1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上福建金中閩環(huán)保節(jié)能工程有限公司工程咨詢質(zhì)量管理制度福建金中閩環(huán)保節(jié)能工程有限公司二零一五年1總則1.1為加強本公司工程咨詢業(yè)務(wù)的管理，提高工程咨詢成果的質(zhì)量，更好地為政府和投資業(yè)主服務(wù)，特制訂本暫行辦法。1.2凡列入本公司咨詢?nèi)蝿?wù)計劃的各項咨詢?nèi)蝿?wù)，包括調(diào)研、規(guī)劃咨詢、項目建議書（含預(yù)可行性研究報告）、可行性研究報告等均按本暫行辦法進行質(zhì)量管理。1.3咨詢?nèi)藛T應(yīng)堅持“客觀、公正、科學(xué)、可靠”的咨詢原則開展咨詢工作。2 質(zhì)量責(zé)任的分級管理2.1項目周期完整的項目周期分為以下階段，各階段內(nèi)容如下：階段內(nèi)容洽談及合同簽訂階段公司領(lǐng)導(dǎo)或工程咨詢部門經(jīng)理牽頭與委托單位洽談及簽訂

2、咨詢合同，明確咨詢內(nèi)容、進度及費用工作準(zhǔn)備階段確定項目負責(zé)人，組織項目組人員，制定咨詢?nèi)蝿?wù)提綱和時間進度表，安排人員分工工作階段項目組成員收集資料，編制成果初稿，進行校核、審核評審階段成果初稿經(jīng)評審機構(gòu)評審，提出修改意見修改階段項目組按照修改意見進行修改完善定稿階段成果修改稿經(jīng)評審機構(gòu)評審合格，審定人同意，打印正式稿交委托單位結(jié)算階段綜合科及項目負責(zé)人與委托單位聯(lián)系款項結(jié)算業(yè)主意見反饋及考核階段跟蹤委托單位對咨詢成果的意見，組織評審機構(gòu)對成果進行質(zhì)量評價，定期評選優(yōu)秀成果進行獎勵及對質(zhì)量事故追究責(zé)任2.2質(zhì)量責(zé)任的分級管理咨詢成果的完成過程分為：編制、校核、審核、評審、修改、審定、打印定稿等環(huán)

3、節(jié)，各個環(huán)節(jié)均有相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任要求及相應(yīng)責(zé)任人，涉及的責(zé)任人為：項目組成員、校核人、項目負責(zé)人、項目部門經(jīng)理、評審機構(gòu)、審定人。2.3 項目分類咨詢?nèi)蝿?wù)根據(jù)項目規(guī)模、重要性、復(fù)雜程度、參與部門等因素分為兩類，重點項目和普通項目。其分類標(biāo)準(zhǔn)、項目組成員、項目負責(zé)人、項目部門經(jīng)理、質(zhì)量評審人、審定人的要求如下。普通項目重點項目分類重點項目以外的項目重大或重要項目；有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)直接交辦項目；特殊項目項目組成員項目部門單獨承擔(dān)，或幾個部門合作承擔(dān)全公司范圍內(nèi)從各個部門抽調(diào)人員組成項目組項目負責(zé)人確定項目負責(zé)人由項目部經(jīng)理推薦，報審定人同意項目負責(zé)人由審定人確定人數(shù)設(shè)一名項目負責(zé)人根據(jù)工作需要可設(shè)立分項負責(zé)

4、人要求高級工程師高級工程師質(zhì)量初審人項目負責(zé)人、項目部門經(jīng)理項目負責(zé)人質(zhì)量評審人評審機構(gòu)或主審人評審機構(gòu)審定人主管業(yè)務(wù)副公司長或咨詢部門經(jīng)理公司長；公司長委托主管業(yè)務(wù)副公司長負責(zé)審定2.4項目負責(zé)人質(zhì)量責(zé)任項目負責(zé)人為咨詢成果質(zhì)量的直接責(zé)任人。其職責(zé)如下：2.4.1承擔(dān)咨詢?nèi)蝿?wù)；2.4.2組織項目組成員，編制工作提綱及時間進度。成果的完成時間包括工作準(zhǔn)備時間、工作時間、評審時間、修改時間、定稿及打印時間，項目負責(zé)人應(yīng)安排好時間進度以保證充足的評審、修改、定稿及打印時間（合計不得少于3天）；2.4.3組織開展工作過程的對外聯(lián)系工作；2.4.4按照“工作指南”要求指導(dǎo)項目組進行咨詢成果的編制；2.

5、4.5完成咨詢成果分工內(nèi)容的編制；2.4.6對咨詢成果初稿進行統(tǒng)稿和審核，承擔(dān)審核責(zé)任；2.4.7對咨詢成果進行質(zhì)量管理，監(jiān)督項目組成員的編制內(nèi)容達到質(zhì)量要求，保證初稿除裝訂外，其余達到正式稿水平要求；2.4.8組織項目組成員根據(jù)評審機構(gòu)的評審意見進行修改，并負責(zé)對成果正式稿進行審核，承擔(dān)審核責(zé)任；2.4.9承擔(dān)質(zhì)量事故主要責(zé)任。2.5項目組成員質(zhì)量責(zé)任項目組成員是咨詢成果的主要編制人員，在項目負責(zé)人組織下完成咨詢成果編制任務(wù)。其職責(zé)如下：2.5.1提出本分工范圍內(nèi)詳細工作提綱；2.5.2收集本分工范圍內(nèi)所需資料；2.5.3根據(jù)咨詢成果分工內(nèi)容按時按質(zhì)按規(guī)范完成編制工作；2.5.4根據(jù)評審機構(gòu)

6、意見對涉及的分工內(nèi)容進行修改；2.5.5承擔(dān)咨詢成果分工部分的質(zhì)量責(zé)任。2.6 咨詢部門經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任咨詢部門經(jīng)理對咨詢成果質(zhì)量進行監(jiān)督，承擔(dān)質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任。咨詢部門經(jīng)理就編制提綱、人員安排、時間進度、咨詢成果有不同意見時，可向項目負責(zé)人提出。如咨詢部門經(jīng)理與項目負責(zé)人就編制提綱、人員安排、時間進度發(fā)生嚴(yán)重分歧時，應(yīng)提交質(zhì)量評審主審人解決；如不能解決，最終由評審機構(gòu)主任裁定。如咨詢部門經(jīng)理與項目負責(zé)人就咨詢成果發(fā)生嚴(yán)重分歧時，應(yīng)提交質(zhì)量評審主審人解決；如不能解決，提交評審機構(gòu)主任解決；如仍不能解決，最終由總經(jīng)理裁定。所有分歧、異議及裁定均應(yīng)以書面形式提出，并最終歸入技術(shù)檔案。2.7項目組成員、項目

7、負責(zé)人、咨詢部門經(jīng)理的具體責(zé)任分工如下：（為直接責(zé)任，為監(jiān)督責(zé)任）質(zhì)量責(zé)任項目組成員項目負責(zé)人咨詢部門經(jīng)理1符合國家現(xiàn)行方針政策2符合地區(qū)發(fā)展規(guī)劃3符合行業(yè)有關(guān)規(guī)定和規(guī)范4咨詢成果內(nèi)容的完整性、結(jié)構(gòu)的合理性和結(jié)論的正確性5文字、圖表、格式符合有關(guān)規(guī)范和公司標(biāo)準(zhǔn)6論述、方法和結(jié)果的準(zhǔn)確性7基礎(chǔ)資料可靠性和完整性2.8 校核為確保咨詢成果的質(zhì)量，初稿完成前必須由專人負責(zé)校核。校核分為一校和二校。一校人為參加項目全過程的項目組成員，由項目負責(zé)人指定；二校人為項目負責(zé)人。校核主要內(nèi)容為：2.8.1成果內(nèi)容的完整性；2.8.2文字敘述和圖形表達的準(zhǔn)確性；2.8.3有關(guān)敘述和數(shù)據(jù)的前后一致性；2.8.4文

8、字、圖表、格式符合有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。對出現(xiàn)的錯誤由相應(yīng)項目組成員承擔(dān)修改責(zé)任。2.9 審核校核錯誤經(jīng)修改后由項目負責(zé)人進行審核，再由咨詢部門經(jīng)理復(fù)審，經(jīng)過審核方可提交評審機構(gòu)評審；評審機構(gòu)提出修改意見，經(jīng)項目組進行修改后，由項目負責(zé)人審核再交評審機構(gòu)主審人評審。項目負責(zé)人、咨詢部門經(jīng)理進行審核的主要職責(zé)為：2.9.1符合國家現(xiàn)行方針政策；2.9.2符合地區(qū)發(fā)展規(guī)劃；2.9.3符合國家和各部門行業(yè)對內(nèi)容、深度、方法的規(guī)范要求；2.9.4咨詢成果內(nèi)容的完整性、結(jié)構(gòu)的合理性和結(jié)論的正確性；2.9.5檢查論述、方法和結(jié)果的準(zhǔn)確性；2.9.6檢查基礎(chǔ)資料及附件的可靠性和完整性；2.9.7檢查成果的整體質(zhì)量

9、。2.10評審機構(gòu)主審人及評審機構(gòu)質(zhì)量責(zé)任評審機構(gòu)主任由主管業(yè)務(wù)副公司長擔(dān)任。主審人在項目負責(zé)人確定之后由評審機構(gòu)主任根據(jù)項目情況指派。主審人的職責(zé)如下：2.10.1根據(jù)項目負責(zé)人提交的工作提綱及時間進度提前了解項目情況；2.10.2對項目的評審；2.10.3安排評審機構(gòu)其他成員依次對成果初稿進行評審；2.10.4跟蹤項目組根據(jù)評審機構(gòu)評審意見對成果初稿的修改情況。項目負責(zé)人根據(jù)評審意見組織修改，修改審核后再交評審機構(gòu)主審人評審修改結(jié)果，直至修改合格。對于普通項目，主審人為評審機構(gòu)主任指定的評審機構(gòu)委員。對于重點項目，主審人為評審機構(gòu)主任。評審機構(gòu)對項目負責(zé)人提交的初稿進行評審，提出書面評審意

10、見。評審機構(gòu)關(guān)注項目的重大問題，包括：2.10.11論點的正確性、論據(jù)的可靠性和和論述的科學(xué)性；2.10.12結(jié)構(gòu)是否完整，邏輯是否正確；2.10.13是否符合國家現(xiàn)行方針政策；2.10.14是否符合地區(qū)發(fā)展規(guī)劃；2.10.14檢查成果的整體質(zhì)量。如評審機構(gòu)委員與項目負責(zé)人有嚴(yán)重分歧，應(yīng)提交評審機構(gòu)主任裁定或召集項目組成員及評審人員召開聯(lián)席會議商討后再作裁定。如分歧仍不能解決，可提交公司長裁定，必要時可請專家會審后裁定。所有分歧、異議及裁定均應(yīng)以書面形式提出，并歸入技術(shù)檔案。對于重要項目，評審人在成果定稿后，還須按中咨協(xié)會制定的質(zhì)量評價辦法對咨詢成果進行詳細評價并定期參與優(yōu)秀成果評選。2.11

11、 評審機構(gòu)主任質(zhì)量責(zé)任2.11.1對普通項目，評審機構(gòu)主任指定評審機構(gòu)委員擔(dān)任項目主審人；2.11.2對重點項目，評審機構(gòu)主任親自擔(dān)任項目主審人；2.11.3主持評審機構(gòu)有關(guān)項目評審會議，并根據(jù)項目情況決定是否召集評審機構(gòu)與項目組召開聯(lián)席會議；2.11.4對有關(guān)分歧進行裁定；2.11.5簽署評審機構(gòu)通過意見；2.11.6組織對咨詢成果進行考核和質(zhì)量管理。2.12 審定人質(zhì)量責(zé)任2.12.1審定人對分歧意見進行裁定;2.12.2對咨詢成果進行審定，簽署審定意見，經(jīng)審定合格的咨詢成果方可正式定稿打印。審定人進行審定的標(biāo)準(zhǔn)為：2.12.3是否符合國家方針政策；2.12.4編制是否貫徹“科學(xué)、公正、可

12、靠”的咨詢原則；2.12.5結(jié)論是否準(zhǔn)確，建議是否切實可行。3項目運作流程3.1公司領(lǐng)導(dǎo)或咨詢部門經(jīng)理組織有關(guān)項目部人員對外進行洽談，簽定“咨詢合同”，明確咨詢?nèi)蝿?wù)。3.2公司長根據(jù)分級管理原則確定審定人及項目負責(zé)人。3.3公司領(lǐng)導(dǎo)下達“咨詢?nèi)蝿?wù)單”交咨詢部門經(jīng)理或項目負責(zé)人。3.4評審機構(gòu)主任確定項目主審人。3.5項目負責(zé)人提出“工作方案”（內(nèi)容包括：工作提綱、項目組成員分工及時間進度）交咨詢部門經(jīng)理及項目主審人，以便跟蹤管理。3.6項目負責(zé)人組織開展工作，工作必須符合“工作指南”及“格式范本”的要求。3.7咨詢成果經(jīng)校核人校核及項目負責(zé)人審核，提出“初稿完成情況”（內(nèi)容包括咨詢成果中項目組

13、成員的分工情況）。3.8項目負責(zé)人向咨詢部門提交成果初稿及“初稿完成情況”。如業(yè)主有要求，還需提交業(yè)主，供其反饋意見。3.9咨詢部門做好評審機構(gòu)委員對初稿進行評審的組織工作，評審機構(gòu)委員提出“評審意見”由咨詢部門匯總后交項目負責(zé)人。對初稿的評審方式根據(jù)項目類別作如下不同要求：項目分類評審方式投資額小于3000萬元人民幣（含3000萬元）僅評審機構(gòu)主審人評審?fù)顿Y額3000萬元10000萬元人民幣（含10000萬元）評審機構(gòu)全體委員評審?fù)顿Y額大于10000萬元人民幣；重點項目評審機構(gòu)全體委員按照中國工程咨詢協(xié)會咨詢成果質(zhì)量管理導(dǎo)則進行評審3.9項目負責(zé)人根據(jù)評審意見及業(yè)主反饋意見組織進行修改，將修

14、改稿交項目主審人。3.10項目主審人評審修改稿是否達到要求。如達到要求，由主審人將修改稿、“評審意見”及“修改結(jié)果”交至評審機構(gòu)主任，由評審機構(gòu)主任簽署意見；如達不到要求，則要求項目負責(zé)人重新組織修改，直至合格，才能由主審人將修改稿、“評審意見”及“修改結(jié)果”交至評審機構(gòu)主任，由評審機構(gòu)主任簽署意見。3.11評審機構(gòu)主任簽署同意意見后，提交審定人審定。3.12審定人審定合格后，簽署意見，即可打印定稿；如不合格則要求評審機構(gòu)主任監(jiān)督修改直至合格。3.13正式稿提交業(yè)主，項目負責(zé)人協(xié)助計劃財務(wù)部落實收款。3.14正式稿、工作底稿及審核過程中的各種記錄交計劃財務(wù)部歸入技術(shù)檔案。3.15成果定稿后，根

15、據(jù)評比考核需要，由主審人定期對部分咨詢成果質(zhì)量進行詳細質(zhì)量評價，填寫“質(zhì)量評價意見”，對項目總體質(zhì)量情況進行打分評價。3.16“質(zhì)量評價意見”交綜合科歸檔。4考核4.1以下視為質(zhì)量事故：4.1.1應(yīng)在校核階段發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的明顯或重大錯誤；4.1.2主審人、評審機構(gòu)主任、審定人對成果裁定的重大失誤；4.1.3由于質(zhì)量或服務(wù)問題導(dǎo)致對本公司聲譽產(chǎn)生重大影響的事故；質(zhì)量事故由評審機構(gòu)認定責(zé)任，報項目審定人作出處理決定。質(zhì)量事故記入項目技術(shù)檔案。4.2每年第一季度，根據(jù)主審人對咨詢成果的質(zhì)量評價意見提出上一年度優(yōu)秀咨詢成果候選項目，并結(jié)合項目部門的自薦情況，由評審機構(gòu)進行復(fù)評，選出年度優(yōu)秀咨詢成果進行

16、獎勵。4.3完成項目人員的質(zhì)量業(yè)績將作為考核和專業(yè)職稱任職資格提升的依據(jù)。五附件附件一 項目運作流程附件二 咨詢工作方案附件三 咨詢成果初稿完成情況附件四 評審機構(gòu)評審意見書附件五 咨詢成果意見單公司領(lǐng)導(dǎo)或咨詢部門經(jīng)理及項目部人員對外洽談，簽定合同公司長確定審定人及項目負責(zé)人公司長下達“咨詢?nèi)蝿?wù)單”交咨詢部門經(jīng)理或項目負責(zé)人評審機構(gòu)主任確定評審機構(gòu)主審人項目負責(zé)人提出“工作方案”交及主審人項目負責(zé)人向業(yè)主提交初稿，業(yè)主反饋意見項目負責(zé)人組織開展工作校核人校核咨詢成果項目負責(zé)人審核咨詢成果、部門經(jīng)理復(fù)審項目負責(zé)人填寫“初稿完成情況”項目負責(zé)人向咨詢部門提交成果初稿及“初稿完成情況”咨詢部門作好評

17、審機構(gòu)委員對初稿進行評審的組織工作否否評審機構(gòu)委員提出“評審意見”咨詢部門匯總“評審意見”后交項目負責(zé)人項目負責(zé)人修改咨詢成果主審人評審修改稿是否達到要求主審人將修改稿、“評審意見”及“修改結(jié)果”交至評審機構(gòu)主任評審機構(gòu)主任簽署同意意見否審定人審定簽署意見，即可打印定稿正式稿提交業(yè)主，項目負責(zé)人協(xié)助綜合科進行收款歸入技術(shù)檔案詳細質(zhì)量評價珠海建筑設(shè)計公司項目運作流程表ZHA-QC-E-01-001珠海建筑設(shè)計公司 咨詢工作方案 表ZHA-QC-E-01-002項目名稱日期年 月 日承擔(dān)部門分類項目負責(zé)人職務(wù)/職稱咨詢工作方案編制提綱章節(jié)內(nèi)容編制人員時間進度合同簽訂日期年 月 日工作開展日期年 月 日初稿完成日期年 月 日提交評審日期年