1、供應(yīng)商控制程序1.目的:對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理，以保證供應(yīng)商能長(zhǎng)期、穩(wěn)定地提供質(zhì)量?jī)?yōu)良、價(jià)格合理的物資2 .適用范圍：適用于對(duì)給本公司提供生產(chǎn)所需物資的供應(yīng)商的管理。3 .定義：無(wú)4 .職責(zé)分配：4.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織做好對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和業(yè)績(jī)考核工作。4.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商評(píng)價(jià)過(guò)程中物資的檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)做好對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)價(jià)。4.3 研發(fā)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和供應(yīng)商樣品的最終確認(rèn)工作。4.4 工藝部負(fù)責(zé)供應(yīng)商提供物資的相關(guān)工藝參數(shù)確定。5 .過(guò)程分析烏龜圖6.流程圖:流程匿責(zé)任部門相關(guān)表單采購(gòu)部品質(zhì)部合格供應(yīng)商名單研發(fā)部采購(gòu)部供應(yīng)商基本情況調(diào)查表總經(jīng)理供應(yīng)商選擇建議表樣品送檢申請(qǐng)單品質(zhì)部樣品檢

2、測(cè)報(bào)告工藝部供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)價(jià)表采購(gòu)部小批量試用記錄表總經(jīng)理供應(yīng)商入選審批表采購(gòu)部合格供應(yīng)商名單品質(zhì)部供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)價(jià)表工藝部供貨質(zhì)量反饋單采購(gòu)部供應(yīng)商資格取消申請(qǐng)表品質(zhì)部供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表采購(gòu)部采購(gòu)部合格供應(yīng)商名單7.程序內(nèi)容:7.1 供應(yīng)商的選擇和推薦7.1.1 供應(yīng)商選擇要求1 ）原則上一種物料，需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商；對(duì)于唯一供應(yīng)商或者獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入合格供應(yīng)商名單；顧客指定的供應(yīng)商，可直接列入合格供應(yīng)商名單。2） 一般物資供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)需經(jīng)過(guò)初審、樣品評(píng)價(jià)兩個(gè)階段；重要物資供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)需經(jīng)過(guò)初審、樣品評(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)審核、小批量試用四個(gè)階段。1.1.2 采購(gòu)部通過(guò)多

3、種途徑選擇供應(yīng)商。本公司鼓勵(lì)供應(yīng)商自薦或者品質(zhì)部、研發(fā)部等部門推薦。1.1.3 有合作意向的供應(yīng)商填寫供應(yīng)商基本情況調(diào)查表，連同相關(guān)資料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、ISO9001、IATF16949證書復(fù)印件等）、報(bào)價(jià)資料提供給本公司采購(gòu)部。7.2 供應(yīng)商的初審7.2.1 采購(gòu)部填寫供應(yīng)商選擇建議表，連同相關(guān)資料報(bào)送總經(jīng)理進(jìn)行初審。7.2.2 初審?fù)ㄟ^(guò)后，供應(yīng)商成為候選供應(yīng)商，繼續(xù)進(jìn)行后續(xù)評(píng)價(jià)。7.3 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)7.3.1 樣品評(píng)價(jià)1 ）采購(gòu)部向供應(yīng)商提供采購(gòu)技術(shù)文件，供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)技術(shù)文件的要求進(jìn)行樣品準(zhǔn)備，完成后將樣品和報(bào)價(jià)提供給本公司采購(gòu)部。2 ）采購(gòu)部填寫樣品送檢申請(qǐng)單，連同樣品一起送品質(zhì)部。3 ）

4、品質(zhì)部對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)并出具樣品檢測(cè)報(bào)告，而后將樣品檢測(cè)報(bào)告送研發(fā)部確認(rèn)。具體執(zhí)行樣品確認(rèn)管理規(guī)定。7.3.2 現(xiàn)場(chǎng)審核1 ）采購(gòu)部組織品質(zhì)部、工藝部等部門的人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，按供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)則的要求就供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力、履約能力、后勤保障能力、服務(wù)和技術(shù)支持能力四個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)論記錄在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)價(jià)表中2 ）現(xiàn)場(chǎng)審核總符合率85%且每個(gè)審核項(xiàng)目的符合率75%則現(xiàn)場(chǎng)審核通過(guò)；75%c總符合率<85%限期整改，整改后重新審核；總符合率<75%現(xiàn)場(chǎng)審核不合格。7.3.3 小批量試用1 ）采購(gòu)部3個(gè)月內(nèi)向候選供應(yīng)商采購(gòu)10批次以上物料進(jìn)行試用，試用情況記錄在小批

5、量試用記錄表中。2 ）3個(gè)月（10批次以上）每批次物料檢驗(yàn)合格，則小批量試用合格；如果有2批次以下不合格，但不存在導(dǎo)致生產(chǎn)線停產(chǎn)的情況，則應(yīng)對(duì)該候選供應(yīng)商再次進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，然后重新進(jìn)行3個(gè)月10批次以上物料的試用；如果有3批以上不合格，或者出現(xiàn)導(dǎo)致生產(chǎn)線停產(chǎn)的情況，則取消該供應(yīng)商的資格。7.4 供應(yīng)商入選審批7.4.1 由采購(gòu)部依據(jù)供應(yīng)商選擇建議表樣品檢測(cè)報(bào)告供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)價(jià)表小批量試用記錄表，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分析、比較、評(píng)價(jià)，選擇合格供應(yīng)商，填寫供應(yīng)商入選審批表報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.4.2 采購(gòu)部將批準(zhǔn)合格的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名單中，并將新增供應(yīng)商的情況及時(shí)通告相關(guān)部門。7.4.3 合格供應(yīng)商名

6、單是采購(gòu)時(shí)選擇供應(yīng)商的依據(jù)，應(yīng)隨著新供應(yīng)商的開發(fā)和供應(yīng)商業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)來(lái)補(bǔ)充調(diào)整。7.4.4 對(duì)已合格的供應(yīng)商，若需擴(kuò)充供貨類別，則需重新評(píng)估，按7.3-7.4.1條款執(zhí)行；若所供零件類別沒(méi)有變化，只是規(guī)格發(fā)生變化，則只需送檢進(jìn)行樣品評(píng)價(jià)7.4.5 根據(jù)采購(gòu)物資的重要性，采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商與本公司簽訂必要的質(zhì)量保證協(xié)議和供貨保證協(xié)議。7.5 供應(yīng)商的監(jiān)督7.5.1 初始供貨監(jiān)督1 ）如果是現(xiàn)有合格供應(yīng)商新材料，正式供貨前3個(gè)月內(nèi)，新材料部分只能按輔供應(yīng)商對(duì)待，份額不能超過(guò)20%期間須批量供貨3款以上并且不出現(xiàn)批量質(zhì)量問(wèn)題，否則需再進(jìn)行評(píng)價(jià)。2 ）新入選供應(yīng)商，正式供貨前3個(gè)月只能作為輔供應(yīng)商對(duì)待，

7、份額不能超過(guò)20%期間須批量供貨3款以上并且不出現(xiàn)批量質(zhì)量問(wèn)題，否則需再進(jìn)行評(píng)價(jià)。7.5.2 現(xiàn)場(chǎng)審核1 ）對(duì)重要物資供應(yīng)商，每年進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)審核，在出現(xiàn)下列情況時(shí)，進(jìn)行臨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)審核：供應(yīng)商季度評(píng)價(jià)被評(píng)為C級(jí)時(shí)供應(yīng)商來(lái)料質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致公司生產(chǎn)線1個(gè)月出席2次以上重大質(zhì)量事故而停產(chǎn)時(shí)供應(yīng)商1個(gè)月內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)3次以上交期延誤時(shí)2 ）現(xiàn)場(chǎng)審核由采購(gòu)部組織，根據(jù)每次審核的目的，安排品質(zhì)部、工藝部等部門的人參加。現(xiàn)場(chǎng)審核的結(jié)論記錄在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)價(jià)表中。3 ）現(xiàn)場(chǎng)審核總符合率85%且每個(gè)審核項(xiàng)目的符合率75%則現(xiàn)場(chǎng)審核通過(guò)；75%c總符合率<85%限期整改，整改后重新審核；總符合率<75%現(xiàn)場(chǎng)

8、審核不合格，原則上取消合格供應(yīng)商的資格。7.5.3 同一供應(yīng)商同一類產(chǎn)品連續(xù)2次（批）出現(xiàn)不合格時(shí)，由品質(zhì)部以供貨質(zhì)量反饋單的形式要求供應(yīng)商改進(jìn)。如果改進(jìn)無(wú)效果，則品質(zhì)部填寫供應(yīng)商資格取消申請(qǐng)表報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格供應(yīng)商資格。7.5.4 供應(yīng)商價(jià)格、交貨期、服務(wù)水準(zhǔn)低劣時(shí)，采購(gòu)部填寫供應(yīng)商資格取消申請(qǐng)表報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格供應(yīng)商資格。7.5.5 當(dāng)有供應(yīng)商被取消供貨資格時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將其從合格供應(yīng)商名單中剔除，并通知相關(guān)部門。7.6 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)7.6.1 每季度首月的第10個(gè)工作日前，對(duì)供應(yīng)商上一季度的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表。業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)由采購(gòu)部組織，品質(zhì)部參加。7.6.

9、2 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的項(xiàng)目及分值如下（總分100分，各項(xiàng)目得分最少0分）1 ）質(zhì)量評(píng)價(jià)：滿分40分2 ）交期評(píng)價(jià)：滿分30分3 ）價(jià)格評(píng)價(jià)：滿分10分4 ）服務(wù)評(píng)價(jià)：滿分20分7.6.3打分辦法1 ）質(zhì)量評(píng)價(jià)由品質(zhì)部打分質(zhì)量得分=1-（進(jìn)料不合格批次/總進(jìn)料批數(shù)）*40-扣分扣分計(jì)算如下：來(lái)料特采一批扣1分導(dǎo)致生產(chǎn)線停產(chǎn)一次扣3分導(dǎo)致客戶投訴一次扣3分2）交期評(píng)價(jià)由采購(gòu)部打分交期得分=1-（逾期批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）*30-扣分扣分計(jì)算如下： 單項(xiàng)物料連續(xù)延誤交期3天以上（含3天）,扣2分 當(dāng)月出現(xiàn)3項(xiàng)以上物料延遲交期3天以上（含3大），扣3分 來(lái)料異常處理超過(guò)7天，發(fā)生1次，加扣3分 ）價(jià)格

10、評(píng)價(jià)由采購(gòu)部打分。打分規(guī)則如下： 供應(yīng)商的價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力，且能主動(dòng)提出降價(jià)，得10分 價(jià)格基本保持穩(wěn)定，不會(huì)主動(dòng)提出降價(jià)，但如果本公司要求，能配合降價(jià)，得8分 價(jià)格基本保持穩(wěn)定，但不愿配合本公司降價(jià)要求，不過(guò)價(jià)格還是可以保持在能接受的水平，得4分 價(jià)格經(jīng)常上漲，而且經(jīng)常不合理地提價(jià)，得0分4）服務(wù)評(píng)價(jià)由采購(gòu)部、品質(zhì)部共同打分服務(wù)得分=服務(wù)得分I+服務(wù)得分R服務(wù)得分I由品質(zhì)部打分。品質(zhì)部對(duì)供應(yīng)商改進(jìn)物料質(zhì)量問(wèn)題的積極性進(jìn)行評(píng)判，得出服務(wù)得分I。評(píng)分規(guī)格如下：積極整改：10分尚能積極整改：8分整改不積極：4分置之不理：0分服務(wù)得分II由采購(gòu)部打分。評(píng)分規(guī)格如下： 供應(yīng)商積極配合處理物料異常、本公司

11、的急單及交期調(diào)整，并能保證按時(shí)交貨，得10分 能較好地給予配合，但出現(xiàn)交貨延遲，得7分 多次出現(xiàn)不配合，得3分 均不配合，得0分7.6.4業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)總得分，確定供應(yīng)商的類別：1 ）人類（優(yōu)秀）供應(yīng)商：總分為90（含）至I100分2 ）8類（合格）供應(yīng)商：總分為80（含）至I90分3 ）C類（基本合格）供應(yīng)商：總分為60（含）到80分4 ）D類（不合格）供應(yīng)商：總分為0到60分7.6.5業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果的處置1 ）對(duì)A類供應(yīng)商，增加10%-20崛供貨份額，付款方式上執(zhí)行1個(gè)月滾動(dòng)，出現(xiàn)問(wèn)題后的罰款金額可以降低50%2 ）對(duì)B類供應(yīng)商，增加5%-10%勺供貨份額，出現(xiàn)問(wèn)題后的罰款金額可以降低2

12、0%3 ）對(duì)C類供應(yīng)商，通知供應(yīng)商整改存在的問(wèn)題，必要時(shí)可幫助供應(yīng)商整改。整改驗(yàn)證有效時(shí)保留供應(yīng)商資格，無(wú)效時(shí)取消供應(yīng)資格。在供應(yīng)商整改期間，降低供貨份額30%-50%付款方式在原3個(gè)月滾動(dòng)期限上進(jìn)行延遲，出現(xiàn)問(wèn)題后的罰款金額可以提高20%4 ）對(duì)D類供應(yīng)商，原則上應(yīng)取消供貨資格5 ）當(dāng)有供應(yīng)商被取消供貨資格時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將其從合格供應(yīng)商名單中剔除，并通知有關(guān)部門6 ）被淘汰的供應(yīng)商如欲再向本公司供貨，需再通過(guò)供應(yīng)商考察、評(píng)價(jià)7 ）采購(gòu)部定期對(duì)主要供應(yīng)商按得分多少進(jìn)行排名并通報(bào)，鼓勵(lì)供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)其業(yè)績(jī)8過(guò)程績(jī)效的監(jiān)視:目標(biāo)名稱計(jì)算公式目標(biāo)值監(jiān)視時(shí)機(jī)監(jiān)視部門8.1A類供應(yīng)商的比例（A類供應(yīng)商數(shù)量/合格供應(yīng)商總數(shù)量）*100%>30%季度采購(gòu)部8.2質(zhì)量評(píng)價(jià)得分大于35分的供應(yīng)商白分?jǐn)?shù)（質(zhì)