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1、關(guān)于下發(fā)*置業(yè)有限公司采購(gòu)管理制度(試行)的通知公司各部(室)、屬下各公司:為加強(qiáng)公司內(nèi)部采購(gòu)管理,規(guī)范采購(gòu)申報(bào)程序,統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制成本,合理調(diào)配、利用資源,嚴(yán)明采購(gòu)紀(jì)律,根據(jù)集團(tuán)修訂下發(fā)的*地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法、*地產(chǎn)集團(tuán)采購(gòu)管理制度、全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度、關(guān)于集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購(gòu)供應(yīng)材料物資管理辦法,結(jié)合本公司實(shí)際情況,特制定本辦法。請(qǐng)各部(室)認(rèn)真學(xué)習(xí),嚴(yán)格執(zhí)行。此通知附件:*地產(chǎn)集團(tuán)濟(jì)南置業(yè)有限公司采購(gòu)管理制度(試行)*地產(chǎn)集團(tuán)濟(jì)南置業(yè)有限公司二零零九年十二月三日主題詞:采購(gòu)管理制度通知抄報(bào):董事長(zhǎng)公司領(lǐng)導(dǎo)*地產(chǎn)集團(tuán)濟(jì)南置業(yè)有限公司采購(gòu)部20

2、09年12月3日印發(fā)共印19份)精選資料可修改編輯附件:*地采產(chǎn)購(gòu)集管團(tuán)理濟(jì)制南度置(業(yè)試有行限)公司第一章總則第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部采購(gòu)管理,規(guī)范采購(gòu)申報(bào)程序,統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制成本,合理調(diào)配、利用資源,嚴(yán)明采購(gòu)紀(jì)律,特制訂本制度。第二條本制度嚴(yán)格遵守“誰(shuí)使用、誰(shuí)申購(gòu)、誰(shuí)保管”的原則;嚴(yán)格遵守“誰(shuí)立項(xiàng)、誰(shuí)定板、誰(shuí)驗(yàn)收”的原則(工程材料的定板工作由總工室負(fù)責(zé))。第三條嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。1、選購(gòu)三原則:(1)一種物品購(gòu)置部門(mén)找三家;(2)一種物品報(bào)三家;(3)種物品最后定三家。2、定購(gòu)三原則:(1)同類物品質(zhì)量最優(yōu);(2)同類物品價(jià)格最低;(3)同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。3、驗(yàn)收三原則:

3、(1)由購(gòu)置部門(mén)、申購(gòu)部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)等部門(mén)共同參與驗(yàn)收;(2)經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效;(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,一票否決,堅(jiān)決退換。第二章立項(xiàng)、采購(gòu)流程第四條購(gòu)置部門(mén)嚴(yán)格按照“三個(gè)三”原則尋找供貨單位,詢價(jià)、談判并制定物資采購(gòu)詢價(jià)表(見(jiàn)附件1);推薦最佳供貨單位,編制定價(jià)審批表(見(jiàn)附件2)。第五條申購(gòu)部門(mén)在提供需購(gòu)置物品的“品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)單價(jià)、預(yù)計(jì)總價(jià)”的原則上,所申購(gòu)物品必須是市場(chǎng)上有多家競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品,不得申購(gòu)獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品(領(lǐng)導(dǎo)特批除外)。申購(gòu)獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品,申購(gòu)部門(mén)須申報(bào)購(gòu)置申請(qǐng),經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審批后,由申購(gòu)部門(mén)與供貨單位談判,監(jiān)察室監(jiān)督談判過(guò)程,申購(gòu)部門(mén)將最終

4、談判結(jié)果(產(chǎn)品價(jià)格及詳細(xì)信息等)報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批后購(gòu)買(mǎi)。零星材料物資單類總價(jià)在1000元以下的(除固定資產(chǎn)、工程材料外),采購(gòu)立項(xiàng)審批后由申購(gòu)部門(mén)自行詢價(jià)購(gòu)買(mǎi)。第六條預(yù)算金額20萬(wàn)元以下的材料物資,由采購(gòu)部按照本制度規(guī)定的原則進(jìn)行采購(gòu);預(yù)算金額20萬(wàn)元以上(含20萬(wàn))的材料物資,由招投標(biāo)部統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu);現(xiàn)金采購(gòu)原則上控制在1000元以下(公司領(lǐng)導(dǎo)特批除外)。第七條對(duì)已經(jīng)定價(jià)的材料物資,在一個(gè)月內(nèi)再次申購(gòu)的,不需重新定價(jià),直接按已定的價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)。第八條一般材料物資類,申購(gòu)部門(mén)須提前20天將審批后的采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤徊少?gòu)部;工程設(shè)備材料、營(yíng)銷(xiāo)物資類,申購(gòu)部門(mén)須提前45天將審批后的采購(gòu)申請(qǐng)(方案)提交采

5、購(gòu)部。特殊情況下需緊急采購(gòu)的物資須至少提前10天提交采購(gòu)部。第九條立項(xiàng)、采購(gòu)流程。一、日常辦公及后勤類物資立項(xiàng)采購(gòu)程序:1、固定資產(chǎn): 、10萬(wàn)元以內(nèi)(含10萬(wàn)元)的固定資產(chǎn)審批流程:申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)資產(chǎn)購(gòu)置審批表(固資,見(jiàn)附表3)-部門(mén)負(fù)責(zé)人審批-主管領(lǐng)導(dǎo)審批-公司資產(chǎn)管理部門(mén)意見(jiàn)-公司董事長(zhǎng)審批-采購(gòu)部詢價(jià)定價(jià)。 、10萬(wàn)元以上(含車(chē)輛)的固定資產(chǎn)審批流程:申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)資產(chǎn)購(gòu)置審批表部門(mén)負(fù)責(zé)人審批一主管領(lǐng)導(dǎo)審批-公司資產(chǎn)管理部門(mén)意見(jiàn)-采購(gòu)部詢價(jià)定價(jià)-公司董事長(zhǎng)審批-集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示(按照權(quán)限)。2、低值易耗品/物料用品申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)資產(chǎn)購(gòu)置審批表(低值/物料)一部門(mén)負(fù)責(zé)人審批-主管領(lǐng)導(dǎo)審批-公司

6、資產(chǎn)管理部門(mén)意見(jiàn)-公司董事長(zhǎng)審批-采購(gòu)部詢價(jià)定價(jià)。3、辦公文具、耗材類:立項(xiàng)流程:公司采購(gòu)部按“三個(gè)三”原則,確定年度供應(yīng)商,行政人事部簽訂年度供應(yīng)合同(協(xié)議): 計(jì)劃內(nèi):申購(gòu)部門(mén)每月填寫(xiě)下個(gè)月XX月份文具用品/申購(gòu)表或資產(chǎn)購(gòu)置審批表一部門(mén)負(fù)責(zé)人審核一由行政人事部匯總審核后實(shí)施采購(gòu)、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。 計(jì)劃外:參照低值易耗品/物料用品采購(gòu)程序。4、采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中,2萬(wàn)元以下的材料,采購(gòu)部下采購(gòu)?fù)ㄖǜ郊?)給供貨單位,并進(jìn)行采購(gòu)、驗(yàn)收及辦理結(jié)算手續(xù)。2萬(wàn)以上的(含2萬(wàn)),申購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)部下發(fā)的采購(gòu)?fù)ㄖ蚨▋r(jià)資料,進(jìn)行合同簽訂、采購(gòu)、驗(yàn)收并辦理結(jié)算手續(xù)。二、材料設(shè)備物資立項(xiàng)采購(gòu)程序:1、

7、采購(gòu)立項(xiàng):工程部提交材料申報(bào)表(見(jiàn)附件5)或自行采購(gòu)材料申請(qǐng)(同時(shí)填寫(xiě)材料申報(bào)表)一公司領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批。2、采購(gòu)流程: 集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議,地區(qū)公司簽訂供貨合同的材料設(shè)備物資按照關(guān)于集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購(gòu)供應(yīng)材料物資管理辦法執(zhí)行。 地區(qū)公司自行采購(gòu)的材料設(shè)備物資:工程部將經(jīng)過(guò)審批的自行采購(gòu)申請(qǐng)(明確工程量、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)等)提交采購(gòu)部一采購(gòu)部詢價(jià)、定價(jià)一公司負(fù)責(zé)人審批一采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)(2萬(wàn)元以下的材料,下采購(gòu)?fù)ㄖo供貨單位,2萬(wàn)以上(含2萬(wàn))的材料由招投標(biāo)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)?fù)ㄖ蚨▋r(jià)資料與供應(yīng)商簽訂供貨合同,采購(gòu)部按合同實(shí)施采購(gòu))一采購(gòu)部、工程部跟進(jìn)廠家供貨一采購(gòu)部根據(jù)地區(qū)

8、公司工地收貨單(見(jiàn)附件6)辦理材料款支付等相關(guān)手續(xù)。三、定板定價(jià)程序:定板定價(jià)流程:招投標(biāo)部將主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批的工程材料定價(jià)聯(lián)系單(明確材料名稱、數(shù)量、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等)(見(jiàn)附件7)提交采購(gòu)部-采購(gòu)部進(jìn)行詢價(jià)并擬定“定價(jià)通知單公司負(fù)責(zé)人審批-采購(gòu)部將“定價(jià)通知單”反饋給招投標(biāo)部。四、示范單位、樣板房、會(huì)所及促銷(xiāo)等活動(dòng)所需物資立項(xiàng)采購(gòu)程序:營(yíng)銷(xiāo)部出具策劃方案,呈批立項(xiàng)報(bào)告一公司資產(chǎn)管理部門(mén)意見(jiàn)一公司董事長(zhǎng)審批-采購(gòu)部詢價(jià)定價(jià)-營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)采購(gòu)部詢價(jià)定價(jià)資料實(shí)施采購(gòu)、辦理合同、結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。第十條上述申購(gòu)流程中監(jiān)察室有權(quán)對(duì)價(jià)格進(jìn)行抽查,對(duì)不合理價(jià)格提出終止申購(gòu)或交集團(tuán)監(jiān)察室進(jìn)行查處。第十一條須經(jīng)招投標(biāo)程序的采購(gòu)項(xiàng)目,開(kāi)標(biāo)過(guò)程由監(jiān)察室監(jiān)督。第三章材料物資驗(yàn)收管理第十二條工程類材料物資(包括涉及工程安裝類材料)由工程部組織相關(guān)單位驗(yàn)收并在地區(qū)公司工地收貨單上簽字確認(rèn);固定資產(chǎn)和低值易耗品由

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