1、采購業(yè)務流程及說明、采購的內容本流程所指的采購業(yè)務是指對采購生產性物料（原材料、包裝材料、五金配件、低值易耗品）和非生產性物料（辦公勞保用品）的供應計劃、采購作業(yè)、物料入庫、付款結算等業(yè)務流程中的重要節(jié)點進行全面監(jiān)控和管理。、米購流程學習好幫手二、米購流程說明由資產的使用部門提出采購申請，填制采購申請單；采購申請單交資產使用部門主管領導審批；將經審批的采購申請單報經濟運行部，由經濟運行部進行審核并備案。由經濟運行部開具采購訂單，并將采購訂單傳遞給采購部門。采購部門據(jù)此制定采購計劃；采購員根據(jù)采購計劃具體安排采購作業(yè)，采購物資回來后，由采購員、對方銷售人員（或運輸人員）以及倉庫管理人員負責辦理材

2、料入庫。并索取銷售發(fā)票；倉庫管理人員認真檢驗核實采購的物資后，開具材料入庫單；將由對方開具的銷售發(fā)票和材料入庫單傳遞給財務部門；請購人員填制付款審批卡，經請購部門主管領導審批后；財務部門根據(jù)銷售發(fā)票和材料入庫單做賬務處理；四、關鍵控制點- 各使用部門的需求和請購- 采購申請的審批和審核- 采購計劃制定- 采購定價學習好幫手- 合同簽訂和審核- 付款方式和程序- 與供應商的對賬五、部門設置與職責采購部：直接參與制定公司在既定會計期間內整體采購政策和預算安排，規(guī)劃采購部內部具體業(yè)務的管理模式；實施物資的采購、運輸、倉儲，相關的物資購存進度及結構規(guī)劃、物料實物管理、物料流轉帳表和報告、物料成本控制、

3、物料信息管理；定期對原始信息數(shù)據(jù)進行分類匯總和其他形式的加工，充實基本數(shù)據(jù)庫，提交相應報表，為管理部門提供多層次的決策信息支持；采購部內部設一名采購主管，采購員2 3 名；經濟運行部：經濟運行部是公司采購業(yè)務的歸口管理部門；按業(yè)務控制要點和權限劃分范圍參與采購、倉儲、存貨管理等采購業(yè)務控制，主要職權包括采購計劃和資金計劃的審定、重要合同會簽、參與和監(jiān)督招標議標采購、以及相關控制評價工作。對采購合同進行法律條款審定，協(xié)調仲裁采購糾紛，采購催交和檢驗，并負責最后合同簽章。負責建立健全采購信息數(shù)據(jù)庫，收集、整理供應商和材料市場的基礎信息；匯總、歸集、建檔、維護、更新所有采購業(yè)務的相關信息及文檔，包括

4、供應商檔案、合同訂單檔案、材料市場價格信息庫、招標采購工作檔案等；學習好幫手經濟運行部內部設采購經理、招投標管理員、法律事務員各一名；財務科：定期獲得和匯總相關票據(jù)和明細帳表，按照會計準則進行核算；負責重點環(huán)節(jié)審核、票據(jù)審核；定期與供應商進行對賬；倉庫：倉庫物料的收料、發(fā)料、退料、存儲、清查、盤核、檢驗、銷毀等實物管理，在庫物資倉儲保管。實施物料編碼、倉儲貨位編碼、制單和單據(jù)傳遞、定期庫存分析、相關帳表匯總和報告等信息監(jiān)管，在單據(jù)管理和庫存信息分析管理上與財務管理部形成工作接口；倉庫管理組內崗位包括倉庫管理員、收料員、發(fā)料員、質檢員。六、采購檢驗目的：為規(guī)范采購材料入庫前檢驗特制定本制度。職責

5、：生產基地負責編寫、修改、完善本制度，并實施執(zhí)行。綜合財務部總監(jiān)負責監(jiān)查制度執(zhí)行情況，并提出完善提議。綜合財務部采購人員負責所購物料質量性價比最高或最佳。生產基地檢驗人員負責對所購物料進行入庫前檢驗，確保無漏檢、無錯檢、無誤檢。內容：生產產品外購入庫前檢驗：參照生產基地生產管理制度中產品檢驗標準進行檢驗。標簽入庫前檢驗：3.1 內包裝標簽：防疫標簽、產品標簽、生產批號、生產人員、檢驗人員。學習好幫手3.2 夕卜包裝標簽或印刷內容需含有：發(fā)貨標簽、產品防疫證、合格證發(fā)貨標簽內容：商品名稱訂單號產口口編號品名規(guī)格重量（ kg ）毛量數(shù)量（kg） 個凈重/生產日期檢驗員代碼生產廠家聯(lián)系電話體積 CM

6、*CM*CM有效期限存儲方式-18 C發(fā)貨地點收貨單位姓名運輸單位運單號碼發(fā)貨件數(shù)發(fā)貨日期標簽貼示位置按產品標準包裝要求。標簽以字內容為準貼示方向必須向上，正向不能傾斜，多個標簽不能相互壓住、不能壓字，而應間隔1mm 或根據(jù)標準包裝表中要求。學習好幫手七、采購合同變更流程圖及說明表總經理相關部門采購部經理采購部供應商學習好幫手采購合同變更流程說明表:任務概采購合同變更要節(jié)點控制 相關說明米購部和供應商按照合同確疋的雙方的權利和義務嚴格履仃米購合同質量管理部、物資使用部門等相關部門，在采購部執(zhí)行采購合同的過程中進行配合采購部將采購合同執(zhí)行情況進行記錄，包括貨款的支付、貨物的交接等內容公司相關部門

7、在使用物資的過程中，提出具體的變更合同要求供應商在執(zhí)行合同或供貨過程中，提出變更合同要求，并發(fā)出合同變更通知: 米購部分析合同的變更要求，并就具體的變更事項與供應商進行協(xié)商合同變更意見達成一致后，米購部著手修改原米購合同的相關條款修改后的米購合同交米購經理審核，若米購經理不批準，應返給采購部相關人員進行修改根據(jù)實際情況，將修改后的采購合同繼續(xù)提交給高層管理人員進行審批八、崗位設置于職責懿采購主管 :協(xié)調和規(guī)劃部門內具體工作，落實供應部相關預算任務，并根據(jù)預算限額控制本部門的業(yè)務運作；匯總、審核、修訂各部門年度采購計劃，根據(jù)計劃審定結果下達采購指令，監(jiān)督采購計劃實施完成情況；制訂和調整供應商管理

8、與合作的原則和政策；選擇供應商并報經濟運行部審批；具體協(xié)調與供應商的合作關系，落實供應部與供應商的交易合作策略；收集供應商基本信息，參加供應商考核和評審。負責收集、匯總和上報供應市場行業(yè)信息，提出供應商規(guī)劃建議。學習好幫手審定進貨價格成本控制目標并指導具體推進措施；審定存貨流轉的改進目標并指導具體推進措施， 審核和提交存貨資產 損溢的定期處理報告；負責合同、訂單，采購數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)供應商文件的歸檔、維護、更新，進行重要信息匯總統(tǒng)計，每月出據(jù)分類匯總報表；根據(jù)采購信息，對管理部門和經濟運行部提供材料采購月報表，物料管理月報表；根據(jù)各部門上報的年度采購計劃審批采購申請單；下達采購指令，安排和組織采

9、購作業(yè)的具體實施工作；聽采購經理審核各單位上報的采購申請單，并做好采購業(yè)務的信息統(tǒng)計工作；審批采購主管上報的供應商名單，對供應商資質進行審查；對采購主管提供的供應商詢比價進行基本控制審核，組織收集供應商和原材料市場的一般數(shù)據(jù)資料；審定各部門上報的采購計劃和資金計劃；根據(jù)基本進貨成本信息和財務科傳遞的成本變動數(shù)據(jù)，提交重點物料進價成本管理改進目標的建議；簽訂采購合同，做好采購合同信息采集；審批供應商管理與合作的原則和政策，組織年度供應商考評和更替工作；參與和監(jiān)督招標議標采購；岫 倉庫管理員學習好幫手負責倉庫的日常管理，組織和監(jiān)督倉庫員工日常工作，提交盤贏盤虧處理報告，報廢存貨、滯存物資處理報告。制訂庫存管理改進目標和推進具體控制措施，組織監(jiān)控存貨資產非生產性損耗，提交存貨異常狀態(tài)解決方案。定期分析庫存規(guī)模、結構和周轉情況，向倉庫主管和財務管理部提交庫存分析相關報表和報告；瑟收料員物資正常入庫、退料入庫、盤盈入庫等收料