1、KOMOO科牧智能公司管理規(guī)疋文件名稱：周轉(zhuǎn)框管理規(guī)定文件編號(hào)：版 次：發(fā)行日期： 2018-3-13受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)： 核準(zhǔn):審核:審查:編制:標(biāo)題：周轉(zhuǎn)框管理規(guī)定文件編號(hào)1KOMOO-QI-18-01頁(yè)次1/3修訂記錄修訂日期版次頁(yè)次修訂內(nèi)容修訂者2018-3-1314制定物料周轉(zhuǎn)框管理規(guī)定李宏春文件編號(hào)1KOMOO-QI-07-01周轉(zhuǎn)框管理規(guī)定頁(yè)次2/3i.目的為了明確公司周轉(zhuǎn)框使用及管理要求，對(duì)周轉(zhuǎn)框的流轉(zhuǎn)過(guò)程實(shí)施有效的控制，維護(hù)各供 應(yīng)商及公司利益，特制定本制度。2. 適用范圍本制度適用本公司周轉(zhuǎn)框及各供應(yīng)商使用的周轉(zhuǎn)框管理3. 權(quán)責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)框的歸口管理，對(duì)周轉(zhuǎn)框的流

2、轉(zhuǎn)、回收負(fù)責(zé)。3.2倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)框的監(jiān)督管理，對(duì)周轉(zhuǎn)框的使用狀況、使用數(shù)量負(fù)責(zé)。3.3生管部負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)框在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助回收及監(jiān)督管理。3.4各供應(yīng)商負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)周轉(zhuǎn)框數(shù)量記錄。3.5人力行政部負(fù)責(zé)違反本制度相關(guān)人員的考核及決議的通報(bào)。3.6總經(jīng)辦負(fù)責(zé)考核決議的審批。4. 管理制度4.1倉(cāng)儲(chǔ)部4.1.1輔材倉(cāng)管員4.1.1 .1對(duì)供應(yīng)商來(lái)料周轉(zhuǎn)框數(shù)量進(jìn)行交接記錄建立臺(tái)賬；與叉車司機(jī)交接出庫(kù)周轉(zhuǎn)框數(shù)量。4.1.1 . 2每周對(duì)周轉(zhuǎn)框出 入庫(kù)數(shù)量進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，發(fā)送生管部、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人。4.1.1 . 3每月末最后一個(gè)工作日對(duì)管轄的周轉(zhuǎn)框與其他部門同步進(jìn)行全盤，負(fù)責(zé)匯總各部 門盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，填寫周轉(zhuǎn)框月盤點(diǎn)

3、報(bào)表經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核后發(fā)送給副總經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理及 生管部經(jīng)理4.1.2叉車司機(jī)4.1.2.1負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)框出庫(kù)數(shù)量及回收數(shù)量確認(rèn)。4.1.3倉(cāng)儲(chǔ)科長(zhǎng)4.1.3.1每周對(duì)比周轉(zhuǎn)框出庫(kù)數(shù)量與叉車司機(jī)回收數(shù)量，對(duì)差異部分監(jiān)督采購(gòu)部提供 數(shù)據(jù)說(shuō)明。4.1.3.2對(duì)每月盤點(diǎn)異常差異組織各部門進(jìn)行分析，形成考核建議及改進(jìn)措施，郵件反 饋給財(cái)務(wù)部經(jīng)理、人力行政部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理及生管部經(jīng)理由人力行政部組織考核建議最文件編號(hào)1KOMOO-QI-07-01周轉(zhuǎn)框管理規(guī)定頁(yè)次3/3終評(píng)定及結(jié)果通報(bào)。4.1.4收料組長(zhǎng)4.141對(duì)叉車司機(jī)回收周轉(zhuǎn)框工作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)不按要求回收周轉(zhuǎn)框行為提出考核。4.1.4.2 對(duì)回收的

4、周轉(zhuǎn)框進(jìn)行清點(diǎn)，填寫周轉(zhuǎn)框回收記錄表，核查實(shí)際回收數(shù)量與物 品放行條回單數(shù)量是否相符，記錄差異情況并協(xié)調(diào)處理。4.1.4.3清點(diǎn)發(fā)現(xiàn)異常情況（我司周轉(zhuǎn)框被挪用或錯(cuò)收其他供應(yīng)商周轉(zhuǎn)箱等），向部門科長(zhǎng)反饋。4.2委外負(fù)責(zé)人4.2.1對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)周轉(zhuǎn)框進(jìn)行管理及監(jiān)控，對(duì)異常情況及時(shí)糾正、取證并向部門負(fù)責(zé)人反 饋。4.2.2對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的周轉(zhuǎn)框數(shù)量差異進(jìn)行調(diào)查分析，將調(diào)查結(jié)果及處理建議提交倉(cāng)儲(chǔ) 部負(fù)責(zé)人。4.2.3對(duì)周轉(zhuǎn)框出現(xiàn)的異常問(wèn)題（被挪用、盜用、不按要求回收）與供應(yīng)商歸口管理部門友 好協(xié)調(diào)，維護(hù)本公司利益。5. 考核規(guī)定5.1叉車司機(jī)不及時(shí)回收周轉(zhuǎn)，導(dǎo)致影響生產(chǎn)或?qū)е轮苻D(zhuǎn)框丟失的，對(duì)影響后果負(fù)全責(zé)。5.2回收錯(cuò)拿其他供應(yīng)商空框，叉車司機(jī)以 30元/個(gè)的考核；5.3為隱瞞事實(shí)對(duì)周轉(zhuǎn)框數(shù)量虛報(bào)的，按公司員工獎(jiǎng)懲管理規(guī)定作解除勞動(dòng)合同處理。5.4由于未履行工作職責(zé)，工作不到位導(dǎo)致框丟失的，損失由責(zé)任人承擔(dān)。5.5丟失比率超過(guò)指標(biāo)（按公司KPI指標(biāo)執(zhí)行）的，按績(jī)效進(jìn)行考核。5.6對(duì)周轉(zhuǎn)框監(jiān)控到位，及時(shí)發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)框被挪用情況，并通過(guò)工作協(xié)調(diào)取得挪用