1、預(yù)防措施控制程序XXXXXX有限公司檢測中心文件編號：XXX-LQP-11頁數(shù)： PAGE 3/3發(fā)行日期：2021-2-28版本：A/0修 訂 記 錄序號修訂章節(jié)修訂內(nèi)容修訂批準日期1 目的為消除產(chǎn)生不符合工作的潛在原因，預(yù)防不符合的發(fā)生，確保管理體系有效運行及持續(xù)改進，制定本程序。2范圍本程序規(guī)定了預(yù)防措施的啟動和控制，適用于管理體系運行過程中預(yù)防措施的制定和實施。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量負責(zé)人組織對潛在不符合因素的分析及編制預(yù)防措施的制定、執(zhí)行及確認。3.2 各相關(guān)責(zé)任人員負責(zé)預(yù)防措施的制定和實施。3.3 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)預(yù)防措施的啟動、控制及其有效性的跟蹤。4 工作程序4.1 對潛在不符合的

2、識別有以下途徑：1) 外單位或本行業(yè)不符合工作的參考分析。2) 潛在不符合因素分析。3) 造成重大損失或不良影響的不符合。4) 日常工作過程中重復(fù)出現(xiàn)（連續(xù)三次以上）相似特征的不符合。5) 咨詢調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的嚴重不符合。6) 嚴重投訴。7) 內(nèi)部審核、管理評審或第三方機構(gòu)審核中提出的不符合。8) 評審發(fā)現(xiàn)潛在的不符合。9) 當質(zhì)量目標出現(xiàn)下降趨勢或未達標時。4.2 預(yù)防措施的實施 4.2.1 發(fā)現(xiàn)潛在不符合時，由質(zhì)量負責(zé)人組織識別潛在問題影響程度，并召集相關(guān)人員進行評審，分析原因，確定預(yù)防措施計劃和實施、驗證的責(zé)任人員，填寫預(yù)防措施需求報告。4.2.2 質(zhì)量負責(zé)人編制預(yù)防措施的制定、執(zhí)行、監(jiān)控的

3、計劃，報檢測中心主任批準后，各部門予以執(zhí)行。4.3 預(yù)防措施實施效果的評價和驗證 預(yù)防措施實施后，由質(zhì)量負責(zé)人對預(yù)防措施實施情況及其有效性做出評價，在預(yù)防措施需求報告上記錄驗證意見。4.4 鞏固措施 預(yù)防措施實施完成，由質(zhì)量負責(zé)人組織人員研究是否對體系文件進行補充或修改，具體按文件控制程序的規(guī)定實施。 4.5 預(yù)防措施記錄的利用 質(zhì)量負責(zé)人將預(yù)防措施實施情況進行收集、整理，將分析結(jié)果提交管理評審。 4.6 預(yù)防措施的記錄由資料管理員收集、保存。 相關(guān)記錄5.1 預(yù)防措施需求報告 XXX-LQP-11-015.2 預(yù)防措施及其結(jié)果報告 XXX-LQP-11-026 支持性文件內(nèi)部審核程序 XXX-LQP-13管理評審程序 XXX-LQP-14投訴處