1、青島金江源工業(yè)裝備有限公司安全隱患排查與整改治理管理制度（依據(jù) AQ/T9006-2010 標(biāo)準(zhǔn)）文件編號(hào)控制級(jí)別編制審核批準(zhǔn)QDHT-AQZD-021 受控安全環(huán)保部安委會(huì)1 目的為認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)控管理，及時(shí)消除安全隱患，防止重大事故的發(fā)生，確保 實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，制定本制度。2 范圍適用于公司各部門(mén)各級(jí)安全隱患 （檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌的管理。3 引用文件3.1 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法3.2 山東省安全生產(chǎn)條例3.3 生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例3.34 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范

2、4 職責(zé)4.1 各部門(mén)按照職能分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查和整改治理。4.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控，并監(jiān)督各部門(mén)、車(chē)間隱患的整改治理 5管理內(nèi)容5.1 總則5.1.1 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、 規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致 事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。5.1.2 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整 改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大, 應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間

3、整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素 影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。5.1.3 公司成立由總經(jīng)理和有關(guān)職能人員參加的安全檢查（事故隱患排查）組織， 除進(jìn)行經(jīng)常性的檢查外，還應(yīng)進(jìn)行綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查，做到認(rèn) 真檢查、落實(shí)整改、及時(shí)總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。5.1.4 安全檢查（事故隱患排查）必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計(jì)劃，將 檢查內(nèi)容編制成安全檢查表進(jìn)行逐項(xiàng)檢查并不斷對(duì)檢查表進(jìn)行完善補(bǔ)充。5.1.5 安全檢查（事故隱患排查）的主要任務(wù)是進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別，排查事故隱患， 對(duì)所查出的隱患進(jìn)行原因分析，提出整改措施，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。5.1.6 任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患

4、都應(yīng)立即進(jìn)行處理，并向本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，均有權(quán)向安全環(huán)保部和有關(guān)職能部門(mén)報(bào)告。5.2 安全檢查（事故隱患排查）形式安全檢查（隱患排查）形式有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查等形式。5.3 安全檢查（事故隱患排查）報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控5.3.1 安全檢查（事故隱患排查）應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)檢查記錄，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即報(bào) 告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門(mén)。5.3.2 綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問(wèn)題，應(yīng)以 情況簡(jiǎn)報(bào)或安全檢查隱患問(wèn)題整改通知單形式通知被檢單位，嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患項(xiàng) 目，應(yīng)下達(dá)隱患整改通知書(shū)，被檢單位應(yīng)簽字確認(rèn)。5.3.4 公司及各部門(mén)應(yīng)建立隱患整改臺(tái)帳，對(duì)事故隱

5、患進(jìn)行有效監(jiān)控，落實(shí)責(zé)任人臺(tái)帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成日期、實(shí)際完成日期、 整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期、備注等項(xiàng)目?jī)?nèi)容，并在備注項(xiàng)目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的 個(gè)人或組織。5.3.5 各部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)安全檢查和隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和 有關(guān)部門(mén)報(bào)告。5.3.5.1 各部門(mén)每月、每年對(duì)本專業(yè)部門(mén)、本車(chē)間事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 分析，并分別于下月初或次年初向公司領(lǐng)導(dǎo)、安全環(huán)保部和有關(guān)職能部門(mén)報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分 析表。統(tǒng)計(jì)分析表由部門(mén)主要負(fù)責(zé)人簽字。5.3.5.3 對(duì)于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)、安全環(huán)保部和相關(guān)部門(mén)報(bào)告，安全

6、環(huán)保部匯總并存檔。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；3）隱患的治理方案。5.3.5.4 安全環(huán)保部每季、每年對(duì)企業(yè)事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析表報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。5.3.5.5 對(duì)于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告。5.4 隱患整改及驗(yàn)收5.4.1 對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問(wèn)題，責(zé)任單位對(duì)查出的隱患和問(wèn)題都要逐項(xiàng)分析研 究，及時(shí)拿出落實(shí)措施，落實(shí)整改措施。5.4.2 對(duì)于一般事故隱患，部門(mén)、班組負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。5.4.3 對(duì)嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)，有整改條件的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)

7、隱患整改通知書(shū) , 做到“四定”、“三不推”。即定項(xiàng)目措施、定時(shí)間、定人員、定資金來(lái)源；凡班組能整 改的不推給部門(mén)，凡部門(mén)能整改的不推給公司或其他部門(mén)，限期整改。隱患整改通知單要存檔備查。5.4.4 各專業(yè)檢查和公司級(jí)檢查的隱患整改通知單由安全環(huán)保部下達(dá)，經(jīng)公司主管 領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后發(fā)出；隱患所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事 故的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。5.4.6 對(duì)于重大事故隱患，總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱 患治理方案包括以下內(nèi)容：1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；2）采取的方法和措施；3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；5）治理的期限和要求；6）安全

8、措施和應(yīng)急預(yù)案。5.4.7 各單位在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā) 生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員， 并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停 產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、 設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。5.4.8 對(duì)因物質(zhì)、技術(shù)所限暫時(shí)不具備整改條件的重大隱患，必須在期限前 2天將 原因書(shū)面報(bào)安環(huán)部，同時(shí)必須采取應(yīng)急的防范措施。公司應(yīng)將此納入年度技措、安措、計(jì) 劃?rùn)z修和大修計(jì)劃內(nèi)，限期解決或停產(chǎn)。確因非公司因素而不具備整改能力的，上報(bào)政府 有關(guān)部門(mén)。5.4.9 對(duì)隱患和問(wèn)題的整改情況，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查（驗(yàn)收），跟蹤督促落實(shí)，形成閉環(huán)管 理。5.4.10 各項(xiàng)檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)安環(huán)部，安環(huán)部登記安全 檢查、事故隱患整改臺(tái)帳。5.5 獎(jiǎng)懲5.5.1 對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員，按規(guī)定給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。5.5.2 隱患排查及項(xiàng)目整改完成情況，納入年度安全目標(biāo)責(zé)任制考核