之間，水泥成型室溫度操縱在202水泥凈漿流淌度和水泥砂漿

42、工作性能試驗室的溫度應(yīng)保持在202檢驗、測試現(xiàn)場環(huán)境溫、濕度要求按相應(yīng)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；砂、石等原材料堆場防止積水；拌樓操作室保持整潔、潔凈、溫度適宜；依照要求對工作環(huán)境的溫濕度進行記錄；操縱攪拌運輸車在運輸途中的混凝土灑漏。7產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1本公司技術(shù)部負責(zé)預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)并建立相關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)操縱所需的過程，具體策劃、實施和監(jiān)視應(yīng)包括下述內(nèi)容：確定公司的機構(gòu)設(shè)置（見公司組織結(jié)構(gòu)圖）；確定預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的生產(chǎn)流程（見公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料生產(chǎn)前期質(zhì)量治理過程和預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿

43、料、水穩(wěn)材料生產(chǎn)質(zhì)量治理過程操縱圖）；確定以過程為基礎(chǔ)的治理體系模式（見質(zhì)量治理體系模式圖）；編制、執(zhí)行相應(yīng)的治理體系文件，并確保這一實現(xiàn)過程的策劃與全公司的治理體系及其它過程要求相一致。7.1.2在策劃預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)實現(xiàn)的過程中，本公司確定了下述方面的輸出內(nèi)容：預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)要求（如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地點標(biāo)準(zhǔn)要求等）；依照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)和本公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)要求建立的過程和文件；為實現(xiàn)預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)提供所需

44、的資源和設(shè)施（詳見手冊第6章節(jié)）；預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)接收準(zhǔn)則；為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄（詳見本手冊第4.2.4條款）；關(guān)于特定產(chǎn)品、項目或合同的治理體系的過程（包括新產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源進行策劃，必要時編制相應(yīng)的質(zhì)量打算，確定輸出內(nèi)容。 質(zhì)量打算通常包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品需達到的質(zhì)量目標(biāo)；b) 各過程順序及其相互作用的流程圖（圖表）或描述；項目在不同時期職責(zé)和權(quán)限以及資源分配的具體確定；項目在不同時期適用的檢驗、試驗、檢查和審核大綱；e）采納的

45、具體程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書或?qū)ζ湟茫约皩ΜF(xiàn)有體系不足部分的補充描述；f）質(zhì)量打算更改和完善的操縱；g）達到質(zhì)量目標(biāo)的測量方法；h）為達到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其它措施。72與顧客有關(guān)的過程721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定a） 各單位經(jīng)營部依照對市場或工程項目的了解，確定顧客對混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料產(chǎn)品生產(chǎn)服務(wù)要求，包括對交付及交付后活動的要求；b） 顧客盡管沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求亦應(yīng)通過編制的有關(guān)文件加以確定；c）公司認為有必要的附加要求，應(yīng)編入相關(guān)文件之中。722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審本公司對已識不的顧客要求（包括本公司確定的附加要求

46、），依照預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的特點，由經(jīng)營部負責(zé)組織實施評審工作，保證在向顧客做出提供預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的承諾之前進行，同時還應(yīng)做到：預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)所有要求已得到明確規(guī)定；與往常表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；本公司有能力滿足規(guī)定的要求；本公司在收到顧客要求（口頭、電話、信函、傳真等）信息時，經(jīng)營部將依照顧客要求和相關(guān)規(guī)定以及公司供貨能力情況進行合同評審，5)不是現(xiàn)買單項目，應(yīng)簽訂書面合同。由銷售員把相關(guān)信息填寫在合同評審記錄單上，由經(jīng)營部會同有關(guān)部門評審后報主管經(jīng)理審批后方可簽訂書面

47、合同；專門情況報總經(jīng)理審批后方可簽訂書面合同。b. 依照記錄操縱程序保存上述評審記錄。723與顧客及相關(guān)方的溝通本公司通過電話、傳真、信函、現(xiàn)場調(diào)查、回訪顧客服務(wù)，來開展與顧客的溝通活動，以滿足顧客要求。安全生產(chǎn)部是顧客及相關(guān)方投訴處理主管部門。負責(zé)收集投訴信息，及時傳遞反饋投訴信息，監(jiān)督投訴處理結(jié)果?；卦L顧客1）回訪形式：依據(jù)工程需要或顧客要求進行回訪。2）回訪組織：安全生產(chǎn)部制定回訪打算，下達至各單位。各單位依照下達的回訪打算要求，組織對本單位負責(zé)的項目進行顧客回訪，不斷改進和提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。3）回訪后形成的顧客回訪記錄，由各單位及時將顧客回訪原件反饋給公司安全生產(chǎn)部。問題處理：對顧客

48、提出的問題，由歸口部門報治理者代表，視具體情況，按不同的程序進行解決。服務(wù)效果驗證：顧客中意評價標(biāo)準(zhǔn)確定為中意、較中意、一般、不中意四個檔次。安全生產(chǎn)部依照回訪存在的問題，提出改進意見，制定相應(yīng)的實施措施。顧客投訴1）安全生產(chǎn)部接到顧客及相關(guān)方的意見或投訴，包括通知單、聯(lián)系單、函件或來談話及電話記錄等信息，報告治理者代表。2）安全生產(chǎn)部依照投訴具體內(nèi)容，及時將投訴信息傳遞給相關(guān)部門。3） 職能部門收到安全生產(chǎn)部轉(zhuǎn)發(fā)的顧客投訴信息后，依照職能和工作程序?qū)︻櫩屯对V的問題組織處理。4）處理完后，負責(zé)處理的部門應(yīng)將處理結(jié)果反饋給安全生產(chǎn)部，由安全生產(chǎn)部負責(zé)將處理結(jié)果及時反饋到投訴方，以滿足顧客方的要求

49、。73設(shè)計和開發(fā)7.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃組織應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和操縱。在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時，組織應(yīng)確定：a.設(shè)計和開發(fā)的時期；b. 適合于每個設(shè)計和開發(fā)時期的評審、驗證和確認活動；c. 設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。組織應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施治理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。隨著設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予以更新。注：設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認具有不同的目的，依照產(chǎn)品和組織的具體情況，可單獨或以任意組合的方式進行并記錄。7.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入應(yīng)包括：a. 功能要求和性能要求；b. 適用的法律法

50、規(guī)要求；c.適用時，來源于往常類似設(shè)計的信息；d.設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。應(yīng)對這些輸入的充分性和適宜性進行評審。要求應(yīng)完整、清晰，同時不能自相矛盾。7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對比設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證, 并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：a. 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求;b.給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c. 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則;d.規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。注：生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護的細節(jié)。7.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在適宜的時期對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：a. 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要

51、求的能力；b. 識不任何問題并提出必要的措施。評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)時期有關(guān)的職能的代表。評審結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。驗證結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認。只要可行，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的操縱應(yīng)識不設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄。應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認

52、，并在實施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的阻礙。更改的評審結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)予保持。74采購7.4.1采購過程采購工作的采購打算操縱由經(jīng)營部和各單位物資部歸口治理，總經(jīng)理依照采購產(chǎn)品對本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的阻礙進行審核批準(zhǔn)，由各單位物資部實施采購；各單位的物資采購工作組按照以下內(nèi)容，進行供應(yīng)商選擇、評價和重新評價工作：營業(yè)執(zhí)照；生產(chǎn)許可證；稅務(wù)登記證；組織機構(gòu)代碼證；法人代表證書或法人代表托付書；市場信譽和履約能力；所供產(chǎn)品的型式檢驗報告。對已發(fā)生供貨的合格供應(yīng)商，各單位依照其歷次履約情況及持續(xù)保證能力進行重新評價。由經(jīng)營部和各單位物資部

53、組織生產(chǎn)部（調(diào)度室）、試驗室實施供方調(diào)查，初次填寫供方調(diào)查評價表，其它填寫物資采購供應(yīng)商評定表，評出合格的供方，編制合格供應(yīng)商名錄；每年由經(jīng)營部和各單位物資部組織對合格供方的供貨（服務(wù)）業(yè)績進行一次年度重新評價，以確認其接著作為合格供方的資格；合格供方的評定條件是：能按時提供物資及所提供的物資質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；往常供貨業(yè)績優(yōu)良的；能響應(yīng)公司要求的；7.4.2采購信息各單位物資部依照公司生產(chǎn)需要、采購需求、庫存量及資金等情況填寫物資采購呈批表報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并在合格供方中選購，如屬臨時采購，則物資采購呈批表必須報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可實施采購；經(jīng)營部和各單位物資部依照規(guī)定文件，規(guī)定產(chǎn)品類不，規(guī)格等級、

54、采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)則，實施采購操縱；驗收規(guī)程和檢驗方法依照相關(guān)技術(shù)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；7.4.3采購產(chǎn)品的驗證對生產(chǎn)用原材料，試驗室負責(zé)按采購文件（國家、行業(yè)、地點有關(guān)規(guī)定和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）中關(guān)于產(chǎn)品驗證和放行的規(guī)定驗收采購的產(chǎn)品；當(dāng)本公司或顧客提出在合格供方的現(xiàn)場實施驗證時，本公司應(yīng)在采購文件中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出書面規(guī)定；原材料驗收填寫檢驗托付單（物資部）、檢驗登記表（臺帳）、水泥試驗記錄、水泥檢驗報告、外加劑復(fù)檢原始記錄（5）、混凝土外加劑勻質(zhì)性報告、粉煤灰檢驗原始記錄（2）、粉煤灰檢驗報告、細骨料檢驗原始記錄、細骨料檢驗報告、粗骨料檢驗原始記錄、粗骨料檢驗報告、?；郀t礦渣微

55、粉檢驗原始記錄、?；郀t礦渣微粉檢驗報告。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.7.a.各單位調(diào)度室依照顧客要求和生產(chǎn)能力編制日生產(chǎn)打算,由值班長確認后開具生產(chǎn)任務(wù)單； 如顧客要求而改變供貨日期，可由總調(diào)度作應(yīng)急安排，原生產(chǎn)任務(wù)單當(dāng)日接著有效；b.試驗室當(dāng)班試驗員依照生產(chǎn)任務(wù)單開具混凝土配合比調(diào)整通知單下達到拌臺操作室,拌臺操作人員依照混凝土配合比調(diào)整通知單將配合比數(shù)據(jù)輸入電腦，由試驗室當(dāng)班試驗員對輸入電腦的混凝土配合比進行核對方可投料生產(chǎn), 生產(chǎn)過程中骨料含水率的變動或由于原材料發(fā)生變化而需對混凝土配合比進行調(diào)整的，由試驗室人員通知操作室，并作好調(diào)整記錄, 試驗室人員每工作班許多于一次對原材料計量、混

56、凝土拌合物質(zhì)量進行抽查并將抽查結(jié)果記錄在混凝土計量、攪拌、坍落度抽檢記錄表上。c.計量設(shè)備1）用于計量的各設(shè)備（裝置），每年許多于一次由法定計量部門進行檢定，當(dāng)通過大修、中修或搬遷后也應(yīng)進行檢定；2）計量設(shè)備在檢定或校準(zhǔn)周期內(nèi)應(yīng)按照下列規(guī)定進行靜態(tài)計量校核：-正常情況下，每季度許多于一次；-停產(chǎn)一個月以上（含一個月），重新生產(chǎn)前；-生產(chǎn)大方量砼前；-砼生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況時；靜態(tài)計量核查的加荷值宜于實際生產(chǎn)相當(dāng)。加荷應(yīng)分級進行，分級數(shù)量不得少于五級。當(dāng)靜態(tài)計量核查結(jié)果與計量檢定或校準(zhǔn)有較大誤差時，應(yīng)找出緣故。需要時，應(yīng)托付計量檢定或校準(zhǔn)機構(gòu)重新進行計量檢定或校準(zhǔn)。 3）每個工作班生產(chǎn)前應(yīng)對砼生產(chǎn)設(shè)

57、備和計量設(shè)備等進行必要的檢查并形成檢查記錄。d.合同有專門要求或顧客有要求時，由各單位生產(chǎn)部、調(diào)度室、試驗室等相關(guān)部門編制生產(chǎn)施工方案，并組織實施。e.拌臺操作人員應(yīng)每日填寫攪拌機生產(chǎn)日記、預(yù)拌混凝土生產(chǎn)運行記錄,并按記錄操縱程序進行保管；f.值班調(diào)度應(yīng)把每班的生產(chǎn)情況在生產(chǎn)調(diào)度記錄上予以記錄。7.5a.調(diào)度室依照顧客要求和生產(chǎn)能力編制日生產(chǎn)打算,由值班長確認后開具生產(chǎn)任務(wù)單； b.試驗室依照生產(chǎn)任務(wù)單開具原材料打算投料與實際投料核實表下達至生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間可投料生產(chǎn), 在投料過程中，設(shè)專人進行核準(zhǔn)投料的準(zhǔn)確性；7.a.調(diào)度室依照顧客要求和生產(chǎn)能力編制日生產(chǎn)打算,由值班長確認后開具生產(chǎn)任務(wù)單

58、； b.試驗室依照生產(chǎn)任務(wù)單開具原材料打算投料與實際投料核實表下達至生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間可投料生產(chǎn), 在投料過程中，設(shè)專人進行核準(zhǔn)投料的準(zhǔn)確性；7.a.調(diào)度室依照顧客要求和生產(chǎn)能力編制日生產(chǎn)打算,由值班長確認后開具生產(chǎn)任務(wù)通知單；b.試驗室當(dāng)班試驗員依照生產(chǎn)任務(wù)通知單開具水穩(wěn)材料配比通知單下達到生產(chǎn)操作室，生產(chǎn)操作人員依照水穩(wěn)材料配比通知單將配合比數(shù)據(jù)輸入電腦，由試驗室當(dāng)班試驗員對輸入電腦的水穩(wěn)材料配比進行核對方可投料生產(chǎn), 生產(chǎn)過程中由于集料含水率的變動需對水穩(wěn)材料配合比進行調(diào)整的，由試驗室人員通知操作室，并作好調(diào)整記錄,7.5.2產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的確認7.5.2.1生產(chǎn)過程操縱為保證直接阻

59、礙質(zhì)量的生產(chǎn)過程受控，公司對生產(chǎn)的預(yù)備、生產(chǎn)過程、交付過程中的人、機、料、法、環(huán)等因素進行全面細致的操縱；依照公司治理的特點，公司技術(shù)部通過會議、現(xiàn)場檢查、報表反饋等方式對各單位生產(chǎn)中的具體執(zhí)行情況進行監(jiān)控。7.5.2.2過程確認假如本公司的產(chǎn)品/服務(wù)提供過程包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程的輸出，不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，技術(shù)部應(yīng)對如此的過程采取適當(dāng)?shù)姆绞竭M行過程的確認，目前本公司確認混凝土配合比的設(shè)計和拌樓稱量操作過程為需實施確認的過程；對需確認的過程明確操縱方法，能夠考慮從下列方面進行：1)過程確認；2)攪拌樓計量設(shè)備通過認可或檢定和人員資格的鑒定，并具備相應(yīng)的鑒

60、定記錄；3)保留相關(guān)監(jiān)控記錄，以分析需確認的過程的實施情況；4) 需要時的再確認。本公司依照預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的工藝特點：配備優(yōu)秀操作人員、試驗員，并對這一過程實施自檢和監(jiān)督檢驗；753標(biāo)識和可追溯性各單位的調(diào)度、物資部、試驗室對原材料、供應(yīng)品、生產(chǎn)過程中的半成品和成品（產(chǎn)品）等用適宜的方式進行標(biāo)識，標(biāo)明其品種、型號規(guī)格、產(chǎn)地、檢測和檢查狀態(tài)等，；對庫房的物資應(yīng)按合格、不合格、待檢品以材料卡片形式標(biāo)示，可分為：合格通過驗收，符合規(guī)定要求；不合格未通過驗收，不符合規(guī)定要求；待檢等待驗收；發(fā)覺標(biāo)識有損壞、遺失等情況，必須及時檢查記錄，重新核對確認后進行標(biāo)識。要特不