1、中國(guó)湖北武漢中小型精品量販?zhǔn)終TV連鎖項(xiàng)目投資報(bào)告（2009年元月）地址：郵政編碼：聯(lián)系人及職務(wù)：電話：傳真：電子郵箱：保密本商業(yè)計(jì)劃書(shū)屬商業(yè)機(jī)密。所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向書(shū)的投資者使用。收到本計(jì)劃書(shū)后，收件方應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定：1、在未取得制作人書(shū)面許可前，收件人不得將本計(jì)劃書(shū)之內(nèi)容復(fù)制、泄露、散布；2、收件人如無(wú)意進(jìn)行本計(jì)劃書(shū)所述之項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書(shū) 完整退回。編制：中小型精品量販?zhǔn)?KTV連鎖項(xiàng)目組 企劃部項(xiàng)目概要項(xiàng)目名稱項(xiàng)目周期企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)國(guó)營(yíng)企業(yè)私營(yíng)企業(yè)合資企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù) 介紹（限100字）銷售網(wǎng)絡(luò) 分布（限50字）取近年 主要業(yè)績(jī)（限50字）

2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容（限200字）市場(chǎng)前景（限400字）競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（限100字）融資說(shuō)明 與投資回 報(bào)項(xiàng)目投資總額融資額融資方式經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)與投資回報(bào)合作方式（指的是股權(quán)融資、合資、合作開(kāi)發(fā)、技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓、許可使用等）聯(lián)系方式聯(lián)系人聯(lián)系電話詳細(xì)地址郵政編碼傳真E-mail目錄、八刖 百1 . SWO杳析1.1 優(yōu)勢(shì)1.2 劣勢(shì)1.3 機(jī)會(huì)1.4 威脅2 .總體思路2.12.23 .客源市場(chǎng)分析3.13.23.34 .經(jīng)營(yíng)策略4.14.1.1 招商范圍：4.1.2 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：4.1.3 前期市場(chǎng)調(diào)查情況4.1.4 營(yíng)銷方式4.1.5 收支體系4.1.6 意向商戶名單4.1.7 基礎(chǔ)設(shè)施改造：4.1.8 營(yíng)銷策

3、略：4.1.9 收益部分：4.2 商務(wù)項(xiàng)目4.2.1 需要開(kāi)發(fā)商先期進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施改造:4.2.2 營(yíng)銷策略：4.2.3 收益部分（出租）4.34.3.1 先期進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施4.3.2 營(yíng)銷方式4.3.3 收益部分（出租）總結(jié)具體內(nèi)容一、項(xiàng)目投資環(huán)境與概況二、項(xiàng)目特點(diǎn)概況三、項(xiàng)目描述四、資金分配五、運(yùn)營(yíng)管理六、利潤(rùn)空間與成本回收七、遠(yuǎn)景規(guī)劃與籌措七、備注與其他一.項(xiàng)目投資環(huán)境與概況1、國(guó)內(nèi)的整體KTV環(huán)境隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)大氣候的走向，與國(guó)民收入的不斷增加，人民對(duì)于本質(zhì)生活以 外的業(yè)余生活有著越來(lái)越多樣化的選擇， KTV行業(yè)在人民業(yè)余生活的填補(bǔ)上扮演 著重要的角色，KTV消費(fèi)由高消費(fèi)加色情服務(wù)的場(chǎng)所

4、，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榇蟊娀该飨?費(fèi)，自?shī)首詷?lè)的獨(dú)特量販?zhǔn)疥?yáng)光消費(fèi)空間。在 94年KTV進(jìn)入中國(guó)以來(lái)，迅速的 被中國(guó)消費(fèi)者認(rèn)同，并且遍地開(kāi)花。 國(guó)家對(duì)于娛樂(lè)市場(chǎng)的開(kāi)放，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平 的增加和對(duì)此項(xiàng)目的認(rèn)可與熱衷，無(wú)疑的證實(shí)了此項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展性與良好的 市場(chǎng)前景。2、局部地市投資環(huán)境A:城市分類與KTV既況一線城市：國(guó)內(nèi)直轄地區(qū)與特別行政期于例：北京、上海、等概況：1、基本接近與飽和狀態(tài)2、投資規(guī)模大競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)3、市場(chǎng)掌控難度大4、對(duì)與連鎖性經(jīng)營(yíng)的要求高二線城市：省會(huì)級(jí)城市及沿海發(fā)達(dá)地區(qū)例：各地省會(huì)與沿海岸線地區(qū)概況：1、規(guī)?；?jīng)營(yíng)的店面多2、投資規(guī)模大競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)3、市場(chǎng)掌控難度大4、對(duì)與連鎖性經(jīng)營(yíng)的要

5、求高三線城市例：各地緊次于省會(huì)的經(jīng)濟(jì)與人口的城市概況：1、市場(chǎng)沒(méi)有達(dá)到飽和狀態(tài)2、投資規(guī)模中等3、市場(chǎng)環(huán)境寬松4、對(duì)與發(fā)展連鎖經(jīng)營(yíng)有足夠的市場(chǎng)空間與時(shí)間3、三線城市KTV現(xiàn)狀：(1)城市發(fā)展又好有快，KTV的增長(zhǎng)率與城市發(fā)展空間成正比(2)消費(fèi)水平一具有消費(fèi)能力的人群較多，城市 GDB曾長(zhǎng)率允許(3)現(xiàn)有KTV場(chǎng)所一-沒(méi)有達(dá)到所謂量販的量化經(jīng)營(yíng)、運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不穩(wěn)定 與市場(chǎng)占有率小。(4)、根據(jù)城市發(fā)展和人口增長(zhǎng)飽和現(xiàn)象不存在，時(shí)常潛力大(5)量販?zhǔn)終TV在量化經(jīng)營(yíng)對(duì)于市場(chǎng)的占有率上的威脅低(6)門店的差異化經(jīng)營(yíng)與品牌風(fēng)格不不突出，具有很強(qiáng)的可替代性(7)品牌影響力與市場(chǎng)占有率不足(8)對(duì)與消費(fèi)顧

6、客群體的篩選與綠色消費(fèi)的健康娛樂(lè)歷年不鮮明(9)靚點(diǎn)和賣點(diǎn)在店面的塑造上與消費(fèi)群體的劃分上篩選空間大二、項(xiàng)目特點(diǎn)概況1、一次性投資永久盈利性KTV的硬件投入屬于一次性投入，可長(zhǎng)久使用。投資完畢以后，所需要的只是房租、水電、與人事成本與維護(hù)的周期性投資2、維護(hù)成本低，二次投入的資金小對(duì)有二次投資與維護(hù)建設(shè)的成本小， 一但投資完畢，只需對(duì)設(shè)備的維護(hù)投入 很小的資金即可3、具有較大的消費(fèi)市場(chǎng)市場(chǎng)發(fā)展與社會(huì)背景和國(guó)家政策相附，發(fā)展空間大4、可復(fù)制性強(qiáng)，規(guī)模化經(jīng)營(yíng)快確定風(fēng)格與管理體系以后，可以迅速的復(fù)制達(dá)成規(guī)模量化經(jīng)營(yíng)5、項(xiàng)目投資周期短項(xiàng)目投資的回本周期在10個(gè)月-14個(gè)月間，資金回籠迅速，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)底6

7、、能夠快速展店壟斷市場(chǎng)在市場(chǎng)與資金的允許下，差異化經(jīng)營(yíng)的定位與穩(wěn)定的管理體系能夠迅速的壟 斷市場(chǎng).7、盈利空間大詳見(jiàn)七 利潤(rùn)空間與成本回收8、展店速度快，可見(jiàn)盈利時(shí)間高一般的展店速度以80店的店面計(jì)，籌備時(shí)間在3個(gè)月左右，3個(gè)月以后快 速進(jìn)入盈利周期。9、物流銷售與保管簡(jiǎn)潔除固定的投資設(shè)施設(shè)備外，在產(chǎn)品的銷售方面只是走通貨轉(zhuǎn)買， 產(chǎn)品沒(méi)有風(fēng) 險(xiǎn)系數(shù)值。10、資金供應(yīng)鏈緊湊在初次建店以后，后期的資金回籠與規(guī)模投資的資金鏈形成快速補(bǔ)給三、項(xiàng)目描述1、選址要求選址城市要求：A:人口不能底于500萬(wàn)市區(qū)人口B:原有KTV市場(chǎng)發(fā)展獨(dú)家市場(chǎng)份額占領(lǐng)點(diǎn)底C:經(jīng)濟(jì)水平人均 GD評(píng)底于16000個(gè)點(diǎn)D:地理位置

8、在所屬區(qū)域優(yōu)越E: 1 5的樓曾格局F:停車場(chǎng)方便，使用面積不小于 3000平方米2、風(fēng)格定位A:具有可記的印象消費(fèi)空間B：具有個(gè)性化的外場(chǎng)風(fēng)格與包房風(fēng)格C:名稱要有個(gè)性化、包容性、直觀性、易記性D:吉祥物與LOGO勺個(gè)性化確定（具有人物形象代表的 LOGO：計(jì)）E:裝修材料廉價(jià)、效果突出3、規(guī)模定位A:房間數(shù)量80間左右B:房間房型比例6-8種、風(fēng)格比例46種、特、大、中、小類型比例1: 2: 3: 2C:大廳不小于160平方米的大廳D:走廊寬度不小于2米E:樓層分布不高于3層F：樓層高度不底于3、2米以上 4、項(xiàng)目結(jié)構(gòu)大廳：設(shè)立特色等位專區(qū) 試聽(tīng)專區(qū) 免費(fèi)上網(wǎng)專區(qū) 互動(dòng)專區(qū)區(qū)域：休息室、電

9、話室、轉(zhuǎn)接站，更衣室配套：機(jī)房、辦公室、財(cái)務(wù)室、庫(kù)房2個(gè)、洗消問(wèn)其他：洗手間男：共計(jì)不低于8個(gè)大便池女：共計(jì)不低于10個(gè)廚房餐廳一暫略5、設(shè)施設(shè)備設(shè)備選擇：A:系統(tǒng)國(guó)內(nèi)5大品牌選擇B:音響：4000元/套以上C:茶幾：金沙理石面 （除特殊個(gè)性房外）藝術(shù)底座D:沙發(fā)：不底于220元每米E:燈光：全配菊花、頻閃、墻燈 個(gè)配：激光F:其他一搖鈴、沙錘6、品牌塑造A:在消費(fèi)形式上，增加中檔環(huán)節(jié)，體現(xiàn)消費(fèi)娛樂(lè)形式單調(diào)增加驚喜B:包廂形式一特色包廂分6 8種形式4 6種主題明星主題包 太空主題包游戲主題包國(guó)家風(fēng)格包派對(duì)主題包動(dòng)感DS包7、籌備流程因籌備選址不確定暫略（祥見(jiàn)籌備流程安排表）四、資金分配項(xiàng)目資

10、金分類A: 一次性投入資金-房租、各項(xiàng)執(zhí)照的辦理、B:流動(dòng)性投入資金-市場(chǎng)調(diào)研、人員工資、底佰易耗品、廣告C:不可見(jiàn)資金投入-交通費(fèi)、業(yè)務(wù)來(lái)往、招待費(fèi)用D:固定資金投入-系統(tǒng)設(shè)備、音響設(shè)備、沙發(fā)茶幾、附加服務(wù)產(chǎn)品配置、 裝修、設(shè)計(jì)等項(xiàng)目投資預(yù)算：注：以下預(yù)算以80間房計(jì)A: 一次性投入資金-房租、各項(xiàng)執(zhí)照的辦理房租：以3000平米三級(jí)城市預(yù)算金額：一年200萬(wàn)-230 萬(wàn)營(yíng)業(yè)更方面手續(xù)的辦理：金額：1萬(wàn)-1.5 萬(wàn)元流動(dòng)性投入資金：市場(chǎng)調(diào)研：2-3萬(wàn)人員工資：6-8萬(wàn)低值易耗品：3萬(wàn)廣告：34萬(wàn)不可見(jiàn)資金投入：交通費(fèi)：1萬(wàn)業(yè)務(wù)來(lái)往：1萬(wàn)招待費(fèi)用：4萬(wàn)不可見(jiàn)事件與其他：20萬(wàn)固定資金投入：系統(tǒng)設(shè)

11、備：40-42萬(wàn)音響設(shè)備：3034萬(wàn)茶幾：6-8萬(wàn)沙發(fā)：910萬(wàn)空調(diào)：2830萬(wàn) 附加服務(wù)產(chǎn)品配置：（含裝飾布置、吧凳、房間娛樂(lè)配置、水吧設(shè)施、清潔品等） ：8-10萬(wàn)裝修：200-220 萬(wàn)設(shè)計(jì)：89萬(wàn)弱電：2.53萬(wàn)燈光：4-5萬(wàn)保守資金： 5675000元彈劾資金： 6365000元五、運(yùn)營(yíng)管理項(xiàng)目管理與文化塑造1、項(xiàng)目管理思路（詳細(xì)方案在運(yùn)營(yíng)階段實(shí)施期確定進(jìn)行）A:實(shí)施一元化管理-一個(gè)上司逐級(jí)匯報(bào)制B:成本管理系統(tǒng)化 分類保管、針對(duì)出入C:營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)一體化人總體負(fù)責(zé)、部門整和統(tǒng)一D:突出人性化與企業(yè)賣點(diǎn)的滲透 以特色與服務(wù)占領(lǐng)市場(chǎng)E:人才資源儲(chǔ)備-企業(yè)干部管理的融資管理F:管理相關(guān)模式、

12、制度、專業(yè)知識(shí)（詳細(xì)見(jiàn)附件）2、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)（詳細(xì)方案在運(yùn)營(yíng)階段以實(shí)際情況實(shí)施期調(diào)整進(jìn)行）A:前期硬件設(shè)備-硬件的競(jìng)爭(zhēng)程度、裝修風(fēng)格樣式B:服務(wù)水平的保障-KTV服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定C:中期的客源穩(wěn)定-利用服務(wù)、設(shè)施、卡卷、活動(dòng)的親近與認(rèn)可D:后期同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)度-市場(chǎng)份額的百分比E:市場(chǎng)后期的競(jìng)爭(zhēng)-盈利的穩(wěn)定與不定性F:選址的位置交通等便利條件與方便度等3:營(yíng)銷主目標(biāo)定位：1、提高市場(chǎng)占有率在發(fā)展中期，確定此目標(biāo)；2、追求利潤(rùn)最大化在發(fā)展初期，確定此目標(biāo)；3、打敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手-在發(fā)展后期，確定此目標(biāo)。4:營(yíng)銷標(biāo)的的定位:在前期，以產(chǎn)品及服務(wù)營(yíng)銷為主，以整體形象推廣營(yíng)銷為輔；在中、后期， 漸漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹鳡I(yíng)企

13、業(yè)整體形象，以利于企業(yè)發(fā)展。1）、企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品或服務(wù)-即本項(xiàng)目的各類設(shè)施使用權(quán)及提供的服務(wù)；2）、企業(yè)的整體形象-即本項(xiàng)目的對(duì)外整體形象。5、市場(chǎng)定位：建議把市場(chǎng)定位于”市場(chǎng)需求充分、企業(yè)能力允許、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手虛弱三點(diǎn)的交 叉點(diǎn)上，在具體實(shí)施時(shí)，進(jìn)行分層占領(lǐng)市場(chǎng)。1）、地理-潛在客戶均為身在本地白領(lǐng)、私企老板、布波族、喜哈族等，高 中底消費(fèi)層次與旅游商務(wù)人群。2）、人口潛在客戶的數(shù)量；3）、心理一潛在客戶的內(nèi)在心理特點(diǎn)；4）、行為-潛在客戶的外在行為表現(xiàn)形式。6:產(chǎn)品定位：1）、核心部分-根據(jù)本公司自身的裝修硬件與設(shè)施設(shè)備進(jìn)行定位.2）、形式部分-根據(jù)市場(chǎng)情況分析，與主要尋找的顧客群體的消費(fèi)水平

14、進(jìn)行 定位。3）、附加部分即KTV#種配套服務(wù)、VIP服務(wù)、跟蹤服務(wù)等。4）、產(chǎn)品的組合-即會(huì)員卡能提供的各類設(shè)施使用權(quán)限及服務(wù)的組合方式。7:價(jià)格定位：1）、成本導(dǎo)向法-在初期采用此法，根據(jù)成本來(lái)確定初步的定價(jià)；2）、需求導(dǎo)向法-在中期采用此法，根據(jù)市場(chǎng)的需求情況來(lái)確定定價(jià)；3）、競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向法一在后期采用此法，因同行競(jìng)爭(zhēng)激烈，可針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)同行的價(jià)格策略來(lái)進(jìn)行定價(jià)。8:價(jià)格策略根據(jù)市場(chǎng)的調(diào)研和在夜總會(huì)KTVfc前期炒作、宣傳、顧客體驗(yàn)，中期顧客認(rèn) 知，促銷手段形成二次消費(fèi)，后期競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)等，分前、中、后隨著市場(chǎng)的 不同，來(lái)出臺(tái)不同的價(jià)格應(yīng)對(duì)方案定價(jià)方式一一在各類產(chǎn)品上。根據(jù)時(shí)段的不同，時(shí)間的不

15、同，房間的不同， 附加產(chǎn)品的不同，市場(chǎng)情況的不同，夜總會(huì)，慢搖吧，本身的定位不同出臺(tái)相應(yīng)的定價(jià)。9:渠道定位:A:直接渠道一一采用，即設(shè)立自己的會(huì)員卡銷售（市場(chǎng)）部門；B:間接渠道一一與有一定知名度，且行業(yè)不沖突的企業(yè)合作，運(yùn)用他們的 間接渠道進(jìn)行分銷。10:促銷定位：鑒于KTV勺經(jīng)營(yíng)方式，建議要將營(yíng)銷策劃的重點(diǎn)放在本部分上。A:顯化潛在客戶-完善各種服務(wù)設(shè)施及配套項(xiàng)目，培訓(xùn)服務(wù)生及樹(shù)立服務(wù)理念，創(chuàng)造市場(chǎng)需求，使?jié)撛诳蛻魧?duì) KTV?肖費(fèi)產(chǎn)生需求；B:尋找潛在客戶一一即目的性消費(fèi)客戶的定位；C:接近潛在客戶采用各種方式、方法（會(huì)員、節(jié)日、抽獎(jiǎng)）來(lái)與潛在 客戶接觸；D:影響潛在客戶-推銷服務(wù)、理念

16、、產(chǎn)品的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)來(lái)感化客戶，或通 過(guò)第一次免費(fèi)試用來(lái)征服客戶，從而引發(fā)后來(lái)的第二次、第三次流水；E、推銷至順利交易一一在潛在客戶開(kāi)始接受的時(shí)候，推銷并交易成功；F:跟蹤服務(wù)-對(duì)交易成功的客戶長(zhǎng)期跟蹤服務(wù)， 從而增加客戶的忠誠(chéng)度;G:各種促銷方法（暫略）11、管理規(guī)劃A:市場(chǎng)發(fā)展與整體運(yùn)營(yíng)定位，凡關(guān)于庫(kù)房管理，財(cái)務(wù)管理以為，其他運(yùn)營(yíng) 部門完全由運(yùn)營(yíng)管理主要負(fù)責(zé)人一人進(jìn)行決策與管理。B:運(yùn)營(yíng)管理主要負(fù)責(zé)人在庫(kù)房管理與財(cái)務(wù)管理方面存在帳務(wù)監(jiān)督業(yè)務(wù)來(lái)往， 行政不予管理六、：利潤(rùn)空間與成本回收A: KTV項(xiàng)目盈利分布：房費(fèi)收入+超市收入=整體營(yíng)業(yè)額贏利基本點(diǎn)：房間數(shù)目與上房率盈利時(shí)間計(jì)算公式：元/每小時(shí)

17、/上房率/餐飲消費(fèi)量/酒水反利比二元/天彈劾贏利比：以上公式+節(jié)日彈劾盈利比=元/天定位彈劾利潤(rùn)比：根據(jù)自身的檔次與服務(wù)去定位的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)利潤(rùn)的影響力年度盈利比：年度時(shí)間天數(shù)等于營(yíng)業(yè)額實(shí)際盈利公式：毛利潤(rùn)-灑水成本-人事成本一日常維護(hù)一低值易耗-稅務(wù)上繳一固定成本-其他=實(shí)際純利潤(rùn)超市盈利比：小吃50% 酒水：65%房費(fèi)贏利比：80%B:毛利潤(rùn)業(yè)績(jī)房費(fèi)收入：以三級(jí)城市的消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)所有房型平均房間價(jià)格以白天 30元/小時(shí)計(jì) 晚場(chǎng)：45元/小時(shí)計(jì)待客時(shí)間有效使用率白天3小時(shí)晚場(chǎng)5小時(shí)計(jì)房間日數(shù)量以80間計(jì)C:房間費(fèi)消費(fèi)：白天場(chǎng)：房費(fèi)業(yè)績(jī)=30X2.5X80=6000元晚上場(chǎng)：房費(fèi)業(yè)績(jī)=45X4.5X80

18、=162007s月業(yè)績(jī)：30X (6000+16200) =666000 元D:超市消費(fèi)：白天場(chǎng)待客批數(shù)：60批計(jì)晚上場(chǎng)待客批數(shù)：150批計(jì)白天場(chǎng)平均消費(fèi)：50元晚上場(chǎng)平均消費(fèi)：120元超市收入：白天收入：60X60=3000元晚上收入：150X120= 18000元月業(yè)績(jī)：30X (3000+18000) =630000 元E:房費(fèi) + 超市月總業(yè)績(jī)：666000+630000=1296000X月禾I潤(rùn)核算：超市 630000X57.5%=36225加月房間費(fèi)利潤(rùn)核算：666000X80%=53280加F:超市+房費(fèi)月毛利潤(rùn)：362250+532800=895050元(去除超市成本與水電)G:其他月成本：房租:166000水電:8萬(wàn)人事開(kāi)支:7萬(wàn)員工食宿:3萬(wàn)元工商稅務(wù):2萬(wàn)元 易耗品:5000