1、質(zhì)量管理手冊 文件編號： KSD-QM 版 次： C 制定部門： 總 經(jīng) 辦 生效日期： 2015-4-10 批 準確 認制 定 年 月 日年 月 日年 月 日文件修（制）定履歷一覽表NO修改日期版次頁次修 改 說 明修改人12006.10.25A首次發(fā)行。蔡偉洪22013.6.30B因ISO9001標準改版（2008版），修改文件。趙高杰32015.04.10C變更管理者代表任命劉玉新 第1章：目錄章節(jié)文件名稱ISO9000：2008條文要素版次頁次第1章目錄/C3-4第2章批準頁/C5第3章管理者代表任命書/C6第4章公司簡介/C7第5章公司組織架構(gòu)圖/C8第6章手冊說明/C9-10第7章

2、質(zhì)量管理體系過程職責分配表/C11第8章程序文件清單/C12第9章質(zhì)量管理體系4.1C13-14第10章文件控制4.2.3C15第11章記錄控制4.2.4C16第12章管理承諾5.1C17第13章以客戶為關(guān)注焦點5.2C18第14章質(zhì)量方針和目標5.3/5.4.1C19-20第15章質(zhì)量管理體系策劃5.4C21-22第16章職責、權(quán)限和溝通5.5C23-28第17章管理評審5.6C29-30第18章資源提供6.1C31第19章人力資源6.2C32第20章基礎(chǔ)設(shè)施6.3C33第21章工作環(huán)境6.4C34第22章產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1C35第23章與客戶有關(guān)的過程7.2C36-37第24章設(shè)計和開發(fā)

3、7.3C38-39第25章采購7.4C40-41第26章生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5C42-44第27章監(jiān)視和測量裝置的控制7.6C45第28章測量分析和改進（總則）8.1C46第29-1章監(jiān)視和測量（客戶滿意）8.2.1C47-48第29-2章監(jiān)視和測量（內(nèi)審程序）8.2.2C49第29-3章監(jiān)視和測量（過程）8.2.3C50-51第29-4章監(jiān)視和測量（產(chǎn)品）8.2.4C52-53第30章不合格品控制8.3C54-55第31章數(shù)據(jù)分析8.4C56-57第32章改進8.5C58-59第2章：批準頁質(zhì)量管理手冊是公司管理體系有效運行的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，具有最高的權(quán)威性。本手冊是依據(jù)ISO9001：2

4、008標準，結(jié)合客戶、供應(yīng)商等要求和企業(yè)實際制定而成。它規(guī)定了公司的方針和目標以及管理體系的過程和程序，明確了職責和各條款的控制要求，是有效開展各項管理工作的依據(jù)和行為準則，各部門必須遵循實施。本手冊的解釋權(quán)授予管理者代表，總經(jīng)理對手冊的實施負全面的責任。本手冊自簽訂之日起生效，并在公司的管理體系中實施。同時原質(zhì)量手冊及相關(guān)的程序文件作廢。今后隨著市場和客戶的需求變化，以及產(chǎn)品質(zhì)量水平的不斷提高，將對本手冊不斷修改，以持續(xù)滿足客戶和公司發(fā)展的要求。 總經(jīng)理： 深圳市科順達科技有限公司第3章 管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行ISO9001：2008標準之要求，并加強對質(zhì)量體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，讓本公司管理層

5、次達到國際標準化程度，提高產(chǎn)品質(zhì)量，開拓擴大經(jīng)營市場，本公司實施ISO9001：2008。茲任命 劉玉新 先生為深圳市科順達科技有限公司管理者代表。其職責是:1. 負責質(zhì)量體系的全面實施、執(zhí)行和改善；2. 督導(dǎo)公司產(chǎn)品質(zhì)量改善及不良率的降低；3. 督導(dǎo)質(zhì)量體系正常運行和產(chǎn)品質(zhì)量問題分析和解決；4. 協(xié)助總經(jīng)理策劃公司發(fā)展計劃和具體改善計劃；5. 確保整個組織內(nèi)提高對客戶要求的意識；6. 負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事項的對外聯(lián)絡(luò)。注：如管理者代表不在公司，以上職責由 蔡偉洪 負責。 總經(jīng)理： 深圳市科順達科技有限公司 第4章：公司簡介 深圳市科順達科技有限公司是一家精密塑膠模具及專業(yè)手機模具制造商。

6、具備專業(yè)的塑膠產(chǎn)品外型、結(jié)構(gòu)設(shè)計能力。主要致力于模具制造、精密注塑、噴油、電鍍、絲印、雷雕、組裝等配套服務(wù)。專業(yè)服務(wù)產(chǎn)品：精密塑膠產(chǎn)品、手機外殼、手機電池、筆記本電腦電池、數(shù)碼相機電池等其它塑膠產(chǎn)品。     隨著公司的發(fā)展現(xiàn)有員工人數(shù)達300人。擁有世界先進的模具加工制造設(shè)備：德國PODERS CNC高速機，瑞士 AGIE 火花機，日本 SODICK 慢走絲等），擁有配置機械手的全自動德瑪格、海天等品牌注塑機50 多臺，并配置了先進的無塵自動噴涂線。    

7、60; 本公司有一批技術(shù)精湛的模具設(shè)計人員，以其制模工藝的優(yōu)勢和豐富經(jīng)驗確保模具的質(zhì)量、精度和壽命。客戶只需提供樣件、圖紙、概念，便可在最短的周期內(nèi)提供給滿足客戶要求的優(yōu)質(zhì)模具及塑膠產(chǎn)品。  公司堅持 “以人為本、以質(zhì)求信、以信求發(fā)、以發(fā)求生”的經(jīng)營理念。發(fā)揚企業(yè)“先做好再做快，每天進步一點”的工作作風。以“快節(jié)奏”服務(wù)市場，以“新思維”引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新，以“高標準”打造科順達精品。  為了更進一步提高本公司產(chǎn)品品質(zhì)和企業(yè)管理水平，增強客戶信賴，提高本公司信譽，特依據(jù)ISO9001：2008國際標準，建立本公司有效的質(zhì)量管理體系。公司地址：深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)和平荔園西

8、路萊福工業(yè)園郵政編碼：518103公司電話總機）公司傳真司網(wǎng)址：公司郵箱：cjc.ksd.888(業(yè)務(wù)) hr (招聘)第5章 公司組織架構(gòu)圖注：財務(wù)部不納入質(zhì)量管理體系推行管理。第6章 手冊說明1. 目的為了規(guī)范本公司質(zhì)量管理活動，證實本公司具有穩(wěn)定的提供產(chǎn)品的能力，滿足客戶及適用法律、法規(guī)和其它要求，以用于持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量績效，不斷完善質(zhì)量管理體系，防止不合格品產(chǎn)生，最終實現(xiàn)客戶滿意，特制定并維持本手冊。2. 適用范圍深圳市科順達科技有限公司質(zhì)量管理手冊闡述了按ISO9001：2008標準要求及其它要求和公司需要所建立的質(zhì)量體系，

9、對各個要素所做的描述都表明了對該要素的控制程度，手冊對內(nèi)用于實施質(zhì)量管理活動，對外用于證實本公司的質(zhì)量管理能力。2.1 列入認證范圍的公司地址：深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)和平荔園西路萊福工業(yè)園。2.2 列入認證范圍的部門（區(qū)域）：總經(jīng)辦、行政部、市場部、采購部、PMC部、項目部、模具部、注塑部、電子部、噴印部、品質(zhì)部、倉庫。2.3 列入認證范圍的產(chǎn)品：塑膠模具的設(shè)計，塑膠產(chǎn)品、手機電池、筆記本電腦電池、數(shù)碼相機電池等其它塑膠產(chǎn)品的制造、生產(chǎn)和服務(wù)。3. 引用標準GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 19000-2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語4. 術(shù)語與定義本手冊中用語依據(jù)上述

10、引用標準中的用語定義。4.1 組織：職責、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設(shè)施；例：公司、集團、商行、企事業(yè)單位、研究機構(gòu)、慈善機構(gòu)、代理商、社團或上述組織的部分或結(jié)合體，組織可以是公有的或私有的。注：對于擁有一個以上運行單位的組織，可以把一個運行單位視為一個組織。4.2 程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。注：程序可以形成文件，也可不形成文件。含有程序的文件稱為“程序文件”。4.3 不合格：未滿足要求。4.4 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。注：采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。4.5 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他

11、不期望情況的原因所采取的措施。注：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生。4.6 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。4.7 文件：信息及其承載媒體。注1：媒體可以是紙張，計算機磁盤、光盤或其它電子媒體，照片或標準樣品，或它們的組合。4.8 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。注：記錄可用于文件的可追溯性活動，并為驗證、預(yù)防措施和糾正措施提供證據(jù)；通常記錄不需要控制版本。4.9 內(nèi)部審核：客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判定組織對其設(shè)定的質(zhì)量管理體系審核準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、形成文件的過程。注：在許多情況下，特別是對于小型組織，只要與被審核的活動

12、無關(guān)，就可以視為獨立的。4.10 審核員：具有實施審核的個人素質(zhì)和能力的人員。5. 手冊的管理5.1 手冊的編寫、更改、修訂或補充和批準。5.1.1 手冊的編寫、更改、修訂或補充由公司ISO專員負責。5.1.2 手冊的編寫、更改、修訂或補充均需總經(jīng)理批準。5.2 手冊的發(fā)放控制。5.2.1 手冊正本存放于文控室，ISO專員持有文本；由ISO專員將手冊上傳到網(wǎng)絡(luò)平臺上供各部門查閱。5.2.2 經(jīng)最高管理者同意，可以向公司外發(fā)放非受控手冊副本，這些副本蓋“參考”章來區(qū)別為非受控文件，手冊更改時，將不再對其修改。5.2.3 受控手冊遵守文件管理程序的規(guī)定，并按其規(guī)定進行更改、修訂或補充。5.3 手冊

13、的定期審核。5.3.1 管理評審會議上將對質(zhì)量手冊進行評審，確保手冊充分且有效地符合質(zhì)量管理體系要求。5.3.2 質(zhì)量手冊由管理者代表或指定人員送審。6. 相關(guān)文件文件管理程序第7章 質(zhì)量管理體系過程職責分配表質(zhì)量管理體系過程職責分配表：體系標準要求職 能 部 門市場部P MC模具部項目部生產(chǎn)部品質(zhì)部倉庫行政部總經(jīng)辦采購管理者代表總經(jīng)理4.質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客關(guān)注為焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責、權(quán)限與溝通5.6管理評審6.1資源管理6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)

14、7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進備注：“”為主要職能，“”為相關(guān)職能。第8章 程序文件清單序號文件編號文件名稱制作部門備注1KSD-QP-001文件管理程序總經(jīng)辦2KSD-QP-002質(zhì)量記錄管理程序總經(jīng)辦3KSD-QP-003倉庫管理程序倉庫4KSD-QP-004人力資源管理程序行政部5KSD-QP-005質(zhì)量目標與數(shù)據(jù)分析管理程序總經(jīng)辦6KSD-QP-006生產(chǎn)計劃管理程序PMC部7KSD-QP-007合約評審管理程序市場部8KSD-QP-008搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序倉庫9KSD-Q

15、P-009產(chǎn)品開發(fā)管理程序項目部10KSD-QP-010來料檢驗和試驗程序品質(zhì)部11KSD-QP-011產(chǎn)品檢驗和試驗程序品質(zhì)部12KSD-QP-012客戶財產(chǎn)控制程序市場部13KSD-QP-013客戶投訴及退貨處理程序市場部14KSD-QP-014委外加工管理程序采購部15KSD-QP-015采購管理程序采購部16KSD-QP-016生產(chǎn)過程管理程序生產(chǎn)部17KSD-QP-017產(chǎn)品標識和可追溯性程序品質(zhì)部18KSD-QP-018糾正和預(yù)防措施程序品質(zhì)部19KSD-QP-019不合格品控制程序品質(zhì)部20KSD-QP-020量測儀器管理程序品質(zhì)部21KSD-QP-021模具管理程序模具部22K

16、SD-QP-022管理評審程序總經(jīng)辦23KSD-QP-023內(nèi)審管理程序總經(jīng)辦24KSD-QP-024客戶滿意度控制程序市場部25KSD-QP-025溝通管理程序總經(jīng)辦26KSD-QP-026供應(yīng)商管理程序采購部27KSD-QP-027設(shè)備管理程序行政部28KSD-QP-028工程變更管理程序項目部第9章 質(zhì)量管理體系1. 目的說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求，使各部門明確質(zhì)量體系的相互關(guān)系和職責。2. 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3. 體系要求3.1 總要求：本公司結(jié)合自身的實際情況，按照ISO9001：2008標準的要求建

17、立結(jié)構(gòu)化的質(zhì)量管理體系，并編制了系統(tǒng)化的、配套的質(zhì)量管理體系文件。本體系將在“策劃、實施、檢查與糾正和數(shù)據(jù)分析、評審”構(gòu)成的動態(tài)循環(huán)過程中補充和完善，通過質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進和運行來達到本公司的總體質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，本體系的核心要素及對其相互作用的描述以及查詢支撐文件的途徑在以下各章節(jié)中均給予了明確。為了實施質(zhì)量管理體系，公司應(yīng)：A. 確定質(zhì)量管理體系及其在公司中的應(yīng)用所需的過程，包括外包的任何影響到產(chǎn)品符合要求的過程，并按照所識別過程確定過程順序及輸入、輸出，本公司目前有外發(fā)加工過程，外發(fā)加工依委外加工管理程序執(zhí)行。B. 按照確定的質(zhì)量管理體系過程，建立體系文件，以明確這些過程的順序

18、和相互作用的控制方法。C. 確定為確保這些過程的有效運作和控制所要求的準則和方法。D. 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程與控制的監(jiān)視。E. 測量、監(jiān)視和分析這些過程和控制結(jié)果。F. 實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程的控制所策劃的結(jié)果和對這些過程控制的持續(xù)改進。3.2 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并徹底實施和持續(xù)改進。3.2.1 按照ISO9001：2008標準要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：一級文件手冊二級文件程序文件三級文件作業(yè)指導(dǎo)書四級文件表格3.2.2 文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化

19、及質(zhì)量方針、目標的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件管理程序的有關(guān)規(guī)定。3.2.3 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。3.2.4 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件管理程序進行管理。4. 相關(guān)文件4.1 文件管理程序4.2 質(zhì)量記錄管理程序4.3 委外加工管理程序第10章 文件控制1. 目的確保質(zhì)量管理體系運作所使用的文件、資料能得到有效控制，避免文件資料的丟失、損壞及外泄，保證每一份文件在使用場所均可得到相應(yīng)文件的有效版本。2. 范圍適用于與質(zhì)量體

20、系有關(guān)的文件和資料之控制。3. 職責和權(quán)限3.1 總經(jīng)理：負責核準質(zhì)量管理手冊。3.2 各部門：負責有效文件的執(zhí)行、保存和管理。 3.3 文控：負責對公司質(zhì)量體系、外來文件實行控制。4. 程序細則4.1 本公司制訂實施文件管理程序，對文件的批準、發(fā)布、更改、保存、銷毀實施控制。4.1.1 本公司與質(zhì)量有關(guān)的文件均屬于受控文件，受到文件管理程序的制約，文件在發(fā)布前必須得到批準，以確保文件的充分與適宜。4.1.2 本公司的各個場所都應(yīng)有完成工作所需的文件和資料，且只允許使用相關(guān)文件和資料的有效版本，必要時對文件進行評審與更新，并再次批準，確保文件保持清晰，易于識別。4.1.3 文件的更改應(yīng)由文件的

21、原審批部門進行審批，若指定其它部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.1.4 更改之后的新文件發(fā)放時，文控應(yīng)及時收回舊文件，并做識別標識，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。4.1.5 文件有遺失、損壞、涂改、缺頁或因需要增加文件時，可向文控申請補發(fā)；4.1.6 本公司使用的外部標準、客戶提供的圖樣、文件以及公司所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需用的外來文件等，也應(yīng)屬于文件管理程序管理，以確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。4.1.7 所有作廢的文件除需保存正本以備查閱，其余的均需及時撤離現(xiàn)場或予以標識。4.1.8 文控通過質(zhì)量審核等途徑（但不限）控制，在有效監(jiān)督質(zhì)量管理體系

22、的地方必須有相適應(yīng)的受控文件。5. 相關(guān)文件文件管理程序第11章 記錄控制1. 目的證明質(zhì)量管理體系符合要求及質(zhì)量管理體系得以有效運行，為質(zhì)量改進及產(chǎn)品的可追溯性提供客觀證據(jù)，以便于證實可追溯性、預(yù)防措施和糾正措施。2. 范圍凡質(zhì)量管理體系中所使用與質(zhì)量及技術(shù)相關(guān)之記錄均適用（含合格供應(yīng)商所做的質(zhì)量記錄）。3. 職責和權(quán)限3.1 文控：限定質(zhì)量記錄保存部門、保存期限及過期記錄之處理。3.2 文件制訂者：規(guī)劃質(zhì)量記錄的格式并決定其適用范圍及保存期限。3.3 記錄保存部門：負責質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存和處置。4. 程序細則4.1 由質(zhì)量體系運作之結(jié)果所產(chǎn)生的有關(guān)記錄，本公司制訂質(zhì)量記

23、錄管理程序規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。4.2 質(zhì)量記錄均需按質(zhì)量記錄管理程序進行記錄、收集、索引、文件歸檔、借閱、維護、貯存及處置等規(guī)定執(zhí)行。4.3 質(zhì)量記錄應(yīng)依文件管理程序的規(guī)定管理，以力求簡潔、清晰易于識別和檢索為原則。4.4 為確保質(zhì)量記錄的有效性，須依質(zhì)量記錄管理程序作適當之處理。4.5 如訂單中有規(guī)定時，亦可允許客戶或其代表調(diào)閱記錄或索到影本。5. 相關(guān)文件5.1 文件管理程序5.2 質(zhì)量記錄管理程序第12章 管理承諾1. 目的明確總經(jīng)理對公司開展的活動承諾，確保質(zhì)量體系有序的運作，且符合標準要求。2. 適用范圍適用于公司質(zhì)量體系活動中管理層所進行的承

24、諾。3. 職責和權(quán)限總經(jīng)理通過建立和改進質(zhì)量體系，作出對質(zhì)量管理的承諾。4. 管理承諾總經(jīng)理應(yīng)承諾建立、實施和有效持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。A. 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司能及時識別和獲取經(jīng)營活動關(guān)聯(lián)的法律、法規(guī)要求，并能在經(jīng)營活動中很好地向公司內(nèi)部傳達執(zhí)行；確保能及時識別和獲取客戶的要求，并很好地在公司開展?jié)M足客戶要求的活動，傳達的方式包括培訓、內(nèi)部宣傳和會議等。B. 總經(jīng)理應(yīng)制定適合公司自身條件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，以確保公司的質(zhì)量活動的有效性能得到判定。C. 總經(jīng)理應(yīng)對公司的質(zhì)量管理體系進行定期評審，以確保體系能有效地運行。D. 總經(jīng)理應(yīng)確保公司可獲得必要的資源，包括人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、技術(shù)、信

25、息等，以維持和改進質(zhì)量體系。5. 相關(guān)文件5.1 合約評審管理程序5.2 客戶滿意度控制程序5.3 管理評審管理程序5.4 設(shè)備管理程序第13章 以客戶為關(guān)注焦點1. 目的明確公司質(zhì)量活動的宗旨是以顧客為中心。2. 適用范圍適用于公司質(zhì)量體系活動的一切與顧客有關(guān)的過程。3. 職責和權(quán)限3.1 總經(jīng)理對公司活動是否滿足顧客要求負全部責任。3.2 各部門配合總經(jīng)理實現(xiàn)相關(guān)活動。4. 以顧客為關(guān)注焦點4.1 總經(jīng)理應(yīng)明確客戶的需求與期望，把以客戶為中心對過程進行管理視為管理者職責的主要部分之一，同時營造宣傳并保持以客戶為中心的管理思想，在全體員工中強化對其重要性的認識。4.2 制定和實施合約評審管理

26、程序、客戶滿意度調(diào)查程序、質(zhì)量目標與數(shù)據(jù)分析管理程序、客戶財產(chǎn)控制程序等相關(guān)程序，確保識別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括組織應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責任或義務(wù)及法律方面的要求，確保將這些需求轉(zhuǎn)化為組織的明確要求，并通過質(zhì)量管理體系的運作得以實現(xiàn)。4.3 各部門配合總經(jīng)理為達到滿足顧客要求實施相關(guān)活動。5. 相關(guān)文件5.1 合約評審管理程序5.2 客戶滿意度調(diào)查程序5.3 質(zhì)量目標與數(shù)據(jù)分析管理程序5.4 客戶財產(chǎn)控制程序5.5 糾正與預(yù)防措施管理程序第14章 質(zhì)量方針和目標1. 目的為明確本公司質(zhì)量管理體系方向，體現(xiàn)以客戶為中心，遵守法律、法規(guī)和其它要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，為客戶提供持續(xù)滿

27、意的產(chǎn)品，特制定質(zhì)量方針。質(zhì)量方針為公司制訂質(zhì)量目標提供框架。2. 范圍適用于本公司的質(zhì)量方針及目標管理。3. 職責和權(quán)限總經(jīng)理對質(zhì)量方針、目標的制定和實施負責，并定期進行評審和持續(xù)改進，確保質(zhì)量方針、目標的持續(xù)適用性。4. 程序細則4.1 質(zhì)量方針制定需符合下列要求：A. 本公司的經(jīng)營理念；B. 符合本公司關(guān)于產(chǎn)品與生產(chǎn)改進方面的實際情況；C. 包括質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進的承諾；D. 包括遵守與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)和應(yīng)遵守的其它要求的承諾；E. 考慮客戶的要求與期望；F. 提供建立和評審目標質(zhì)量的框架。4.2 為實現(xiàn)以客戶滿意為目標，確保客戶的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求

28、，特制定本公司的質(zhì)量方針。A. 本公司的質(zhì)量方針是：誠信 創(chuàng)新 務(wù)實 共進B. 質(zhì)量方針的理解：誠信：是公司的經(jīng)營理念。明確坦誠與信賴是合作的基礎(chǔ)，對顧客、供應(yīng)商、員工及整個社會，公司秉承誠摯信賴、互存互利的原則。創(chuàng)新：是公司的管理理念。先行一步進行管理體系創(chuàng)新，通過切實推行ISO9000和匯聚人才加快管理體系的完善；面對未來進行技術(shù)創(chuàng)新，從公司的發(fā)展及顧客的需求和利益出發(fā)，善用科技進行技術(shù)的改造和創(chuàng)新，使物美價廉能得到最大限度的發(fā)揮，提高公司產(chǎn)品的品牌形象和地位。務(wù)實：是公司求真務(wù)實的理念。以腳踏實地，講求實效的原則，落實在生產(chǎn)、設(shè)計、產(chǎn)品的品質(zhì)上，以務(wù)實求效做好我們對待客戶及員工的每一件事

29、，以務(wù)實求效引領(lǐng)公司的發(fā)展。共進：是公司與客戶、供應(yīng)商共進的理念。公司愿與客戶及供應(yīng)商建立合作伙伴的關(guān)系，共同創(chuàng)造財富、共同進步、共同打造美好明天。4.3 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)部各級相關(guān)職能和層次建立質(zhì)量目標。質(zhì)量目標應(yīng)可被測量，同時應(yīng)與質(zhì)量方針及持續(xù)改進的承諾相一致。質(zhì)量目標應(yīng)符合產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容，為更好執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，特制定質(zhì)量目標。本公司的質(zhì)量目標是：客戶滿 意 度85分客戶投訴次數(shù)5次檢驗批合格率95%4.4 責任、宣傳、理解與實施。4.4.1 總經(jīng)理負責制定質(zhì)量方針及目標的監(jiān)控。4.4.2 總經(jīng)理于每年通過管理評審會議對年度質(zhì)量目標的適宜性與達成情況進行評審，并確定下年的質(zhì)量

30、目標。4.4.3 針對下年的質(zhì)量目標，總經(jīng)理授權(quán)相關(guān)部門負責人制定部門質(zhì)量目標或工作質(zhì)量目標，推進質(zhì)量改善活動。4.4.4 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組織各部門制定和實施質(zhì)量管理體系文件來實現(xiàn)質(zhì)量目標。4.4.5 利用多種形式和工具（如知識競賽、宣傳欄等）組織培訓，保證各級人員都理解質(zhì)量方針及目標并堅持實施。4.4.6 各部門負責人應(yīng)按規(guī)定的程序組織本部門實現(xiàn)質(zhì)量目標。4.4.7 每位員工應(yīng)按制定的程序和上級下達的工作指令經(jīng)濟地實現(xiàn)質(zhì)量目標，滿足客戶的需求和期望。4.4.8 公司應(yīng)對質(zhì)量方針和目標進行持續(xù)適宜性評審，必要時可對其進行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境變化。4.4.9 對質(zhì)量方針和目標的批準、發(fā)

31、布、評審、修改應(yīng)進行控制，具體按文件管理程序執(zhí)行。5. 相關(guān)文件5.1 管理評審程序5.2 文件管理程序5.3 質(zhì)量目標與數(shù)據(jù)分析管理程序第15章 質(zhì)量管理體系策劃1. 目的建立評價質(zhì)量管理體系有效性的判定指標，通過在組織中建立質(zhì)量目標和進行質(zhì)量管理體系策劃，以達到與質(zhì)量方針、體系要求相一致的目的。2. 范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量方針的資源加以配置和策劃。3. 職責和權(quán)限3.1 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門制定的質(zhì)量目標及編制的管理策劃輸出文件。3.2 管理者代表負責審核各部門確定的質(zhì)量目標，為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.3 管理者代表負責組織各部門進行管理策劃，編

32、寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。3.4 各部門主要負責人負責組織本部門管理策劃。4. 程序細則總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的具體要求，進行質(zhì)量管理體系策劃的時機。4.1 組織在下列情況下需進行管理體系策劃：A. 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系。B. 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織重大機構(gòu)發(fā)生重大變化。C. 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。D. 現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的特殊事項。E. 法規(guī)和其它要求發(fā)生重大變化。4.2 管理體系策劃的內(nèi)容：總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃，策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：A. 需達到的目的及相應(yīng)的

33、管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動并做出相應(yīng)規(guī)定。B. 識別為實現(xiàn)目標所需建立的過程和資源配置，對實現(xiàn)總體目標和階段或局部的目標進行定期評審的規(guī)定，重點評審過程和活動的改進。C. 根據(jù)評審結(jié)果尋找與目標的差距，確保持續(xù)改進，提高管理體系的有效性和效率。D. 質(zhì)量管理體系過程的策劃。E. 編制質(zhì)量管理體系文件：質(zhì)量管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。F. 建立質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、并在本公司內(nèi)外溝通，使全體員工理解和執(zhí)行及相關(guān)方能獲取。對質(zhì)量目標在各職能部門予以分解。G. 資源配置。H. 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。I. 質(zhì)量管理體系運行中發(fā)生機構(gòu)變更或重大人事變動等，及時進行協(xié)調(diào)，采取措施，確保質(zhì)量

34、管理體系文件繼續(xù)貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系的完整性。J. 本公司通過管理評審、糾正措施、預(yù)防措施、內(nèi)部審核和數(shù)據(jù)分析等方法，以達到產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的不斷改進。K. 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。4.3 質(zhì)量管理體系的制定與審批：4.3.1 制訂依據(jù)：A. 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；B. 相關(guān)方（客戶為重點）的要求與期望；C. 有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求。4.3.2 由各部門提出并經(jīng)部門最高負責人審核后，交最高管理者批準決定。4.4 質(zhì)量管理體系的實施與監(jiān)控：A. 通過體系的職責確定、資源的提供、過程、監(jiān)測與測量、糾正與預(yù)防措施、內(nèi)審、管理評審等運作實現(xiàn)；B. 通過部門會議、品質(zhì)會議

35、、月度會議、年度會議、監(jiān)測與測量、糾正與預(yù)防措施等形式，對體系實施日常監(jiān)控；C. 通過內(nèi)審對體系的整體符合性進行檢查；D. 站在最高管理者的角度對體系持續(xù)的充分性、適宜性進行評審。4.5 質(zhì)量管理體系在下列情況下可進行修訂：A. 管理評審提出修訂時；B. 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時；C. 相應(yīng)的目標已達成或持續(xù)改進修訂后；D. 客戶提出要求時；E. 公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化時；F. 目標本身無法實現(xiàn)且法律、法規(guī)及其它要求允許更改時；G. 相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變更時；H. 質(zhì)量管理體系修訂應(yīng)依制定時的條款進行審核。當體系需要更改時，體系的策劃與實施應(yīng)保證質(zhì)量管理體系的完整性。5. 相

36、關(guān)文件文件管理程序第16章 職責、權(quán)限和溝通1. 目的明確組織構(gòu)架圖中與質(zhì)量有關(guān)的管理；執(zhí)行和驗證工作人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系，旨在有利開展下列工作：A. 采取措施，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格；B. 確認并記錄與產(chǎn)品、過程及質(zhì)量體系有關(guān)的問題；C. 通過規(guī)定的渠道，采取、推薦或提出解決方法；D. 驗證解決辦法的實施效果；E. 控制不合格品的返工、返修和交付，直到缺陷或不滿足要求的情況得到糾正。2. 范圍適用于公司內(nèi)部以質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限和溝通及規(guī)定。3. 職責和權(quán)限3.1 各部門的職責分配：3.1.1 總經(jīng)理：為公司最高管理者，對公司的質(zhì)

37、量管理負全面責任，基本職能如下：l 制定公司的質(zhì)量方針；l 建立公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門職能、權(quán)限及其相互關(guān)系；l 審批質(zhì)量管理手冊；l 任命管理者代表；l 批準質(zhì)量目標，確保質(zhì)量目標是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致；l 以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；l 在公司內(nèi)建立適宜的溝通過程；l 認可公司的年度計劃，審核公司的各類定期報告；l 組織管理評審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。3.1.2 管理者代表：由總經(jīng)理在本公司指定一名管理人員，無論該成員在其它方面的職責如何，應(yīng)具有以下方面的職責和權(quán)限：l 負責按ISO9001：2008標準組織建立、實施和維持

38、公司的質(zhì)量體系，并依要求推行持續(xù)改進；l 組織制定并審核公司的質(zhì)量管理手冊和程序文件；l 任命審核組長，組織內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量體系運行情況，并向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行情況，包括改進的需求；l 確保在整個公司內(nèi)提高滿足法律、法規(guī)及客戶要求的意識；l 負責管理評審、外部審核和內(nèi)部審核的糾正與預(yù)防措施的落實；l 對外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系認證工作；l 組織制定并審核質(zhì)量目標；l 向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況以供評審，并提出改進建議；l 負責適用法律法規(guī)及其它要求的審批；l 執(zhí)行相關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并進行日常監(jiān)督檢查。3.1.3 ISO專員：l 負責組織質(zhì)量管理體系文件的編寫與

39、保持；l 負責質(zhì)量管理體系的日常維護和保持；l 負責公司的質(zhì)量目標執(zhí)行督導(dǎo)；l 對各部門的質(zhì)量管理體系的運作狀況進行監(jiān)督、檢查，并對運行情況進行記錄和分析，定期向管理者代表和總經(jīng)理匯報運行情況；對違反質(zhì)量管理體系或有潛在危險的情況及時發(fā)現(xiàn)、糾正和預(yù)防；l 負責協(xié)助質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外審核和管理評審；l 培訓的配合，能力測定的組織實施；l 負責質(zhì)量管理體系文件的日常管理；l 負責質(zhì)量管理體系國家標準的收集、識別和符合性的評價；l 負責質(zhì)量管理體系的評估與持續(xù)改進的策劃；l 對體系日常運行的監(jiān)測及評價； l 統(tǒng)籌制訂各部門的職責和權(quán)限。3.1.4 行政部：l 負責制定人力資源需求計劃，人力資源招聘

40、、選拔與錄用管理；l 人力資源培訓的統(tǒng)籌、培訓的記錄及新進員工培訓的實施；l 保持良好的內(nèi)部溝通，創(chuàng)建企業(yè)文化；l 公司各類人事相關(guān)制度的制定和維護；l 基礎(chǔ)設(shè)施的維護；l 工作安全相關(guān)制度規(guī)劃及執(zhí)行；l 營造及修繕工程發(fā)包作業(yè)及驗收；l 統(tǒng)籌負責食堂、宿舍等相關(guān)方的管理；l 統(tǒng)籌內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的管理與維護；l 統(tǒng)籌公司的保安工作；l 統(tǒng)籌公司的消防安全管理，負責做好全廠應(yīng)急準備工作和定期的監(jiān)督檢查；l 負責公司生產(chǎn)、辦公照明及生活區(qū)用電、用水及燃油的使用和控制的管理，并負責供電、水線路、燃油設(shè)備的維修和巡檢；l 執(zhí)行相關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并進行日常監(jiān)督檢查。3.1.5 市場部：l 客

41、戶訂單的接收、評審和下達生產(chǎn)指令單；l 負責處理產(chǎn)品出貨、退貨、補貨等事宜；l 負責客戶投訴的傳達和跟蹤處理結(jié)果；l 客戶滿意/不滿意的調(diào)查、統(tǒng)計及組織處理；l 客戶回款事項的跟進；l 與客戶保持溝通與聯(lián)絡(luò)，維護同客戶的關(guān)系。3.1.6 PMC：l 依據(jù)市場部下達的生產(chǎn)指令單，制定、實施、管控、監(jiān)督生產(chǎn)計劃；l 產(chǎn)能規(guī)劃；l 負責召開生產(chǎn)調(diào)度會議，就生產(chǎn)中存在的材料供應(yīng)、技術(shù)工藝準備、技術(shù)工藝指導(dǎo)、生產(chǎn)能力、設(shè)備、工具等方面的問題協(xié)調(diào)，制定切實可行的對策或解決方案，并跟進各相關(guān)產(chǎn)部門的實施；l 負責訂單所需物料的申購；l 生產(chǎn)現(xiàn)場管理與改進；l 執(zhí)行相關(guān)部門的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并進行

42、日常監(jiān)督檢查。3.1.7 采購：l 采購物料成本的控制；l 材料、包材、輔料等的采購實施；l 供應(yīng)商、協(xié)力廠商的選擇與評估管理；l 負責物料交貨期的控制，欠料的跟進及不合格物料退廠、追補與跟進；l 調(diào)查材料供應(yīng)商和委外加工商；l 執(zhí)行相關(guān)部門的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并進行日常監(jiān)督檢查。3.1.8 項目部：l 負責對客戶提供的圖紙、數(shù)據(jù)、樣板等設(shè)計輸入和設(shè)計輸出的審查工作；l 負責組織模具設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認等工作；l 負責樣品的送樣確認與分發(fā)；l 負責技術(shù)文件的及時建立與發(fā)行；l 負責工程設(shè)變的提出及跟進；l 對工藝或模具所造成的不良比例較高的部品提出工藝改良計劃；l 執(zhí)行相關(guān)部

43、門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并進行日常監(jiān)督檢查。3.1.9 模具部：l 負責新模具的設(shè)計；l 負責模胚訂購圖及備料單；l 按時、按質(zhì)完成模具制作任務(wù)；l 負責模具的設(shè)計評審和模具制作的修改方案，加強模具制作效率，提高模具制作質(zhì)量；l 按要求實施設(shè)備、工具維護與保養(yǎng)；l 負責部門的各種標識管理體制工作；l 模具加工過程中各種資源使用的控制和管理，使資源合理使用，能耗降到最??；l 執(zhí)行相關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并進行日常監(jiān)督檢查。3.1.10 各生產(chǎn)部：l 負責依據(jù)生產(chǎn)計劃組織、協(xié)調(diào)、安排生產(chǎn)；l 負責按生產(chǎn)計劃領(lǐng)取各類生產(chǎn)物料；l 負責按技術(shù)、工藝文件指導(dǎo)、安排各工序人員，并嚴格執(zhí)行

44、工藝紀律；l 負責執(zhí)行自檢、首檢等工序檢驗，并控制不合格品；l 負責生產(chǎn)過程中的物料標識、產(chǎn)品防護、客戶財產(chǎn)管理；l 負責各類統(tǒng)計報表的填寫和必要的分析、比較；l 負責生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理、分析及必要的信息溝通或反饋；l 生產(chǎn)中各種資源使用的控制和管理，使資源合理使用，能耗降低到最?。籰 執(zhí)行相關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并進行日常監(jiān)督檢查。3.1.11 品質(zhì)部：l 負責進料、制程品、最終產(chǎn)品的質(zhì)量控制，并主導(dǎo)不合格品的控制與質(zhì)量問題持續(xù)改進；l 負責制程控制與稽核，進行數(shù)據(jù)分析并及時報告質(zhì)量信息；l 供應(yīng)商評估、輔導(dǎo)、審核 、推進與監(jiān)控；l 工藝流程能力與測試能力的評估；l 新產(chǎn)

45、品的導(dǎo)入、檢查指導(dǎo)書的制作；l 負責客戶要求的收集、登記、評審、符合性評價；l 儀器校正管理；l 執(zhí)行相關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并進行日常監(jiān)督檢查。3.1.12 倉庫：l 原輔材料的接收、保管、發(fā)放；l 成品的接收、保管及按出貨計劃備貨；l 保證生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)，提高準確數(shù)據(jù)；l 保證產(chǎn)品質(zhì)量完好，提供安全保障；l 保證產(chǎn)品擺放合理、整齊、數(shù)量準確、消滅差錯、標識明確；l 保證產(chǎn)品賬物一致、先進先出、適時適量、降低庫存；l 執(zhí)行相關(guān)部門的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并進行日常監(jiān)督檢查。3.1.13 財務(wù)部：l 負責公司日常費用的核算；l 負責公司成本核算；l 負責公司來往賬目的核算；l

46、編制會計報表；l 進行財務(wù)分析及監(jiān)督。3.2 溝通3.2.1 信息交流3.2.1.1 為確保質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外部信息交流的暢通有效。3.2.1.2 信息的來源與職責：A. ISO專員負責質(zhì)量管理體系日常監(jiān)控，內(nèi)、外部審核，管理評審結(jié)果的內(nèi)部交流；B. 市場部、品質(zhì)部負責公司與客戶之間質(zhì)量信息的交流，負責內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量信息的交流；C. 采購負責公司與供方、承包方之間質(zhì)量信息的交流；D. 各部門負責部門內(nèi)質(zhì)量信息的反饋、傳達，并按規(guī)定落實有關(guān)質(zhì)量信息的處理措施。3.2.1.3 交流內(nèi)容法律、法規(guī)等對質(zhì)量的要求，外部相關(guān)方的質(zhì)量要求信息，公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，公司質(zhì)量體系的監(jiān)測、審核、管理評審的

47、結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量信息，客戶相關(guān)投訴，公司質(zhì)量績效及質(zhì)量改進情況，質(zhì)量事故等一切與質(zhì)量管理有相關(guān)的信息均可作為交流的內(nèi)容。3.2.1.4 公司內(nèi)各級人員都有責任和義務(wù)對所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題逐級向上反饋，受理者對此應(yīng)妥善處理，并做好必要的記錄。3.2.1.5 公司自上而下的采用提案、會議、通知、報刊、板報、電話、網(wǎng)絡(luò)、公告、發(fā)文、培訓、日常報表等各種方式向全體員工傳達質(zhì)量信息。4. 相關(guān)文件4.1 管理評審管理程序4.2 客戶滿意度控制程序4.3 合約評審管理程序第17章 管理評審1. 目的明確本公司管理者代表對質(zhì)量管理體系定期評審的職責，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2. 范圍適用于本公司質(zhì)量管

48、理體系的評審。3. 程序細則3.1 總則3.1.1 為確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、最高管理者每年應(yīng)定期召開一次管理評審。當公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的運行情況發(fā)生變化時也需要實施評審。3.1.2 管理評審會議由管理者代表主持，管理者代表指定人員或ISO專員組織協(xié)調(diào)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負責人參加評審。3.1.3 管理評審須對公司質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）是否需要變更進行評估。3.1.4 各相關(guān)部門負責準備并提供與本部門有關(guān)的評審所需資料及落實評審中提出的糾正與預(yù)防的實施工作，并對實施的效果加以驗證。3.1.5 管理評審資料的收集、管理評審計劃、通知的發(fā)放、會議記錄、評

49、審報告應(yīng)予以記錄、保存。3.2 評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括以下信息：l 質(zhì)量手冊的符合性和適用性；l 質(zhì)量方針、目標的適用性； l 審核結(jié)果； l 顧客反饋；l 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；l 預(yù)防和糾正措施的狀況；l 以往管理評審的跟蹤措施；l 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；l 改進的建議。3.3 評審輸出應(yīng)對質(zhì)量管理體系的適用性、充分性、有效性作出評價，指出質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及質(zhì)量管理體系其它要素改進的方向。并以此作為質(zhì)量管理體系改進的基礎(chǔ)。管理評審的輸出包含以下有關(guān)的措施：l 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；l 與顧客要求有關(guān)的活動、產(chǎn)品、過程及服務(wù)的改進；l 資源需求；l 質(zhì)量管理體系的適用性、充分性、有效性作出評價