1、PAGE PAGE 5德宏州甘蔗科學(xué)研究所2015年部門決算情況說(shuō)明 按照決算管理的相關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。一、主要職能及2015年重點(diǎn)工作任務(wù)（一）主要職能德宏州甘科所是全州唯一從事甘蔗綜合實(shí)用技術(shù)研究與示范推廣和科技培訓(xùn)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，屬公益性科研事業(yè)單位，主管部門為德宏州農(nóng)業(yè)局。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有行政辦公室、體系辦公室、品種研究推廣室、農(nóng)藝研究推廣室、植保研究推廣室、生物技術(shù)開發(fā)室、化驗(yàn)室?，F(xiàn)掛有德宏州甘蔗科學(xué)研究所、德宏州甘蔗技術(shù)推廣站、國(guó)家甘蔗產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系德宏綜合試驗(yàn)站、云南省甘蔗產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系德宏綜合試驗(yàn)站四塊牌子、一套班子。本單位主要職能有： = 1 * GB3

2、甘蔗品種引、育試驗(yàn)研究與推廣； = 2 * GB3 甘蔗農(nóng)藝技術(shù)研究、示范與推廣； = 3 * GB3 甘蔗植保技術(shù)研究、示范與推廣； = 4 * GB3 甘蔗科技培訓(xùn)； = 5 * GB3 為各級(jí)政府甘蔗科技工作決策當(dāng)好參謀等五方面工作職責(zé)。主要承擔(dān)國(guó)家、省、州甘蔗科研試驗(yàn)、示范、推廣項(xiàng)目，選育引進(jìn)高產(chǎn)高糖多抗新品種、試驗(yàn)研究高產(chǎn)高糖高效新技術(shù)為蔗區(qū)新品種、新技術(shù)推廣提供技術(shù)支持，促進(jìn)全州蔗糖科技創(chuàng)新，為我州蔗糖產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展提供科技支撐。（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)1、科研試驗(yàn)2015年德宏州甘科所共承擔(dān)?。ú浚?、州級(jí)項(xiàng)目、協(xié)作項(xiàng)目及自選項(xiàng)目共19項(xiàng)，其中，農(nóng)業(yè)部2項(xiàng)，省級(jí)5項(xiàng)，州

3、級(jí)5項(xiàng)，與福建農(nóng)林大學(xué)、廣西大學(xué)和云南農(nóng)業(yè)大學(xué)協(xié)作項(xiàng)目3項(xiàng)，自選項(xiàng)目4項(xiàng)。 農(nóng)業(yè)部項(xiàng)目主要承擔(dān)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)甘蔗產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系德宏綜合試驗(yàn)站建設(shè)項(xiàng)目和國(guó)家甘蔗品種區(qū)域化試驗(yàn)2項(xiàng)。國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)甘蔗產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系德宏綜合試驗(yàn)站建設(shè)項(xiàng)目主要開展甘蔗種植、收獲機(jī)械化化關(guān)鍵技術(shù)研究與示范、蔗區(qū)品種多系布局關(guān)鍵技術(shù)研究與示范、甘蔗聚合選擇技術(shù)研究與新品種選育、甘蔗螟蟲綜合防控技術(shù)研究與示范、甘蔗主要病蟲害監(jiān)測(cè)與抗性鑒定技術(shù)研究、甘蔗專用肥及新型控緩釋肥研究示范及甘蔗生產(chǎn)要素市場(chǎng)政策跟蹤研究與預(yù)測(cè)預(yù)警等工作；國(guó)家甘蔗品種區(qū)域化試驗(yàn)主要承擔(dān)9個(gè)參試材料的兩新一宿及生產(chǎn)示范的試驗(yàn)示范工作。省級(jí)項(xiàng)目主要承擔(dān)云南省現(xiàn)代農(nóng)

4、業(yè)甘蔗產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系德宏綜合試驗(yàn)站建設(shè)項(xiàng)目、云南省甘蔗品種區(qū)域化試驗(yàn)、云南省農(nóng)業(yè)廳優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)項(xiàng)目、云南甘蔗突破性品種選育及云南省科技廳甘蔗地方良種德蔗03-83及配套技術(shù)示范推廣5個(gè)項(xiàng)目。州級(jí)項(xiàng)目主要承擔(dān)德宏州甘蔗新品種選育及示范推廣、州中青年學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人扶持培養(yǎng)、州中青年學(xué)術(shù)和技術(shù)創(chuàng)新人才扶持培養(yǎng)、州科技特派員創(chuàng)業(yè)行動(dòng)專項(xiàng)及州科技人員創(chuàng)業(yè)扶持專項(xiàng)5個(gè)項(xiàng)目，主要開展甘蔗新品種選育與示范、甘蔗主要病蟲草害防治技術(shù)研究與示范、甘蔗生產(chǎn)機(jī)械化配套農(nóng)藝技術(shù)研究與示范及甘蔗機(jī)械化種植技術(shù)示范等工作。協(xié)作項(xiàng)目3項(xiàng)。與福建農(nóng)林大學(xué)協(xié)同開展甘蔗抗病育種試驗(yàn)、與廣西大學(xué)協(xié)同開展甘蔗種質(zhì)創(chuàng)新抗病評(píng)價(jià)試驗(yàn)

5、、與云南農(nóng)業(yè)大學(xué)協(xié)同開展高原甘蔗品種選育試驗(yàn)。自選項(xiàng)目4項(xiàng)。主要開展甘蔗新品種選育“五圃制”試驗(yàn)、甘蔗赭色鳥喙象發(fā)生及防治技術(shù)研究、隴把蔗區(qū)甘蔗螟蟲綜合防治技術(shù)示范及肥油油長(zhǎng)效肥料增效劑試驗(yàn)。2、示范推廣與企業(yè)合作，在全州各蔗區(qū)開展甘蔗新品種、新技術(shù)（新型農(nóng)藥根施蟲害綜合防控技術(shù)、旱地甘蔗全膜覆蓋輕簡(jiǎn)高效栽培技術(shù)及水田甘蔗豐產(chǎn)栽培技術(shù)及甘蔗全程機(jī)械化技術(shù)等）的推廣應(yīng)用，加速科技成果的轉(zhuǎn)化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。3、科技培訓(xùn)結(jié)合甘蔗種管關(guān)鍵時(shí)期，派出技術(shù)人員深入各單元廠、各村寨召開甘蔗新品種、新技術(shù)培訓(xùn)會(huì)和深入田間地頭開展技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)工作，提高蔗農(nóng)應(yīng)用新品種、新技術(shù)的能力，提升蔗農(nóng)科學(xué)種蔗水平，促進(jìn)

6、產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。2015年共召開甘蔗科技培訓(xùn)會(huì)11場(chǎng)次，培訓(xùn)人員達(dá)851人次。二、部門基本情況德宏州甘科所納入2015年部門決算編報(bào)單位共1個(gè)，屬全額撥款事業(yè)單位。部門在職在編實(shí)有人數(shù)41人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)41人；退休人員19人，在編實(shí)有車輛3輛。三、部門決算收支情況說(shuō)明2015年部門決算總收入580.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入555.92萬(wàn)元，占總收入的96%；其他收入25萬(wàn)元，占總收入的4.3%。與上年對(duì)比增加114.98萬(wàn)元，2015年收入增加的主要原因是職工工資增加及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。四、部門決算收支情況說(shuō)明2015年部門決算總支出529.31萬(wàn)元，其中：基本支出421.81萬(wàn)元，占總支

7、出的80；項(xiàng)目支出107.5萬(wàn)元，占總支出的20。與上年對(duì)比增加68.67萬(wàn)元，2015年支出增加的主要原因是職工工資增加及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。（一）基本支出情況2015年用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出421.81萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加86.7萬(wàn)元，占基本支出的20.56。原因分析：1、2015年工資福利支出279.99萬(wàn)元，比去年增加70.28萬(wàn)元，增加的主要原因是職工工資調(diào)資增加，占基本支出的16.66。2、2015年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出124.46萬(wàn)元比去年增加18.68萬(wàn)元，增加的主要原因是退休工資調(diào)資及職工購(gòu)房補(bǔ)助增加，占基本支出的4.4。3、2015年公用經(jīng)費(fèi)支出17.46萬(wàn)元比去年

8、減少2.16萬(wàn)元，減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)的支出減少，占基本支出的0.5。（二）項(xiàng)目支出情況2015年用于保障單位完成特定的工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出107.5萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少18.03萬(wàn)元，原因分析：2015年優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目及云南突破性甘蔗品種選育項(xiàng)目還未實(shí)施完成，故項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支減少。開展工作情況,嚴(yán)格按照上報(bào)的實(shí)施方案和批復(fù)組織實(shí)施，嚴(yán)格管理項(xiàng)目資金，做到?？顚Ｓ?，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益。五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明德宏州甘科所2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額4.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少4.3萬(wàn)元，減少的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)支出減少。具體情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)2015年德宏州甘科所無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年德宏州甘科所無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車支出，年末公務(wù)用車保有量3輛，其中：公務(wù)用車2輛，其他生產(chǎn)用車1輛。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6萬(wàn)元。其中：無(wú)購(gòu)置費(fèi)支出，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6萬(wàn)元，比2014年決算減少1.1萬(wàn)元，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用