1、第八部分單位廉潔風(fēng)險防控一覽表單位廉潔風(fēng)險防控一覽表類別風(fēng)險風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級主管責(zé)任防范措施考核管理領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)人員崗位 職責(zé)一、對擬任 人選相關(guān) 情況審核 把關(guān)不嚴(yán)；三黨委書記紀(jì)委書記人力資 源部；作部；紀(jì)檢監(jiān) 察部一、加強(qiáng)思想 德建設(shè)嚴(yán)格 守領(lǐng)導(dǎo)人員 廉潔從業(yè)桂 關(guān)規(guī)定；二、增強(qiáng)工作 責(zé)任心，認(rèn)真道、認(rèn)真執(zhí) 防員工獎懲 辦法和企業(yè) 黨委抓黨建 工作責(zé)任制 等相關(guān)規(guī)定;二、因人情核實(shí)檔案材華 嚴(yán)格廉潔1二、建立健 全并嚴(yán)格落實(shí)或利益誘從業(yè)鑒定。雙廉和干苗官理外部 環(huán)境惑而違反 干部管理 制度規(guī)定。一選任工作責(zé) 任追究等框 關(guān)制度。217/ 11單位廉潔風(fēng)險防控一覽表類別風(fēng)險風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等 級主管

2、 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 部門防范措施考核管理招思想 直德項(xiàng)目管1 .明確招標(biāo)職能 職責(zé)加強(qiáng)黨風(fēng) 廉潔建設(shè)；2 .簽訂招標(biāo)廉潔 從業(yè)承諾書，強(qiáng) 化教育管理；1.成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo) 小組和監(jiān)督管理 工作領(lǐng)導(dǎo)小組； 2、對招標(biāo)工作 進(jìn)行全方位全 過程監(jiān)督；標(biāo)應(yīng)招標(biāo)的分3.建立招標(biāo)工件：3、定期監(jiān)督檢管理我能 期責(zé)不組織招 標(biāo)；招標(biāo) 過程中弄 虛作假管 領(lǐng) 導(dǎo)理部流程，實(shí)現(xiàn)規(guī)范 化和制度化想 作；4.加強(qiáng)招標(biāo)制度 建設(shè)，健全相應(yīng) 的管理制度落 實(shí)過程監(jiān)督。查對違反規(guī)定者 工進(jìn)行處理；4、運(yùn)用考核評價 結(jié)果落實(shí)責(zé)任。220 / 11類別風(fēng)險風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等 級主管 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 部門防范措施考核管理思想1.因人情或 利益誘惑1簽

3、定重要崗位1.成立廉潔風(fēng)險防道德不按規(guī)定融廉潔從業(yè)承諾范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小資；書強(qiáng)化素質(zhì)教育； 、組對風(fēng)險防范 管理工作進(jìn)行檢查2.執(zhí)行制度總 會 計 師務(wù) 審 計 部2.完善相關(guān)制 度規(guī)定宗現(xiàn)規(guī)考核；2.廉潔風(fēng)險防范管務(wù)管崗位 職責(zé)/、到位4 逗硬存在' 差異；二范化和制度化操作；3.完善相應(yīng)的監(jiān) 督制度嚴(yán)格要理與企業(yè)正常的 經(jīng)營工作落實(shí)黨 風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任 制一并考核定期理3.對企業(yè)業(yè)求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。監(jiān)督檢查對違反 規(guī)定者進(jìn)行處理；業(yè)務(wù) 流程務(wù)經(jīng)營預(yù) 算不嚴(yán)謹(jǐn)。二3.運(yùn)用考核評價結(jié) 果落實(shí)責(zé)任。類別風(fēng)險風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級主管 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 部門防范措施考核管理1.因人情或利益誘惑對重大項(xiàng)目立項(xiàng) 不

4、按程序進(jìn)行；一1簽訂理要崗1.成立廉潔風(fēng)思想道德2.因人情或利益誘惑對項(xiàng)目的工 程結(jié)算不按規(guī)定 進(jìn)行多算工程量費(fèi) 用；二分 管 領(lǐng) 導(dǎo)項(xiàng) 目 管 理 部位廉潔從 業(yè)承諾書，強(qiáng) 化教育；2.步完善 相關(guān)制度、規(guī)險防范管理 工作領(lǐng)導(dǎo)小組 對風(fēng)險防范 管理工作進(jìn) 行檢查考核；項(xiàng)目崗位3.將項(xiàng)目資料私 自泄露從中收取 好處費(fèi)；一定線現(xiàn)規(guī)范 化和制度化 操作；3.完善相應(yīng)的2.廉潔風(fēng)險防 范管理與企 業(yè)正常的經(jīng) 營工作、落實(shí)黨管理職責(zé)4.工程結(jié)算不按 規(guī)定進(jìn)行存在差 異；三管理制度產(chǎn) 格要求和 執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。風(fēng)廉潔建設(shè) 責(zé)任制一并考 核定期監(jiān)督檢 查對違反規(guī)定業(yè)務(wù) 流程5.下達(dá)項(xiàng)目計劃不 嚴(yán)謹(jǐn)不按程序辦 理

5、講人情；三者進(jìn)行處理；3運(yùn)用考核評 價結(jié)果落實(shí)制度 機(jī)制6.工程驗(yàn)收、工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中 隨意性較大。二單位廉潔風(fēng)險防控一覽表類別風(fēng)險風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級主管 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 部門防范措施考核管理1.在員工招 聘提拔考察、 檔案管理等1.明確干部職 責(zé)范圍和黨風(fēng) 廉潔建設(shè)責(zé)1.成立廉潔風(fēng) 險防范管理 工作領(lǐng)導(dǎo)小組人事思想 道德工作中弄 虛作假從 中收取好 處；黨 委 書 記人力資源部 黨群工作部任；2 .簽訂重要崗 位廉潔從業(yè)承 諾書，加強(qiáng)監(jiān) 督管理；3 .完善相關(guān)制對風(fēng)險防范 管理工作進(jìn) 行檢查考核； 2.廉潔風(fēng)險防 范管理與企 業(yè)正常的經(jīng)管理2.在員度、規(guī)定，實(shí)現(xiàn) 規(guī)范化和制度 化操作。營工作、落

6、實(shí)黨 風(fēng)廉潔建設(shè) 責(zé)任制一并考崗位工招聘中三核定期監(jiān)督檢職責(zé)隨意性較 大。查對違反規(guī)定 者進(jìn)行處理。類別風(fēng)險風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級主管 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 部門防范措施考核管理1.在企業(yè)經(jīng)營 業(yè)績考核中1.按照要求 制定年度目1.成立廉潔風(fēng) 險防范管理工崗位執(zhí)行制度不 嚴(yán)提供數(shù)據(jù)不 準(zhǔn)確，影響考 核結(jié)果；二標(biāo)和計劃；2.完善相關(guān) 制度、規(guī)定, 實(shí)現(xiàn)規(guī)范化作領(lǐng)導(dǎo)小組， 對風(fēng)險防范管 理工作進(jìn)行檢 查考核；2.廉潔風(fēng)險防 范管理與企業(yè) 正常的經(jīng)營，勞 資 社 保 管 理職責(zé)2.在下達(dá)工資 總額計戈U、工資總 會 計 師人力資源部和制度化操作；3.完善相應(yīng)清算中不嚴(yán) 謹(jǐn)，存在講 人情的現(xiàn)象;財務(wù)審計部的管理制 度，嚴(yán)

7、格要 求和執(zhí)紀(jì)監(jiān) 督.作、落實(shí)黨風(fēng)廉 潔建設(shè)責(zé)任制 一并考核，定期 監(jiān)督檢查對違業(yè)務(wù) 流程3.在工資總額 控制、單項(xiàng)獎金 管理制度執(zhí) 行中隨意性 較大。反規(guī)定者進(jìn)行 處理；3.運(yùn)用考核評 價結(jié)果落實(shí)責(zé) 任。222 / 11223 / 11單位廉潔風(fēng)險防控一覽表類別風(fēng)險風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級主管 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 部門防范措施考核管理黨 風(fēng) 廉 潔 建 設(shè)思想 道德1.對黨風(fēng)廉潔 建設(shè)重要性 認(rèn)識不夠廉潔 從業(yè)意識不 強(qiáng)和經(jīng)受不和 誘惑二黨委書記 紀(jì)委書記黨群部 紀(jì)檢部1 .加強(qiáng)學(xué)習(xí)塢 強(qiáng)廉潔從業(yè) 意識；2 .落實(shí)好各級 班子和干部 黨風(fēng)廉潔建 設(shè)責(zé)任制；3 .簽訂重要崗 位廉潔從業(yè) 承諾書，嚴(yán)格考 核嚴(yán)格獎懲

8、；4 .完善崗位工 作標(biāo)準(zhǔn)和業(yè) 務(wù)流程,實(shí)現(xiàn)規(guī) 范化和制度 化操作； 3 5積極推進(jìn)懲 防體系建設(shè)，完 善相應(yīng)的制度 體制機(jī)制嚴(yán) 格要求和嚴(yán) 格監(jiān)督。1 .構(gòu)建黨風(fēng)廉 潔建設(shè)大宣 教格局將此項(xiàng) 工作納入黨 建工作考核內(nèi) 容；2 .黨風(fēng)廉潔建 設(shè)責(zé)任制與 生產(chǎn)經(jīng)營工 作一并考核，定 期監(jiān)督檢查并 按照有關(guān)規(guī) 定對違反規(guī) 定者進(jìn)行處 理；3將制度、體制、 機(jī)制建設(shè)作為 懲防體系建 設(shè)的重點(diǎn)，作為 黨風(fēng)廉潔建 設(shè)、責(zé)任制考 核的重要內(nèi)容。崗位 職責(zé)2.黨風(fēng)廉潔建設(shè) 責(zé)任制落實(shí) 不到位，履行一蒞 雙責(zé)較差；二黨委書記 總經(jīng)理 紀(jì)委書記黨群部 紀(jì)檢部3.從業(yè)不廉、以 權(quán)謀私；一黨委書記 總經(jīng)理 紀(jì)委書記

9、黨群部 紀(jì)檢部業(yè)務(wù) 流程4.業(yè)務(wù)審批流 程不嚴(yán)密不科 學(xué)存在較大漏 洞；二分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室制度 機(jī)制5.對權(quán)力的監(jiān) 督制約乏力監(jiān) 朗中小。一黨委書記 總經(jīng)理 紀(jì)委書記黨群部 紀(jì)檢部 辦公室類 別風(fēng)險風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級主管 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 部門防范措施考核管理思想 道德1.執(zhí)行制度不 到位、不逗 硬，存在差異 性。三1.明確崗位職 責(zé)范圍黨風(fēng) 廉潔建設(shè)責(zé)任；1.建立相關(guān)考核 制度對風(fēng)險防 范管理工作2.將企業(yè)安2.簽訂重要崗進(jìn)行檢查考核；全生廠技術(shù)秘位廉潔從業(yè)2.廉潔風(fēng)險防安 全 生 產(chǎn)崗位密等資料私 自泄露，從中 收取好費(fèi)；企 業(yè) 發(fā)承諾書，強(qiáng)化教育；3.完善相關(guān)制范管理與本 部門正常業(yè) 務(wù)工作落實(shí)黨職責(zé)

10、3.下達(dá)全目標(biāo)分管副展度、規(guī)定，實(shí)現(xiàn)風(fēng)廉潔建設(shè)監(jiān) 督 管計劃不嚴(yán)謹(jǐn)， 存在講人情現(xiàn) 象；一總經(jīng)理部規(guī)范化和制 度化操作；4.完善相應(yīng)的管責(zé)任制一并考 核定期監(jiān)督檢 查對違反規(guī)定理理制度，嚴(yán)格者進(jìn)行處理；3.運(yùn)用考核評 價結(jié)果落實(shí) 責(zé)任。業(yè)務(wù) 流程4.在安全生產(chǎn) 管理及處罰執(zhí) 行中隨意性 較大。二要求和執(zhí)紀(jì) 監(jiān)督。類風(fēng)險風(fēng)險主管責(zé)任別風(fēng)險點(diǎn)等級領(lǐng)導(dǎo)部門防范措施考核管理思想 道德1.將秘密文 件資料私自 泄露，從中收二董事長 總經(jīng)理 分管領(lǐng) 導(dǎo)1.明確崗位職1.建立相關(guān)考核取好處費(fèi)；責(zé)范圍黨風(fēng)制度對風(fēng)險防廉潔建設(shè)責(zé)任；范管理工作辦 公 室 /二2.對三重一大 決策的風(fēng)險認(rèn)辦 公2.簽訂重要崗 位廉潔從業(yè)進(jìn)行檢查考核；2.廉潔風(fēng)險防崗位 職責(zé)識不夠，制度 執(zhí)行不到位；室承諾書，強(qiáng)化教育；3.完善相關(guān)制范管理與本 部門正常業(yè) 務(wù)工作落實(shí)黨仃 政 工 作3.執(zhí)行制度不 到位