1、 云天汽車配件制造過程審核記錄匯編產(chǎn)品名稱： 套 產(chǎn)品型號(hào)：732.121.136.467-B目 錄1 2006-2007年度過程審核計(jì)劃 （JL-G07-01）2第一次過程審核實(shí)施計(jì)劃 （JL-G07-02 No.0601）3第一次制造過程審核報(bào)告 （JL-G07-04 No.0701） 4過程審核檢查表（1份） （JL-G07-03 No.0601-0610）5過程審核糾正預(yù)和預(yù)防措施處置單 （JL-P32-01 No.0704） 洋審批：徐 權(quán)日期：2007-02-202006-2007年度過程審核計(jì)劃 JL-G07-01 No.06011審核目的評(píng)價(jià)制造過程特別是關(guān)鍵過程、特殊過程的控

2、制狀況，保證過程質(zhì)量穩(wěn)定受控。2受審核的過程公司所有產(chǎn)品的制造過程。3審核的準(zhǔn)則3.1各受審過程的控制計(jì)劃與作業(yè)指導(dǎo)書。3.2工作環(huán)境和安全管理控制程序。3.3基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序。3.4人力資源控制程序。3.5產(chǎn)品制造過程控制程序。3.6標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。3.7產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序。3.85S活動(dòng)和文明生產(chǎn)要求等。4審核的日期安排 受審核的過程2006 2007 月份No產(chǎn)品名稱/型號(hào)過程名稱1011121234567891011121套/732.121.136.467-B所有制造過程2345678910說明：1表示計(jì)劃審核 表示已審核2具體的審核日期與審核容詳見每次過程審核實(shí)施計(jì)劃

3、。 洋 徐 權(quán)日期：2006-11-12第一次過程審核實(shí)施計(jì)劃JL-G07-02 No.06011審核目的評(píng)價(jià)制造過程的控制狀況，保證過程質(zhì)量穩(wěn)定受控，確保產(chǎn)品合格。2受審核的過程2.1 732.121.136.467-B產(chǎn)品的所有加工過程。3審核的準(zhǔn)則3.1 以上產(chǎn)品產(chǎn)品的的控制計(jì)劃與作業(yè)指導(dǎo)書。3.2工作環(huán)境和安全管理控制程序。3.3基礎(chǔ)設(shè)施控制程序。3.4人力資源控制程序。3.5產(chǎn)品制造過程控制程序。3.6標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。3.7產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序等。審核組組長(zhǎng)：徐 權(quán)審核員： 洋 王秋雅4審核時(shí)間2006年12月8日至12月25日5審核報(bào)告發(fā)布日期與圍 總經(jīng)理、生產(chǎn)部、技術(shù)部

4、、質(zhì)檢部、終數(shù)控車間、儀表車間和終檢車間。6審核日程安排與審核容 1）2006年12月8日上午審核下料加工過程。2）2006年12月8日上午審核斷料加工過程。3）2006年12月8日下午審核車A面加工過程。4）2006年12月8日下午審核車B面加工過程。5）2006年12月9日上午審核清洗、上油加工過程。6）2006年12月9日上午審核終檢過程。7）2006年12月9日下午審核包裝過程。7審核要求。 1）按公司上下班作息時(shí)間實(shí)施產(chǎn)品制造審核，希車間和現(xiàn)場(chǎng)操作、檢驗(yàn)、設(shè)備和工裝管理人員認(rèn)真進(jìn)行配合。 2）對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)或薄弱環(huán)節(jié)，被審核工段和相關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真分析原因，積極采取糾正措施。 洋

5、 徐 權(quán)日期：2006-10-17第一次制造過程審核報(bào)告JL-G07-04 No.07011審核目的評(píng)價(jià)各產(chǎn)品制造過程的質(zhì)量控制情況，保證過程穩(wěn)定受控。2受審核的產(chǎn)品過程1）審核下料加工過程。2）審核斷料加工過程。3）審核車A面加工過程。4）審核車B面加工過程。5）審核清洗、上油加工過程。3審核準(zhǔn)則3.1上述各產(chǎn)品的的控制計(jì)劃與作業(yè)指導(dǎo)書。3.2工作環(huán)境和安全管理控制程序、基礎(chǔ)設(shè)施控制程序、人力資源控制程序、產(chǎn)品制造過程控制程序、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序和產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序等。4審核組成員審核組組長(zhǎng)：徐 權(quán)審核員： 洋 王秋雅5審核日期：2006年12月8日至9日。6審核實(shí)施情況 從2006

6、年12月8至9日，制造過程審核小組對(duì)目前正在生產(chǎn)的732.121.136.467-B產(chǎn)品，技術(shù)部和質(zhì)檢部部組織制造過程審核小組根據(jù)制造過程社和方法進(jìn)行了貫徹ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)以來的首次制造過程審核。由于生產(chǎn)部和車間的積極配合，審核小組根據(jù)所編制的制造過程審核檢查表對(duì)產(chǎn)品/零件制造的每個(gè)工序進(jìn)行了審核。審核順利進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行了確認(rèn)，審核小組開出了糾正和預(yù)防措施處理單。6.1過程控制計(jì)劃、過程作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施情況的審核1）前端面鉆孔工序無作業(yè)指導(dǎo)書；2）有控制計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書基本得到有效地實(shí)施。6.2審核過程因素受控情況1)人員狀況的審核上崗員工都經(jīng)過培訓(xùn)，但發(fā)現(xiàn)金工車間新員工雖

7、經(jīng)過培訓(xùn)上崗，能獨(dú)立操作，但無培訓(xùn)記錄。2)設(shè)備完好狀況審核設(shè)備皆處于完好狀況，未發(fā)現(xiàn)不合格設(shè)備運(yùn)行或帶故障運(yùn)行的設(shè)備。3)材料因素的審核a)工序交接中個(gè)別半成品無檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。b)產(chǎn)品所用各種原材料、上工序的產(chǎn)品和輔助材料皆符合要求，過程審核中未發(fā)現(xiàn)不合格的原材料。4)作業(yè)方法的檢查a)操作崗位都嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作。b)但發(fā)現(xiàn)斜盤端面和斜面加工工序工人在擺放零件是未輕拿輕放，加工面游磕碰劃傷的痕跡。應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工在操作和搬運(yùn)中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)的質(zhì)量意識(shí)教育。5)工作環(huán)境檢查工作環(huán)境方面整潔度不夠，產(chǎn)品擺放比較凌亂，欠整齊有序。b)現(xiàn)場(chǎng)的照明亮度不理想，特別是陰雨天亮度不夠，可能對(duì)操作有一定的不

8、利影響。6.3過程質(zhì)量記錄的檢查 過程的記錄比較完善。6.4過程能力和過程目標(biāo)的審核a)個(gè)零件采用數(shù)控車床加工，過程能力能滿足要求，能滿足Cpk大于1.33的要求。b）今后應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵制造過程能力的定期分析和監(jiān)測(cè)。7審核結(jié)論與糾正/預(yù)防措施要求和改進(jìn)建議：7.1審核結(jié)論：1）732.121.136.467-B產(chǎn)品與其零件制造過程的“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)”六大要素，在審核中未發(fā)現(xiàn)重大的問題，能確保產(chǎn)品的制造過程處于穩(wěn)定和受控狀態(tài)，滿足合格產(chǎn)品制造的要求。2）但應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)零件的標(biāo)識(shí)，進(jìn)一步嚴(yán)格產(chǎn)品加工和流轉(zhuǎn)中的防護(hù)，確保制造現(xiàn)場(chǎng)的整齊和有序，注重對(duì)操作員工的質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)。7.2經(jīng)過本次制

9、造過程審核打分和統(tǒng)計(jì)計(jì)算，過程的平均符合率為Ezf=99.74%。各產(chǎn)品制造過程平均符合率的排列圖如下圖：7.4改進(jìn)建議：a) 進(jìn)一步加強(qiáng)運(yùn)用SPC技術(shù)的基本培訓(xùn)，對(duì)關(guān)鍵制造過程實(shí)施更有效監(jiān)控和分析。b) 應(yīng)進(jìn)一步開展“5S”活動(dòng)，加強(qiáng)教育，確保制造現(xiàn)場(chǎng)的整潔和有序。7.5糾正/預(yù)防措施要求a) 編制前端面鉆孔工序無作業(yè)指導(dǎo)書，發(fā)至操作現(xiàn)場(chǎng)。b) 檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真搞好半成品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。c) 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工在操作和搬運(yùn)中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)的質(zhì)量意識(shí)教育d) 生產(chǎn)部應(yīng)搞好上崗新員工的培訓(xùn)記錄。對(duì)以上問題，審核組將開出糾正和預(yù)防措施處理單，責(zé)任部門認(rèn)真采取糾正措施。8審核報(bào)告的發(fā)放圍 技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢

10、部、各車間。審核組長(zhǎng)/日期：徐 權(quán) 2007-01-05糾正和預(yù)防措施處理單JL-P32-01 No.0704信息來源：管理評(píng)審 二/三方審核 顧客投訴 不合格品評(píng)審其他：制造過程審核1問題在問題述： 1）5H14產(chǎn)品前端面鉆孔工序無作業(yè)指導(dǎo)書； 2）7H15行星盤收口工序作業(yè)指導(dǎo)書未發(fā)到操作者現(xiàn)場(chǎng)； 3）工序交接中個(gè)別產(chǎn)品無檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；4）缸體加工操作現(xiàn)場(chǎng)不整齊有序。2 責(zé)任部門：技檢部/金加工車間3 建議的糾正/預(yù)防措施： 1）技檢部負(fù)責(zé)：a)立即編制5H14產(chǎn)品前端面鉆孔工序作業(yè)指導(dǎo)書，連同行星盤收口工序作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)到操作者現(xiàn)場(chǎng)； b）檢驗(yàn)員在工序交接檢驗(yàn)中對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

11、 2）金加工車間負(fù)責(zé)：加強(qiáng)對(duì)工人進(jìn)行開展 “5S”活動(dòng)的培訓(xùn)，對(duì)操作現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)一步整頓，使各工序現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到整齊、有序的要求。審核組填表人：吳曉峰 管理者代表：胡 敏日 期：2007-01-24 日 期：2007-01-244糾正和預(yù)防措施計(jì)劃（由責(zé)任部門填寫）：1）原因分析： a) 技檢部： 認(rèn)為前端面鉆孔工序操作簡(jiǎn)單，無作業(yè)指導(dǎo)書工人也可操作。檢驗(yàn)員在工序交接檢驗(yàn)中對(duì)產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)不重視。 b)金工車間：未認(rèn)真開展“5S”活動(dòng)，對(duì)員工的監(jiān)督檢查不力。2）糾正/預(yù)防措施：a) 預(yù)定完成日期：2007年2月15日。b) 制定的糾正/預(yù)防措施： （1）技檢部負(fù)責(zé)：立即編制5H14產(chǎn)品前端面鉆孔工序作業(yè)指導(dǎo)書，連同行星盤收口工序作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)到操作者現(xiàn)場(chǎng)；檢驗(yàn)員在工序交接檢驗(yàn)中對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 （2）金加工車間負(fù)責(zé)：加強(qiáng)對(duì)工人進(jìn)行開展 “5S”活動(dòng)的培訓(xùn)，對(duì)操作現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)一步整頓，使各工序現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到整齊、有序的要求。車間加強(qiáng)開展 “5S”活動(dòng)的檢查。措施制定人：繆興生 吳曉峰 技檢部：胡 敏日 期：2007年1月25日 日 期：2007年1月25日5糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況驗(yàn)證：糾正/預(yù)防措施已按期在2007年2月15日完成。效果簡(jiǎn)述：達(dá)到了預(yù)期的要求。糾正/