1、 編制：_ 日期：_ 審核：_ 日期：_ 批準(zhǔn)：_ 日期：_ 生效日期：_修訂記錄序號(hào)日期版次修訂說(shuō)明修訂人1. 配件的驗(yàn)收入庫(kù)1.1 配件運(yùn)輸?shù)竭_(dá)后，應(yīng)先停放在待檢區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員根據(jù)要貨計(jì)劃及隨貨同行，驗(yàn)證配件的名稱(chēng)、品種、數(shù)量、廠(chǎng)家、合格證、外觀(guān)等，合格的移入合格品區(qū)（貨架或倉(cāng)庫(kù)中的指定區(qū)域），不合格品移入不合格品區(qū)，按不合格品控制程序執(zhí)行1.2 驗(yàn)收合格的配件應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。2 配件的保管2.1 倉(cāng)庫(kù)中的配件應(yīng)根據(jù)不同的用途和性能，劃區(qū)存放。小件配件按貨架號(hào)存放于貨賀上，大件配件或整箱配件可堆放在指定區(qū)域，所有配件都要標(biāo)識(shí)清楚，按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序執(zhí)行。2.2 庫(kù)存配件要堆放整

2、齊，做到十防：防銹、防霉、防腐、防蛀、防潮、防凍、防熱、防爆燃、防漏、防混，確保配件產(chǎn)品原有的質(zhì)量、數(shù)量。2.3 呆滯、報(bào)廢、帳外配件應(yīng)單獨(dú)劃區(qū)放置，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，嚴(yán)防與正常保管的物資相混淆。2.4 對(duì)顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)分區(qū)存放。2.5 充分利用倉(cāng)庫(kù)的體積和面積，使有限的倉(cāng)庫(kù)能存放更多的配件。2.6 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存情況進(jìn)行檢查，做到保管員每日自查一次，年終進(jìn)行全面的盤(pán)點(diǎn)一次，確保庫(kù)存數(shù)量與帳目（包括電腦帳）一致，如有不一致，應(yīng)查清原因做盈虧報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)部作出相應(yīng)處理。3 配件的發(fā)放3.1 發(fā)料應(yīng)執(zhí)行"先進(jìn)先出，先舊后新"的原則。3.2 倉(cāng)庫(kù)保管員憑銷(xiāo)售清單提貨聯(lián)，內(nèi)部領(lǐng)

3、料單發(fā)貨，應(yīng)注意印章是否齊全，手續(xù)是否齊備。3.3 發(fā)貨人應(yīng)和提貨者當(dāng)面交點(diǎn)清楚，并在銷(xiāo)售發(fā)票提貨聯(lián)上簽名。3.4 倉(cāng)庫(kù)保管員無(wú)權(quán)將配件借出，如有特殊情況，必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)批準(zhǔn)并辦理借用手續(xù)，并定期清理。4 配件的退、換貨管理4.1 因配件本身質(zhì)量問(wèn)題造成退、換貨時(shí)，應(yīng)由質(zhì)檢員對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，確系質(zhì)量問(wèn)題可給予退、換貨，對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的配件按不合格品控制程序執(zhí)行。4.2 對(duì)于顧客計(jì)劃有誤、搞錯(cuò)型號(hào)規(guī)格等情況造成的退、換貨，要由保管員檢查配件的品種、型號(hào)、包裝無(wú)誤，不影響二次銷(xiāo)售時(shí)可給予退、換貨。5 定期查檢庫(kù)存品倉(cāng)庫(kù)在進(jìn)行年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)同時(shí)查檢庫(kù)存配件的質(zhì)量情況，如發(fā)現(xiàn)有不合格品，應(yīng)及時(shí)按不合格品控制程序執(zhí)行