1、 . ：.； 精品資料網(wǎng)cnshu25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座精品資料網(wǎng)cnshu 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料中國建筑規(guī)范設(shè)計研討所QSB-06-2002內(nèi) 部 審 核 程 序Procedure of Internal Audit2002- - 同意 2002- - 實(shí)施中國建筑規(guī)范設(shè)計研討所質(zhì)量管理體系文件內(nèi)部審核程序文件編號： QSB-06-2002同意人：修正碼：內(nèi)部審核程序1 目的經(jīng)過謀劃和實(shí)施內(nèi)部審核，查明質(zhì)量管理體系的實(shí)施能否符合謀劃安排、規(guī)范的要求和本所確定的質(zhì)量管理體系要求，質(zhì)量管理體系能否得到有效實(shí)施和堅持，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施繼續(xù)改良。2 范圍本程序適用于內(nèi)部

2、質(zhì)量管理體系審核。3 職責(zé)3.1 所長聘任內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員，并規(guī)定其職責(zé)。3.2 在管理者代表主持下，總工程師辦公室擔(dān)任制定年度內(nèi)審方案，組織審核組并實(shí)施審核。3.3 審核組長擔(dān)任實(shí)施審核的各階段任務(wù)，有權(quán)對審核察看評語作最后決議。3.4 各受審核部門配合完成審核，對不合格項及時采取措施。4 任務(wù)程序4.1 編制年度內(nèi)審方案4.1.1 總工程師辦公室每年制定“年度內(nèi)審方案，報所長或管理者代表同意后下發(fā)實(shí)施。普通情況下，每年審核12次，覆蓋到規(guī)范各章節(jié)和有關(guān)部門。4.1.2 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)及時組織內(nèi)審：a機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生艱苦變化時；b法律法規(guī)及其他外部要求變卦時；c在第二、三方審核

3、之前；d在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證之前；e出現(xiàn)艱苦質(zhì)量事故，或發(fā)生顧客延續(xù)贊揚(yáng)時。4.1.3 年度內(nèi)審方案的內(nèi)容包括：審核的目的和范圍、審核的根據(jù)、審核的主要工程、受審核的部門、審核頻次、時間安排。4.2 審核預(yù)備4.2.1 在管理者代表主持下，成立審核組，指定審核組長。中國建筑規(guī)范設(shè)計研討所質(zhì)量管理體系文件內(nèi)部審核程序文件編號： QSB-06-2002同意人：修正碼：4.2.2 審核組長安排內(nèi)審員任務(wù)，召開審核組會議，學(xué)習(xí)與審核義務(wù)有關(guān)的文件和資料，明確審核的義務(wù)和要求。4.2.3 審核組長與受審核部門獲得聯(lián)絡(luò)。4.2.4 審核組長組織內(nèi)審員編寫格式見附錄A、格式見附錄B/4.3 審核實(shí)施4.3

4、.1 召開初次會議初次會議由審核組長主持，闡明審核的目的、日程安排及審核的有關(guān)事項。出席會議的人員包括：管理者代表、受審核部門擔(dān)任人、審核組成員。必要時，管理者代表對內(nèi)審任務(wù)提出要求。4.3.2 現(xiàn)場審核審核員到受審核部門經(jīng)過交談、查閱文件資料、搜集證據(jù)，核實(shí)受審核部門實(shí)施質(zhì)量管理體系能否符合規(guī)定的要求，填寫，并對檢查內(nèi)容逐項作出合格、不合格的判別。審核組長向受審核部門擔(dān)任人闡明審核察看結(jié)果，并對不合格項獲得認(rèn)可。4.3.3 審核組會議在現(xiàn)場審核終了時，審核組舉行會議，對審核結(jié)果進(jìn)展評審，確定不合格項，填寫格式見附錄C。4.3.4 末次會議末次會議由審核組長主持，出席人員同初次會議。會議由審核

5、組長闡明審核結(jié)果，引見不合格項，并就質(zhì)量管理體系的有效性，提出審核組的結(jié)論。會議記錄應(yīng)予堅持。4.3.5 審核報告審核組在審核組長主持下，編制出封面格式見附錄D。審核報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a審核目的和范圍；b審核日期及受審核部門；c審核組成員；中國建筑規(guī)范設(shè)計研討所質(zhì)量管理體系文件內(nèi)部審核程序文件編號： QSB-06-2002同意人：修正碼：d審核的根據(jù)；e不合格項；f體系運(yùn)轉(zhuǎn)中的薄弱環(huán)節(jié)，主要緣由分析及改良建議；g審核結(jié)論。4.3.6 審核終了審核組向管理者代表提交審核報告之時，審核即告終了。5 糾正措施的跟蹤5.1 受審核部門應(yīng)對不合格項及時分析緣由并制定糾正措施包括擬采取措施內(nèi)容、方案和預(yù)

6、定完成日期，填寫的有關(guān)內(nèi)容，經(jīng)受審核部門擔(dān)任人簽署后交總工辦。經(jīng)審核員認(rèn)可和管理者代表審批簽署后實(shí)施。5.2 總工辦對糾正措施的實(shí)施進(jìn)展跟蹤。在完成后由審核員驗證其有效性，經(jīng)審核組長簽署后，完成糾正措施實(shí)施過程。記錄格式見附錄A格式見附錄B格式見附錄C封面格式見附錄D中國建筑規(guī)范設(shè)計研討所質(zhì)量管理體系文件內(nèi)部審核程序文件編號： QSB-06-2002同意人：修正碼：附錄A中國建筑規(guī)范設(shè)計研討所內(nèi)部審核各部門審核范圍 QSD- 2002 編號：審核范圍條款部 門所 領(lǐng) 導(dǎo)辦 公 室總 工 辦人 事 部信息網(wǎng)絡(luò)室建筑規(guī)范設(shè)計室構(gòu)造規(guī)范設(shè)計室設(shè)備規(guī)范設(shè)計室綜合設(shè)計室國標(biāo)公司4.14.25.15.25

7、.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.58.18.28.38.48.5中國建筑規(guī)范設(shè)計研討所質(zhì)量管理體系文件內(nèi)部審核程序文件編號： QSB-06-2002同意人：修正碼：附錄B中國建筑規(guī)范設(shè)計研討所內(nèi)部審核檢查記錄表 QSD- -2002 編號：審核員：審核日期：規(guī)范條款檢 查 內(nèi) 容現(xiàn)場檢查客觀證據(jù)評價符 合 項不符合項觀 察 項中國建筑規(guī)范設(shè)計研討所質(zhì)量管理體系文件內(nèi)部審核程序文件編號： QSB-06-2002同意人：修正碼：附錄C中國建筑規(guī)范設(shè)計研討所內(nèi)部審核不合格通知單 QSD- -2002 編號：受審核部門審核日期審 核 員審核組長不合格項現(xiàn)實(shí)： 細(xì)微 嚴(yán)重 受審核部門擔(dān)任人：糾正措施及方案完成時間：責(zé)任部門擔(dān)任人： 審核員認(rèn)可： 管理者代表審批：糾正措施完成情況監(jiān)視檢查： 總工程師辦公室擔(dān)任人：實(shí)施效果驗證： 審