1、【檢查表】體系審核點(diǎn)檢表序 號(hào)審核項(xiàng)目審核內(nèi)容是否有通過(guò)體系認(rèn)證（IS09001、IS014000 等）是否有公司組織圖，是否明確了最高管理者 及各個(gè)部門的職責(zé)體系管 理是否合理設(shè)定公司目標(biāo)并統(tǒng)計(jì)分析1有無(wú)文件控制程序？文件管制相關(guān)權(quán)責(zé)有無(wú) 明確?外來(lái)文件如何有效管制是否有計(jì)劃性地進(jìn)行內(nèi)部審核，管理層是否 對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行檢查，問(wèn)題點(diǎn)是否跟進(jìn)改善是否定期進(jìn)行管理審查小計(jì)生產(chǎn)設(shè)備能力（生產(chǎn)設(shè)備清單、數(shù)量及精 度）自動(dòng)化設(shè)備保有量（自動(dòng)化系統(tǒng)確認(rèn)）2技術(shù)工裝檢測(cè)能力（檢測(cè)設(shè)備清單、數(shù)量及精 度）技術(shù)人員資格證書(shū)：高級(jí)技術(shù)資格人 數(shù)，一般技術(shù)資格人數(shù)解決問(wèn)題和根因分析技巧小計(jì)是否有在交貨前及時(shí)通報(bào)相關(guān)

2、交付情況，以 確保交付的安全穩(wěn)定3采購(gòu)/ 業(yè)務(wù)是否制定近期生產(chǎn)計(jì)劃以控制生產(chǎn)進(jìn)度，滿 足訂單交期生產(chǎn)計(jì)劃是否保持適當(dāng)彈性以應(yīng)會(huì)客戶緊急 訂單小計(jì)21222222102222供方自評(píng) 配分2 2 2 2 2審核記錄制程管 理品質(zhì)管 控2220 00生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備是否有操作保養(yǎng)作業(yè)說(shuō) 明設(shè)備定期保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)及記錄車間溫濕度管控是否滿足設(shè)備要求5S管理是否有產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖關(guān)鍵設(shè)備參數(shù)管理零件的標(biāo)識(shí)是否清楚（己完成工序、合格、 不合格等），有無(wú)條碼管理系統(tǒng)是否按照規(guī)格區(qū)分整理保管，是否使用臺(tái)賬 出入管理實(shí)施每日不良是否進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析小計(jì)是否有來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范，檢驗(yàn)項(xiàng)目是否包括材 質(zhì)硬度'成份

3、檢測(cè)及HSF檢測(cè)，是否有檢驗(yàn) 履歷是否有出貨檢驗(yàn)規(guī)范，檢驗(yàn)項(xiàng)目是否完整， 是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)是否具備測(cè)量?jī)x器清單，全部測(cè)量?jī)x器是否 進(jìn)行現(xiàn)況管理是否使用校驗(yàn)不合格的儀器或未校驗(yàn)的儀器待檢查/合格/不合格區(qū)域是否進(jìn)行識(shí)別標(biāo)識(shí)出貨是否按檢驗(yàn)基準(zhǔn)執(zhí)行檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果 及時(shí)記錄對(duì)不合格批是否要求分析改善（8D）并跟進(jìn)改善結(jié)果是否有客訴履歷，改善方案是否有效驗(yàn)證是否改正必要的標(biāo)準(zhǔn)以防止再發(fā)生同類投訴 事項(xiàng)檢查室的環(huán)境是否適合（22±5°C）小計(jì)6培訓(xùn)是否有一套完整的培訓(xùn)執(zhí)行程序（包括對(duì)所 有員工的培訓(xùn)計(jì)劃）來(lái)提高員工的教育、工 作技能及經(jīng)驗(yàn)是否建立員工培訓(xùn)履歷；是否對(duì)所有員工的 培訓(xùn)

4、記錄都有存檔小計(jì)7變更管 理是否有文件化的工程變更規(guī)定（包括設(shè)計(jì)變 更、關(guān)鍵原材料及供應(yīng)商變更、關(guān)鍵工藝變 更、生產(chǎn)設(shè)備和關(guān)鍵測(cè)試項(xiàng)目變更），并實(shí) 施是否有PCN通知客戶流程并例行化實(shí)施小計(jì)是否有文件化的搬運(yùn)、儲(chǔ)存程序來(lái)避免產(chǎn)品 的損壞、生銹等8儲(chǔ)存對(duì)不同類型的產(chǎn)品是否有詳細(xì)的包裝S0P, 說(shuō)明包括包裝尺寸，包裝數(shù)量、防護(hù)措施等小計(jì)是否有文件化的供應(yīng)商審核、評(píng)估、認(rèn)證的 程序供應(yīng)商 管理是否有合格供應(yīng)商名單，并按合格供應(yīng)商名 單進(jìn)行采購(gòu)9是否制定了定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)及取消資 格的相關(guān)規(guī)范并實(shí)施采購(gòu)文件（P0）是否清楚地闡明：訂購(gòu)產(chǎn)品 的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)保和交貨需求小計(jì)注:項(xiàng)目評(píng)價(jià)如下：2分:有標(biāo)準(zhǔn)，有實(shí)施，達(dá)到要求1分:有執(zhí)行結(jié)果，但無(wú)相關(guān)持支