1、*2022年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案SS/QR028項(xiàng)目?jī)?nèi)容方案審核時(shí)間2022.1.15-2022.1.16審核目的質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否有效從而確保體系的持續(xù)性、適應(yīng)性，充分性，并迎接ISO9001: 2022標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的首次外部審核。審核組成員組長(zhǎng)：組員：審核依據(jù)GB/T19001-2022質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件審核范圍質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門及過程。受審部門涉及ISO9001: 2022標(biāo)準(zhǔn)條款管理層-技術(shù)部/質(zhì)檢部生產(chǎn)部營(yíng)銷部車間倉(cāng)庫(kù)備注1各部門均可涉及的條款2各組根據(jù)實(shí)際情況在不影響進(jìn)度的前提下，可以進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。2022內(nèi)部 審

2、核實(shí)施方案SS/QR0291審核目的：確定現(xiàn)有質(zhì)量管理體系是否符合公司的籌劃安排、GB/T19001-2022標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司確定的質(zhì)量管理體系的要求，并驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施與保持。2審核范圍：船用舾裝件門、窗、蓋、梯的生產(chǎn)。3審核依據(jù)：相關(guān)的法律法規(guī)/GB/T19001-2022/公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書4 審核日期：2022.1.15-202265審核組： A組匚 組：審核日期安排日期第一組第二 組人員時(shí)間區(qū)域/要求條款人員時(shí)間區(qū)域/要求條款1.15A B8： 00-8 : 30首次會(huì)議A8： 30-11 : 30管理層B8: 00-11 : 30技術(shù)部/11 ：

3、30-13 : 30午餐、午休11: 30-13 : 30午餐、午休13： 30-17 : 00營(yíng)銷部倉(cāng)庫(kù)13: 30-17 : 00生產(chǎn)部/17： 00-17 : 30審核組內(nèi)部溝通17: 00-17 : 30審核組內(nèi)部溝通6A8: 00-11 : 30質(zhì)檢部/B8: 00-11 : 30車間11: 30-13 : 30午餐、午休11: 30-13 : 30午餐、午休A B13: 30-16 : 00審核組會(huì)議16: 00-17 : 00與受審核方領(lǐng)導(dǎo)交 流、溝通17: 00-17 : 30末次會(huì)議說明：備注：各審核小組在實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)應(yīng)充分關(guān)注以下標(biāo)準(zhǔn)要求，采集相關(guān)證據(jù)，在審核組會(huì)議上進(jìn)行

4、綜合評(píng)價(jià)注：本審核方案提供的詳細(xì)程度應(yīng)反映審核范圍及復(fù)雜程度，任何修改應(yīng)征得各方同意后 方可實(shí)施。不合格項(xiàng)報(bào)告SS/QR031受審核部門審核員審核日期不合格事實(shí)描述：不符合 GB/T19001-2022標(biāo)準(zhǔn)條款責(zé)任人：日期：審核員：日期：原因及糾正措施：原因分析：糾正措施：完成日期：責(zé)任人：日期：管理者代表批準(zhǔn)日期糾正措施完成情況：責(zé)任人：日期：糾正措施驗(yàn)證：審核員：日期：2022年內(nèi)部審核報(bào)告SS/QR032審核目的： 確定質(zhì)量管理體系是否符合公司的籌劃安排，驗(yàn)證質(zhì)量體系是否得到有效實(shí)施與保持。 審核范圍：船用舾裝件門、窗、蓋、梯的生產(chǎn)。審核依據(jù)：GB/T19001-2022標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公

5、司確定的質(zhì)量管理體系的要求審核日期：2022.1.15-20226審核組：A、B受審部門：公司各部門審核概述及結(jié)論：一審核過程概況根據(jù)2022年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案， 公司于2022年1月15-16日依據(jù)本公司質(zhì)量體系文件及 ISO9001: 2022 的要求做了內(nèi)部質(zhì)量體系審核，以檢查各部門的實(shí)際運(yùn)行與體系要求的符合性和目前所運(yùn)作質(zhì)量體系的適宜及有 效性，其主要過程如下：1、總經(jīng)理于2022年01月批準(zhǔn)了內(nèi)部質(zhì)量體系審核日程表；2、由總經(jīng)理主持召開了首次會(huì)議，布置了審核任務(wù)，提岀了相應(yīng)要求；3、參謀公司代表2名，按不同的小組對(duì)各部門實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核；4、管理者代表召開末次會(huì)議，對(duì)此次審核作了總結(jié)，

6、審核所有不合格工程，并匯報(bào)給審核部門負(fù)責(zé)人，對(duì) 存在的問題提岀了糾正要求。請(qǐng)相關(guān)人員將糾正預(yù)防措施制定岀來并進(jìn)行驗(yàn)證；5、管理者代表審批此次內(nèi)審總結(jié)報(bào)告。二審核結(jié)果被審核各部門，總共存在不符合項(xiàng)2項(xiàng)，質(zhì)檢部一項(xiàng)，生產(chǎn)部一項(xiàng)。三主要問題簡(jiǎn)述1、查質(zhì)檢部未能編制年度計(jì)量周檢方案；2、未對(duì)特殊過程進(jìn)行能力確認(rèn)。四結(jié)論通過本次內(nèi)審，內(nèi)審小組一致認(rèn)為，本公司質(zhì)量管理體系已經(jīng)全面實(shí)施，公司質(zhì)量體系運(yùn)行有效。公司內(nèi) 各過程都能按ISO9001： 2022質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行有效的控制，通過實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司內(nèi)員工素質(zhì)得到 了提高，過程中岀現(xiàn)的不合格項(xiàng)通過公司自我完善機(jī)制進(jìn)行了必要的糾正和預(yù)防，過程標(biāo)準(zhǔn)也

7、進(jìn)行了文件化、標(biāo) 準(zhǔn)化。同時(shí)，通過質(zhì)量管理體系的實(shí)施，公司真正做到了說、寫、做一致，根據(jù)現(xiàn)行的狀況，內(nèi)審小組認(rèn)為本公 司已具備了進(jìn)行管理評(píng)審會(huì)議的條件，通過管理評(píng)審對(duì)公司在最近三個(gè)月來的質(zhì)量方針和目標(biāo)達(dá)成情況作評(píng)估， 以驗(yàn)證體系的有效性。在本次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，要求各部門負(fù)責(zé)人要認(rèn)真分析，針對(duì)原因采取糾正措施，防止問題再發(fā)生；對(duì) 于潛在的問題，各部門應(yīng)積極進(jìn)行分析，采取預(yù)防措施。本次內(nèi)審結(jié)果將提交管理評(píng)審。內(nèi)審報(bào)告經(jīng)管理者代表 審批后提交各部門。審核組長(zhǎng)：日期：20226管理者代表：日期：20226注：“審核概述及結(jié)論欄可續(xù)頁(yè)*首次會(huì)議簽到表SS/QR033主持人記錄人姓名部門簽名主要會(huì)議內(nèi)容：地點(diǎn)時(shí)間*末次 會(huì)議簽到表SS/QR033主持人記錄人姓名部門簽名主要會(huì)議內(nèi)容：地點(diǎn)時(shí)間不合格項(xiàng)分布表SS/QR034部門 標(biāo)準(zhǔn)'、高層管理者技術(shù)部質(zhì)檢部營(yíng)銷部 倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部 車間 7.合計(jì)11 日期：16.6 日期：16.6X為嚴(yán)重不合格為一般不合格