1、.預(yù)應(yīng)力機(jī)械糾正預(yù)防與改進(jìn)控制程序修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：bbs.bz01.好好學(xué)習(xí)社區(qū)批準(zhǔn)：審核：編制：. v.預(yù)應(yīng)力機(jī)械糾正、預(yù)防與改進(jìn)控制程序1目的采取有效的糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施，使質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。2X圍適用于糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證的控制和管理。3術(shù)語(yǔ)和定義本程序采用GB/T19000的定義。3.1不合格為滿足要求3.2糾正為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 注1：糾正可連同糾正措施一起實(shí)施。 注2：返工或降級(jí)可作為糾正的示例。3.3糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合

2、格或其它不期望情況的原因所采取的措施。注1：一個(gè)不合格可以有若干個(gè)原因。注2：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生。注3：糾正和糾正措施是有區(qū)別的。3.4預(yù)防措施為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。注1：一個(gè)潛在不合格可以有若干個(gè)原因。注2：采取預(yù)防措施是為了繁殖發(fā)生，而采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。4職責(zé)4.1總經(jīng)歷負(fù)責(zé)改進(jìn)措施計(jì)劃的批準(zhǔn)。4.2管理者代表負(fù)責(zé)改進(jìn)措施計(jì)劃的審核、組織確認(rèn)與評(píng)審所采取的糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施。4.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)不合格和潛在不合格所采取的糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施的組織管理以及跟蹤驗(yàn)證工作。4.4各相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)收集不合格和潛

3、在不合格信息，調(diào)查、分析原因、制定糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施并組織實(shí)施，按期完成整改。5工作程序5.1收集和識(shí)別不合格信息和數(shù)據(jù)各部門(mén)在日常各項(xiàng)管理活動(dòng)中，應(yīng)注意及時(shí)收集和識(shí)別各類(lèi)不合格信息。詳見(jiàn)信息管理及數(shù)據(jù)分析程序。5.2嚴(yán)重性評(píng)價(jià)5.2.1根據(jù)產(chǎn)品或過(guò)程不合格對(duì)顧客滿意、公司信譽(yù)以及經(jīng)濟(jì)效益等方面的影響程度，其嚴(yán)重性可分為：一般問(wèn)題：由于個(gè)別偶然原因引起的非成批性、影響輕微的局部性不合格，如個(gè)別顧客有意見(jiàn)、抱怨等；嚴(yán)重問(wèn)題：由于系統(tǒng)或綜合原因引起的重復(fù)性、有一定影響和后果的局部性不合格，如部分顧客有意見(jiàn)、抱怨等。重大問(wèn)題：不合格問(wèn)題造成糾紛、發(fā)生合同終止、索賠、退貨，使公司遭受較大經(jīng)濟(jì)損失，或

4、引起顧客投訴、媒體曝光，公司信譽(yù)及形象受損。5.2.2各部門(mén)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品或過(guò)程不合格時(shí)，在調(diào)查落實(shí)后應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)重性評(píng)價(jià)與分析：屬一般問(wèn)題時(shí)，由各部門(mén)主管負(fù)責(zé)按照本程序原則進(jìn)行處理并記錄，月底匯總在質(zhì)量信息報(bào)表中上報(bào)質(zhì)管部；屬嚴(yán)重及重大問(wèn)題時(shí)，各部門(mén)主管應(yīng)立即向總經(jīng)理報(bào)告，質(zhì)管部負(fù)責(zé)記錄。5.2.3各部門(mén)人員發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，無(wú)論其嚴(yán)重性如何，首先應(yīng)立即采取積極的措施糾正發(fā)現(xiàn)的不合格，以滿足顧客的需要，盡量減少影響和損失，然后向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，進(jìn)行原因分析、評(píng)價(jià)，以確定是否采取必要的糾正措施。5.2.4為了防止不合格的再次發(fā)生，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，必須采取措施消除不合格發(fā)生的原因，下列情況下必

5、須實(shí)施糾正措施：同一供方、同一產(chǎn)品或服務(wù)，連續(xù)兩批（次）不合格；過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題或反復(fù)出現(xiàn)同類(lèi)型一般問(wèn)題時(shí)；出現(xiàn)勞動(dòng)安全質(zhì)量事故或工作檢查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；顧客抱怨時(shí)；內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；其它不符合方針、目標(biāo)、體系文件要求的情況。5.3原因的調(diào)查與分析5.3.1綜合辦公室接到各部門(mén)嚴(yán)重以上不合格報(bào)告后，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和識(shí)別，確定不合格的責(zé)任部門(mén)，填寫(xiě)糾正預(yù)防措施報(bào)告單不合格事實(shí)描述等欄目，向責(zé)任部門(mén)發(fā)送。5.3.2責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，確定評(píng)價(jià)問(wèn)題的嚴(yán)重性與影響程度，填寫(xiě)在糾正預(yù)防措施報(bào)告單的相關(guān)欄目。5.3.3對(duì)造成不合格的原因進(jìn)行調(diào)查、分析，是制定糾正措施的基礎(chǔ)，造成不

6、合格的原因可能有以下方面：規(guī)定了合適的規(guī)X、程序，但沒(méi)有得到認(rèn)真執(zhí)行，有章不循；培訓(xùn)不到位，沒(méi)有把員工培訓(xùn)作為質(zhì)量管理活動(dòng)的第一道工序，員工技術(shù)素質(zhì)低，質(zhì)量一是淡薄；現(xiàn)有規(guī)X、程序文件的內(nèi)容不切實(shí)際，無(wú)法執(zhí)行或執(zhí)行后效果不好；某些環(huán)節(jié)沒(méi)有規(guī)X就難以保證質(zhì)量，但恰恰缺少規(guī)X、程序等文件，造成無(wú)章可循；與產(chǎn)品（服務(wù)）提供過(guò)程有關(guān)的物資、材料、設(shè)備、設(shè)施、工作條件及環(huán)境等因素或條件發(fā)生失效、故障或不合格。5.3.4利用有效的方法和統(tǒng)計(jì)技術(shù)，通過(guò)對(duì)各種相關(guān)記錄如報(bào)告、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果、審核觀察結(jié)果、管理評(píng)審結(jié)果、顧客滿意調(diào)查等質(zhì)量活動(dòng)記錄進(jìn)行分析，查明因果關(guān)系，找出造成不合格的主要原因。5.4糾正

7、措施的制定與實(shí)施5.4.1責(zé)任部門(mén)針對(duì)原因分析，研究制定為防止不合格再次發(fā)生的糾正措施，并將措施填入糾正預(yù)防措施報(bào)告單的相關(guān)欄目?jī)?nèi)。該措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。5.4.2糾正措施經(jīng)管理者代表簽字確認(rèn)后，由責(zé)任部門(mén)組織實(shí)施，按期完成整改，并負(fù)責(zé)提供實(shí)施措施完成情況的證實(shí)材料，填入糾正預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告單的相關(guān)欄目?jī)?nèi)。5.5跟蹤檢查和評(píng)審5.5.1糾正措施實(shí)施后，綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任部門(mén)實(shí)施糾正措施的情況進(jìn)行跟蹤檢查和效果驗(yàn)證，并將檢查驗(yàn)證結(jié)果填入糾正預(yù)防措施報(bào)告單的相關(guān)欄目?jī)?nèi)。5.5.2根據(jù)檢查驗(yàn)證結(jié)果，由管理者代表組織評(píng)審，簽署評(píng)審意見(jiàn)并簽字。5.5.3對(duì)實(shí)施效果不明顯或無(wú)效的糾正措施，責(zé)

8、任部門(mén)應(yīng)重新調(diào)查分析，并采取心的措施，直至取得明顯的效果，以確保糾正措施的有效性。5.5.4因糾正措施所引起質(zhì)量管理體系文件更改，應(yīng)按文件控制程序執(zhí)行。在更改期間應(yīng)確保體系文件的完整性。5.6預(yù)防與改進(jìn)措施的實(shí)施5.6.1各部門(mén)在發(fā)生不合格并按照本程序針對(duì)不合格原因進(jìn)行分析時(shí)，應(yīng)注意發(fā)現(xiàn)潛在的不合格和分析潛在不合格的原因，并針對(duì)潛在不合格原因制定預(yù)防措施，其方法按本程序5.25.5條執(zhí)行。5.6.2各部門(mén)在日常工作中按照信息管理及數(shù)據(jù)分析程序的要求進(jìn)行信息和數(shù)據(jù)的分析時(shí)，以及與歷史情況進(jìn)行比較后，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量水平呈下降趨勢(shì)時(shí)，如質(zhì)量目標(biāo)未完成、顧客滿意程度下降、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、同類(lèi)問(wèn)題重復(fù)發(fā)生以

9、及在質(zhì)量方面的習(xí)慣性問(wèn)題等情況，也應(yīng)進(jìn)行原因分析，并注意發(fā)現(xiàn)潛在的不合格，同樣按5.25.5條執(zhí)行。5.6.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)潛在不合格所采取預(yù)防措施的管理工作，包括原因分析、措施制定、實(shí)施驗(yàn)證及效果評(píng)價(jià)等，形成的記錄按記錄控制程序予以保存。5.6.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)，定期（每年年初）或不定期（必要時(shí)）地針對(duì)公司在開(kāi)展信息管理及數(shù)據(jù)分析以及糾正和預(yù)防措施活動(dòng)中有關(guān)數(shù)據(jù)和信息的分析、對(duì)比，并進(jìn)一步根據(jù)其對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的影響程度，同時(shí)考慮到公司的發(fā)展與總經(jīng)理的意志，尋找出質(zhì)量管理體系中的薄弱環(huán)節(jié)，積極尋求體系持續(xù)該系的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面，如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、產(chǎn)品的技術(shù)革新、生產(chǎn)能力和效率的提高、損失成本的降低等。5.6.5為確保產(chǎn)品的符合性，針對(duì)以上各過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，必要時(shí)，可能采取的改進(jìn)措施主要有：增加人力資源或?qū)θ藛T進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，加強(qiáng)質(zhì)量教育和職業(yè)道德教育，提高人員素質(zhì)；更新或加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，提高過(guò)程能力；召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議，解決組織和技術(shù)接口問(wèn)題；加大質(zhì)量管理工作力度，增加內(nèi)審頻次，促進(jìn)糾正和預(yù)防措施的有效實(shí)施等。5.6.6改進(jìn)方式可以是日常漸進(jìn)的改進(jìn)活動(dòng)，也可以是突破性的改進(jìn)項(xiàng)目（革新或創(chuàng)新）。質(zhì)管部應(yīng)以改進(jìn)措施計(jì)劃的形式明確改進(jìn)的目標(biāo)、措施及資源的要求，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，配備適當(dāng)?shù)馁Y源予