1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上供應(yīng)商現(xiàn)場評審表編號：CF-QR-WG-010 版本：A1供應(yīng)商名稱： 主供物料： 評審日期：一、 質(zhì)量管理體系部分 （共48分）項目評 審 內(nèi) 容標準分數(shù)實得分數(shù)審查證據(jù)評 定 記 錄評分人1.質(zhì)量管理體系建設(shè)1) 是否按照ISO9000或ISO/TS 16949建立文件化的質(zhì)量體系? 并是否已取得了第三方的質(zhì)量管理體系認證證書?證書是否在有效期之內(nèi)？一票否決81) 質(zhì)量管理體系認證證書2) 質(zhì)量手冊及程序文件2.質(zhì)量目標（8分）1) 制定的質(zhì)量目標是否具有可測量性,質(zhì)量目標是否分解到各層面及其相關(guān)職能?對目標完成情況是否定期做出評價,并采取相應(yīng)措施?是否分解83)

2、 形成文件的質(zhì)量目標及分解目標4) 目標完成情況的監(jiān)控、測評記錄、措施方案及記錄3.組織機構(gòu)及職責(zé)（8分） 1) 是否有專職檢驗員和質(zhì)量檢驗機構(gòu)以及從事質(zhì)量信息、質(zhì)量改進和質(zhì)量策劃等工作的崗位？對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的崗位是否配置了適宜的人員41) 組織結(jié)構(gòu)圖;2) 部門職能分配表。3）崗位職責(zé)分配表。4)查所提出的主要崗位人員數(shù)量；5)崗位標準；2）對影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是否規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)，且各職責(zé)的接口是否清晰、明確并履行了職責(zé)？是否有評價和適宜的措施44.質(zhì)量策劃（8分）1）是否當其組織機構(gòu)、產(chǎn)品、生產(chǎn)過程(設(shè)備、工藝、人員)、生產(chǎn)場所等發(fā)生重大變更時，實施了質(zhì)量管理體系策劃41)質(zhì)量管理體

3、系完善計劃或策劃方案;2)產(chǎn)品質(zhì)量控制計劃;3)各計劃完成結(jié)果的記錄2）對新產(chǎn)品是否實施了質(zhì)量策劃,并制定了產(chǎn)品質(zhì)量控制計劃。45.內(nèi)審、管理評審（8分）1）是否每年有最少一次內(nèi)審，內(nèi)審不符合項是否有采取措施4內(nèi)審及管理評審記錄2）是否每年有管理評審，管理評審不符合項是否有采取措施46.持續(xù)改進（8分）1）是否利用質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施，對質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量實施了持續(xù)改進。41）為完成質(zhì)量目標所采取的措施及實施記錄2）對市場及生產(chǎn)過程突出問題所采取的措施及記錄。2）是否使用適宜的方法驗證了改進效果，并能證實改進效果是有效的。4二、產(chǎn)品質(zhì)量控制部分 （共52分）項目評

4、審 內(nèi) 容標準分數(shù)實得分數(shù)審查證據(jù)評 定 記 錄1）進料產(chǎn)品質(zhì)量控制（12分）1）是否有進料檢驗規(guī)程，進貨檢驗規(guī)程中是否明確了每種采購產(chǎn)品的質(zhì)量特性值、檢測方法、檢測頻次和檢測手段等？41）抽查34種主要采購件的檢驗規(guī)程及進貨檢驗記錄4）不合格品處理文件5）抽23批不合格品處理的記錄2）進料檢驗是否有按規(guī)程檢測。外購件的質(zhì)量指標？43）對不合格的采購件是否按其文件規(guī)定實施了有效處理42）過程質(zhì)量控制（12分）1）是否有制定關(guān)鍵工序和特殊工序檢驗規(guī)程或控制計劃，規(guī)程與技術(shù)文件是否一致。41、 特殊及關(guān)鍵工序明細表及管理文件；3、 特殊工序確認和關(guān)鍵工序鑒定的記錄；4、 特殊及關(guān)鍵工序監(jiān)控紀錄（控

5、制圖及Cpk值）5、控制計劃及檢驗記錄2）是否有按控制計劃或規(guī)程要求首、抽、巡檢。是否對關(guān)鍵和主要特性著重監(jiān)控，過程能力指標怎樣。43）是否對特殊過程、關(guān)鍵過程實施有效監(jiān)控，控制有效性如何（包括人員、設(shè)備、材料、參數(shù)、環(huán)境）43）最終檢驗和型式試驗（12分）1）是否有制定最終檢驗規(guī)程，規(guī)程與技術(shù)文件是否一致。是否關(guān)注到了產(chǎn)品特性，涉及讓步放行的產(chǎn)品有沒有經(jīng)授權(quán)人批準41）最終產(chǎn)品檢驗規(guī)程2）檢驗記錄3）讓步放行記錄4）確認檢驗記錄，臺架試驗報告5）全尺寸檢驗記錄，產(chǎn)品審核記錄2）確認檢驗是否按規(guī)定的周期實施：周期：滿足顧客、法律、法規(guī)的要求；項目是否齊全；結(jié)果是否合格43）新產(chǎn)品出廠前是否有進

6、行全尺寸檢驗，是否有對入庫及過程半成品進行產(chǎn)品審核44）不合格品的管理(8分)1）是否對過程中發(fā)現(xiàn)的和最終的不合格產(chǎn)品實施了標識、隔離、評審和處理和返工返修品是不是有重新確認是否合格4現(xiàn)場查看不合格品處理記錄2）是否對不合格及外部反饋的不良品進行原因分析，采取必要的糾正預(yù)防措施，防止再發(fā)生。4糾正預(yù)防措施單，8D報告4）標識和可追溯性(8分)1、重要、關(guān)鍵零件是否實行全過程（材料、加工、裝配、發(fā)貨）的批次管理，其記錄是否能夠在規(guī)定期限保存4加工記錄查看產(chǎn)品2、產(chǎn)品標識是否具備唯一性，是否有廠家永久性標識，是否有批次標識4查看現(xiàn)場產(chǎn)品結(jié)論性意見100考察人員評分辦法： 無質(zhì)量管理體系建設(shè)的一票否決，60分以下/不符合取消合格供應(yīng)商資格；6079分/限期改善，但需跟蹤整改；80100分/優(yōu)先采購。單項評分辦法：1）制度欠