1、質(zhì)量管理體系第三層次文件零部件檢驗(yàn)管理辦法JN.LY/QW-018-A/00-2015編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：2015.08.01實(shí)施日期：2015.08.01JN.LY/QW-018-A/00-2015零部件檢驗(yàn)管理辦法第2頁共7頁修訂履歷版次修訂標(biāo)志修訂內(nèi)容位置日期備注ABCJN.LY/QW-018-A/00-2015零部件檢驗(yàn)管理辦法第3頁共7頁零部件檢驗(yàn)管理辦法1目的為規(guī)范外購?fù)鈪f(xié)直接生產(chǎn)用原材料/零部件，外協(xié)沖壓件的接收檢查、關(guān)鍵零部件的進(jìn) 貨檢驗(yàn)及關(guān)鍵零部件定期確認(rèn)檢驗(yàn)的管理，確保未經(jīng)驗(yàn)證的零件不投入正常生產(chǎn)，防止不 合格零部件的非預(yù)期使用，特制定本辦法。2范圍本文件適用于眾泰

2、車型外購原材料、外購零部件、外購板材、化工品等生產(chǎn)物料的進(jìn) 貨質(zhì)量控制。3引用文件無。4術(shù)語無。5職責(zé)5.1工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)及時(shí)下發(fā)圖紙及技術(shù)要求至質(zhì)量部。負(fù)責(zé)下發(fā)各車型BO皿關(guān)于零部件變更的相關(guān)文件。質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)圖紙及技術(shù)要求制定零部件檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。負(fù)責(zé)零部件的進(jìn)貨檢驗(yàn)及年度的定期確認(rèn)檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)將進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格信息傳遞給供應(yīng)商，督促供應(yīng)商分析對(duì)策并實(shí)施改進(jìn)以及改 進(jìn)產(chǎn)品的樣品驗(yàn)證。物流中心負(fù)責(zé)進(jìn)貨合格物料的接收保存與零部件報(bào)檢的提起，并保證其倉儲(chǔ)條件能夠保持產(chǎn) 品的合格狀態(tài)。負(fù)責(zé)不合格物料按要求標(biāo)識(shí)和隔離，封存品、不合格品物料庫存管理等。6管理內(nèi)容和流程前期準(zhǔn)備SQE技術(shù)工程師根據(jù)產(chǎn)品圖紙

3、、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)條件等編制零部件檢驗(yàn)作業(yè) 指導(dǎo)書，作為進(jìn)貨檢驗(yàn)的依據(jù)。零部件檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的主要內(nèi)容應(yīng)包括：零部件名 稱及代碼、檢查項(xiàng)目、檢測手段和試驗(yàn)方法、技術(shù)要求、抽樣方案等。零部件檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書由SQEH負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量部部長批準(zhǔn)后實(shí)施。進(jìn)廠檢驗(yàn)的實(shí)施在產(chǎn)品交付前，工藝技術(shù)部向質(zhì)量部提交。產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料（包括：使用說明書、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）。JN.LY/QW-018-A/00-2015零部件檢驗(yàn)管理辦法第4頁共7頁產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、標(biāo)記內(nèi)容、形式，標(biāo)識(shí)方法及識(shí)別方法的文字資料等標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品的包裝要求按照與供應(yīng)商制定的包裝方案規(guī)定執(zhí)行。入庫報(bào)檢產(chǎn)品的入庫交檢由物流中心提交零部件報(bào)驗(yàn)單至質(zhì)量部檢驗(yàn)科

4、進(jìn)行報(bào)檢，零部件報(bào)驗(yàn)單一式四聯(lián)（質(zhì)量部，物流中心，財(cái)務(wù)部，采購部）。零部件的檢驗(yàn)檢驗(yàn)員接到物流中心送來的零部件報(bào)驗(yàn)單時(shí)，應(yīng)核對(duì)零部件報(bào)驗(yàn)單上所 填寫的內(nèi)容及供應(yīng)商提供的質(zhì)量保證資料是否正確、完整、齊全。檢驗(yàn)員接到報(bào)驗(yàn)單后應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)對(duì)報(bào)驗(yàn)驗(yàn)收產(chǎn)品做出合格或不合格判定結(jié)論。但對(duì)于產(chǎn)品無任何檢驗(yàn)依據(jù)、工藝改進(jìn)后未經(jīng)工藝技術(shù)部確認(rèn)、經(jīng)廠家同意辦理讓步接收等特殊情況除外。檢驗(yàn)員依據(jù)物流中心提供的零部件報(bào)驗(yàn)單與供應(yīng)商提供的資料對(duì)零部件產(chǎn)品 按照零部件檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填入零部件檢查成績表，同時(shí)應(yīng)注明車型、零件編號(hào)、零件名稱、批次號(hào)、批次數(shù)量、樣本數(shù)、供應(yīng)商名稱和所提供 的質(zhì)量保證證明

5、資料，對(duì)保安件、重要件、一般件應(yīng)在零部件的重要度特性處打鉤，在檢 驗(yàn)零部件的包裝上粘貼檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)識(shí)，“不合格”的標(biāo)識(shí)要對(duì)不合格描述。當(dāng)零部件驗(yàn)收完畢后，檢驗(yàn)員通知物流中心，由相關(guān)人員憑報(bào)驗(yàn)單辦理入庫手續(xù)。7不合格零部件的處置不合格零部件的處置按照不合格品控制程序進(jìn)行處置。8相關(guān)性文件不合格品控制程序9記錄文件零部件報(bào)驗(yàn)單零部件檢查成績表附加說明：本文件提出部門：質(zhì)量部本文件歸口部門：質(zhì)量部本文件編制人：顏士茂本文件審核人：文海濤本文件批準(zhǔn)人：毛麗書JN.LY/QW-018-A/00-2015零部件檢驗(yàn)管理辦法第5頁共7頁附錄A:零部件檢驗(yàn)流程圖零部件進(jìn)貨報(bào)驗(yàn)單表號(hào)：JN.LY/QR.QW-055-A/00-2015序號(hào)：采購訂單號(hào)：供應(yīng)商代碼：庫存地點(diǎn)：供應(yīng)商名稱：廳P物料代碼物料名稱單位送貨數(shù)量實(shí)收數(shù)量結(jié)果判定不合格數(shù)量備注JN.LY/QW-018-A/00-2015零部件檢驗(yàn)管理辦法第6頁共7頁附錄B:零部件進(jìn)貨報(bào)驗(yàn)單制單人:收貨員:質(zhì)檢員:保管員:JN.LY/QW-018-A/00-2015零部件檢驗(yàn)管理辦法第7頁共7頁附錄C:零部件檢查成績表零部件檢查成績表表號(hào)：JN.LY/QR.QW-056-A/00-2015序號(hào)：供應(yīng)商名稱/盍章部件生產(chǎn)日期批次號(hào)批次數(shù)量供應(yīng)商代碼/部件代碼車 型供應(yīng)商檢查員檢查日期部件名稱部件重要度眾泰檢查員檢查日期