1、東莞宏諾盛實(shí)業(yè)有限公司編號：HNS- COP-01生產(chǎn)計(jì)劃與過程控制程序修訂：A0制定日期：2011-11-17實(shí)施日期：修改日期：頁碼： 9 of 9 東莞宏諾盛實(shí)業(yè)有限公司受控文件 生產(chǎn)過程控制程序擬 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期請?jiān)谛钑灥牟块T前打總經(jīng)理管理代表工程技術(shù)部品質(zhì)部生產(chǎn)部采購部市場市場商務(wù)市場部行政部財(cái)務(wù)部文控中心此文件為東莞宏諾盛實(shí)業(yè)有限公司之機(jī)密文件，未經(jīng)許可，不得復(fù)印。 文件編號：HNS-COP-01版本：A版次: 0 生效日期：更 改 記 錄更改日期版本版次更改內(nèi)容更改人審核人批準(zhǔn)人1. 目的對生產(chǎn)過程的人員、設(shè)備、材料、工藝、環(huán)境等實(shí)施有效的控制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量

2、、環(huán)保滿足顧客的要求。2. 適用范圍適用于生產(chǎn)部各車間從生產(chǎn)準(zhǔn)備、領(lǐng)料、到產(chǎn)品的生產(chǎn)運(yùn)作全過程的控制管理。3. 定義3.1 生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：根據(jù)公司的現(xiàn)狀與發(fā)展制定出的月銷售計(jì)劃和年度總銷售計(jì)劃。3.2 交貨及時(shí)率：按照商務(wù)下單要求完成日期內(nèi)完成的定單批次占當(dāng)月總批次的份額。34特殊特性：指影響到產(chǎn)品安全性，政府法規(guī)，配合、功能、性能或后績生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。35預(yù)見性維護(hù)：根據(jù)過程數(shù)據(jù)，通過預(yù)測可能的失效模式來避免維護(hù)性問題，以防止生產(chǎn)中斷所進(jìn)行的活動。36預(yù)防性維護(hù)：為消除設(shè)備失效和非計(jì)劃生產(chǎn)中斷而策劃的活動，是制造過程設(shè)計(jì)的輸出。4. 職責(zé)4.1生產(chǎn)部4.1.1生產(chǎn)副總負(fù)

3、責(zé)按照公司年度生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)計(jì)劃和商務(wù)部客戶訂單要求編制月生產(chǎn)計(jì)劃總調(diào)度負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃安排、協(xié)調(diào)和調(diào)度。4.1.2負(fù)責(zé)為生產(chǎn)提供適宜的生產(chǎn)設(shè)備，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的設(shè)備突發(fā)故障作出應(yīng)急措施，保障能源供應(yīng)4.1.3負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備管理、模具管理、下達(dá)當(dāng)日計(jì)劃及滾動計(jì)劃，并做好過程檢查、監(jiān)督和考評工作4.2 生產(chǎn)各車間4.2.1各車間技術(shù)工程師負(fù)責(zé)編制和下達(dá)工藝技術(shù)文件，并按相關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃組織好各項(xiàng)排產(chǎn)工作。4.2.2生產(chǎn)車間按計(jì)劃組織生產(chǎn)、按工藝文件要求進(jìn)行控制，按相關(guān)要求做好過程管理，并及時(shí)將掌握的相關(guān)信息反饋，生產(chǎn)部和相關(guān)部門做好協(xié)調(diào)工作。4.3 采購部4.3.1負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需的、合格的原輔材

4、料。4.3.2負(fù)責(zé)材料倉庫物料出入庫管理和物料發(fā)放，保證生產(chǎn)正常運(yùn)作；4.4市場商務(wù)部4.4.1負(fù)責(zé)制訂月度生產(chǎn)計(jì)劃和銷售完成情況統(tǒng)計(jì)，并在系統(tǒng)上下達(dá)（反饋）到生產(chǎn)部。4.4.2負(fù)責(zé)客戶訂單的交貨計(jì)劃下達(dá),交貨及時(shí)率的考核和產(chǎn)品的交付跟蹤及服務(wù)工作。4.5人力資源行政部4.5.1 負(fù)責(zé)培訓(xùn)生產(chǎn)過程中的有關(guān)人員，處理有關(guān)勞動力短缺的應(yīng)急。4.5.2負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)作業(yè)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)和考核4.6品質(zhì)部：負(fù)責(zé)整個(gè)運(yùn)作過程質(zhì)量控制管理，來料檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、測試、驗(yàn)證、標(biāo)識及可追溯性控制，并協(xié)助對作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)。4.7工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)工藝的審核和日常技術(shù)問題的控制工作。5. 程序內(nèi)容 5.1生產(chǎn)的

5、準(zhǔn)備5.1.1.1 工程技術(shù)部工藝人員在熟悉產(chǎn)品制造工藝的基礎(chǔ)上，編制工藝流程圖，PFMEA，控制計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書必須有產(chǎn)品的名稱、型號、工作標(biāo)準(zhǔn)、操作內(nèi)容、必要時(shí)要說明所需用的材料、工具、儀器、工裝夾具及注意事項(xiàng)。為了使于人工注明，或附加簡易說明。5.1.1.2 為了使作業(yè)指導(dǎo)書的編制及時(shí)指導(dǎo)生產(chǎn)，可采用如下原則，同類型的產(chǎn)品可以編制一種通用的作業(yè)指導(dǎo)書，不同產(chǎn)品若有部分工藝不一樣時(shí)，可以另行編制這些不同工藝的作業(yè)指導(dǎo)書，但應(yīng)有相應(yīng)的文字說明。5.1.1.3 工程技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品制造過程的質(zhì)量控制的要求，應(yīng)對某此制造過程編制控制圖表，用以控制過程參數(shù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。5.1.2 生產(chǎn)部根據(jù)年度生

6、產(chǎn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和客戶定單要求制定月生產(chǎn)計(jì)劃和每日計(jì)劃，并下發(fā)到各生產(chǎn)相關(guān)車間。5.2 生產(chǎn)準(zhǔn)備的驗(yàn)證5.2.1有下列狀況應(yīng)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備a) 初次作業(yè)運(yùn)作（產(chǎn)品試產(chǎn)）；b) 嚴(yán)重停止生產(chǎn)；c) 停線后再開線生產(chǎn)；d) 每批或每日首件產(chǎn)品.5.2.2作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：材料使用是否正確，設(shè)備、儀器等是否符合要求，是否有相關(guān)產(chǎn)品的作業(yè)文件，工作環(huán)境是否符合要求，重要崗位人員的資格是否符合要求，且須經(jīng)過相關(guān)人員確認(rèn)。5.2.3如果發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不良狀況發(fā)生時(shí)，則應(yīng)該立即停線，并將所生產(chǎn)的產(chǎn)品做全檢，確保質(zhì)量沒有問題后才可流到下一步驟。5.3 生產(chǎn)過程控制5.3.1 試產(chǎn)確認(rèn)后，累計(jì)產(chǎn)品在2

7、K以上的產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)線必須在每個(gè)工位上配備相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，操作人員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書、流程圖、PFMEA、生產(chǎn)控制計(jì)劃的要求，在規(guī)定的工作場地配備相相應(yīng)的設(shè)備、工具的材料，根據(jù)規(guī)定的操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行過程的操作。5.3.2 各生產(chǎn)線組長根據(jù)工藝要求指揮本生產(chǎn)線生產(chǎn)、檢查，監(jiān)督生產(chǎn)和正常進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)工藝問題應(yīng)及時(shí)與工程師工藝人員和主管工程師聯(lián)系，由工藝人員或主管工程師解決。如工程技術(shù)部工藝人員解決有困難時(shí)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)到生產(chǎn)現(xiàn)場協(xié)助解決。5.3.3 當(dāng)生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)過程失控時(shí)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人與品質(zhì)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門研究解決，如仍無法解決，報(bào)告總經(jīng)理或總工，經(jīng)批準(zhǔn)后立即停產(chǎn)，直至采取了有效

8、糾正措施，使之恢復(fù)受控狀態(tài)后再組織生產(chǎn)。5.3.4 各車部生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)第一線的工藝管理，對操作人員是否按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行操作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。5.3.5 生產(chǎn)需適用的生產(chǎn)設(shè)備、裝配工裝夾具按設(shè)備設(shè)施控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.3.6 根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書的要求，在操作過程中，需戴手套的必須戴。5.4 關(guān)鍵和特殊的工序控制：關(guān)鍵和特殊的工序應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)識。5.4.1 關(guān)鍵和特殊工序控制：關(guān)鍵工序是指該工序操作狀況對產(chǎn)品性能關(guān)系重大，如沖壓工序首件檢查與巡檢，作業(yè)指導(dǎo)書需明確規(guī)定沖壓首檢要求，檢驗(yàn)員必須做好首件檢測記錄表，一旦發(fā)現(xiàn)問題，不允許生產(chǎn)。5.4.2 特殊工序控制：特殊工序指難以評定其

9、質(zhì)量特殊性的關(guān)鍵工序：如電鍍工序5.4.2.1特殊工序的作業(yè)指導(dǎo)書編定要詳細(xì)、準(zhǔn)確，應(yīng)有技術(shù)要求、操作步驟、檢驗(yàn)注意事項(xiàng)等內(nèi)容，對指導(dǎo)有定量的要求的特殊工序應(yīng)規(guī)定儀器的精度。5.4.2.2 操作人員應(yīng)相對穩(wěn)定，生產(chǎn)部門不得任意調(diào)離骨干操作人員，必須調(diào)出時(shí)須征得主管工程師的同意。5.4.2.3 主管工程師擬制的工藝要求，工藝操作員應(yīng)控制工作過程中的工作參數(shù)，必須每天記錄參數(shù)，參考工作參數(shù)超出控制范圍，操作員須立即調(diào)整電鍍槽工作狀態(tài)，應(yīng)由主管工程師與品質(zhì)部一起分析，必要時(shí)，應(yīng)做好標(biāo)識，并跟蹤質(zhì)量狀況。5.4.2.4 主管工程師擬制的作業(yè)指導(dǎo)書中要求標(biāo)明各電鍍電流、溫度、PH濃度、速度等，工藝員按作

10、業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，若發(fā)現(xiàn)工作參數(shù)發(fā)生變化，立即調(diào)整。5.5過程能力控制5.5.1 生產(chǎn)部應(yīng)和同品質(zhì)部/工程技術(shù)部研究確定每條生產(chǎn)線及相應(yīng)的質(zhì)量指標(biāo)PPK1.67，CPK1.33，這些質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)由工程技術(shù)部與品質(zhì)部提出，經(jīng)管代或總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為過程能力考核的依據(jù)。5.5.2 品質(zhì)部應(yīng)對每批產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)相應(yīng)的質(zhì)量指標(biāo)，如果生產(chǎn)部的每一條生產(chǎn)線連續(xù)生產(chǎn)的這批產(chǎn)品未達(dá)到相應(yīng)的質(zhì)量指標(biāo)，應(yīng)由生產(chǎn)部與工程師采取相應(yīng)的糾正措施，使之達(dá)到相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。5.6 工程技術(shù)部應(yīng)該經(jīng)常關(guān)注生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，必要時(shí)應(yīng)指導(dǎo)生產(chǎn)部解決，并協(xié)助生產(chǎn)部管理工藝技術(shù)，當(dāng)生產(chǎn)作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程有失控現(xiàn)象而在線工藝人員又不能

11、處理時(shí)，須立即上報(bào)工程師，如仍不能處理，應(yīng)立即上報(bào)總工與品質(zhì)部，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理處置。5.7生產(chǎn)現(xiàn)場的管理5.7.1 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)按有關(guān)文件規(guī)定使人流、物流、信息暢通、做廠房清潔、物品定位堆放且有序，設(shè)備清潔、保養(yǎng)完好。5.7.2 生產(chǎn)現(xiàn)場的物料、零部件、工具等必須做到取放有序，數(shù)量清楚，防止其它的物品誤入產(chǎn)品內(nèi)部。5.7.3 生產(chǎn)現(xiàn)場的物料、部件、半成品、成品應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，對其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)按制程檢驗(yàn)控制程序執(zhí)行。5.8 品質(zhì)部QC檢驗(yàn)員按相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品由生產(chǎn)部及時(shí)返工，返工后的產(chǎn)品，須重新檢驗(yàn)，直至合格放行。生產(chǎn)部技術(shù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)對返檢的

12、項(xiàng)目進(jìn)行分析，并提出改善意見。5.9 品質(zhì)部IQC須嚴(yán)格按進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書有關(guān)規(guī)定，對進(jìn)貨物料進(jìn)行檢驗(yàn)，使采購部提供的生產(chǎn)物料質(zhì)量符合要求。品質(zhì)部檢驗(yàn)員按最終檢驗(yàn)規(guī)范中的相關(guān)規(guī)定對半成品、成品批進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不放行。5.10 生產(chǎn)過程使用的檢測設(shè)備，必須按監(jiān)視與測量裝置控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。5.11對各制造過程用文字標(biāo)準(zhǔn)如：工藝卡、樣件/圖紙、規(guī)定工藝作業(yè)方法/技藝評定準(zhǔn)則，人力資源部按人力資源控制程序中培訓(xùn)有關(guān)條例組織技術(shù)人員對生產(chǎn)作業(yè)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，持證上崗。5.12 本程序所產(chǎn)生之記錄資料，除非另行規(guī)定，則依記錄控制程序作業(yè)。6、生產(chǎn)計(jì)劃懷與生產(chǎn)過程

13、標(biāo)準(zhǔn)流程6.1生產(chǎn)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)流程序號流程塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)1接收訂單市場商務(wù)部在ERP系統(tǒng)下達(dá)生產(chǎn)訂單，生產(chǎn)部在系統(tǒng)上查看和接收。2現(xiàn)狀調(diào)查（庫存量、訂單需求、生產(chǎn)能力、在制品）生產(chǎn)部根據(jù)市場商務(wù)部下達(dá)的生產(chǎn)訂單，為了滿足市場的需求，在相關(guān)報(bào)表和ERP系統(tǒng)上，對庫存量統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)部的生產(chǎn)能力分析，訂單需求及在制品評估。3分解生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部根據(jù)掌握有關(guān)信息（安全庫存、生產(chǎn)能力、訂單需求、在制品）按訂單需求的有關(guān)要求，結(jié)合公司的生產(chǎn)需要，做當(dāng)月訂單的分解。 4生產(chǎn)當(dāng)日計(jì)劃、滾動計(jì)劃整理完畢后，采用當(dāng)日計(jì)劃表、滾動計(jì)劃表在辦公系統(tǒng)上，定期每月、每周或每天下達(dá)當(dāng)日計(jì)劃和滾動計(jì)劃到生產(chǎn)各車間。5生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)一、正

14、常情況下:1、生產(chǎn)各車間接到生產(chǎn)部下達(dá)的當(dāng)日計(jì)劃或滾動計(jì)劃后，結(jié)合市場商務(wù)部下達(dá)的訂單的相關(guān)需求，對訂單進(jìn)一步的評審,有能力生產(chǎn)的根據(jù)市場商務(wù)部及生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃和指令，分解到班組及個(gè)人，并做好工藝的設(shè)計(jì)、材料的申報(bào)、工裝設(shè)備、領(lǐng)料等相關(guān)的準(zhǔn)備工作，同時(shí)要組織好各項(xiàng)過程排產(chǎn)工作。2、生產(chǎn)各車間無能力生產(chǎn)或生產(chǎn)計(jì)劃存在有相關(guān)問題的，采用辦公系統(tǒng)反饋到生產(chǎn)部和市場商務(wù)部，其部門在一天內(nèi)要作出明確的答復(fù)和調(diào)整。二、異常情況下：1、遇到顧客緊急訂單由生產(chǎn)部在辦公系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)接收。2、生產(chǎn)部根據(jù)應(yīng)急訂單需求的情況作出指令，并按要求下發(fā)生產(chǎn)各車間，生產(chǎn)各車間要按快車道的形式組織好排產(chǎn)工作。6檢查、

15、協(xié)調(diào)生產(chǎn)各車間在生產(chǎn)運(yùn)行過程或當(dāng)月中，生產(chǎn)部對生產(chǎn)計(jì)劃的生產(chǎn)進(jìn)度情況進(jìn)行檢查跟蹤，遇到問題進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，必要時(shí)作出指令性的要求。7計(jì)劃評價(jià)在生產(chǎn)運(yùn)行當(dāng)中或月終,生產(chǎn)部根據(jù)各生產(chǎn)車間,生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，即計(jì)劃完成率、當(dāng)日完成數(shù)、品種完成率、做出匯總分析和通報(bào)，并通過生產(chǎn)管理制度作出獎罰考評。8設(shè)備、人員等需求分析生產(chǎn)各車間對當(dāng)月的生產(chǎn)計(jì)劃、當(dāng)日計(jì)劃、滾動計(jì)劃完成情況進(jìn)行綜合分析，屬于無法按照有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)完成任務(wù)的要做出整改計(jì)劃，并及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部。9管理評審生產(chǎn)部接到生產(chǎn)各車間的整改計(jì)劃后，按相關(guān)要求進(jìn)行評審，并落實(shí)有關(guān)指令的要求反饋到生產(chǎn)各車間。6.1生產(chǎn)過程標(biāo)準(zhǔn)流程序號流程塊工 作 說 明一

16、生產(chǎn)指令當(dāng)日計(jì)劃滾動計(jì)劃各生產(chǎn)各車間及相關(guān)部門在辦公系統(tǒng)查看和接收當(dāng)日計(jì)劃和滾動計(jì)劃。二生產(chǎn)準(zhǔn)備：人人、機(jī)、料、法、環(huán)1、 應(yīng)實(shí)施清潔現(xiàn)場，定置現(xiàn)場。有關(guān)廠區(qū)清潔，現(xiàn)場物品工具定置的規(guī)定，2、 做好材料準(zhǔn)備，需申報(bào)的生產(chǎn)各車間按物資部的有關(guān)程序執(zhí)行。3、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃按顧客的要求，按輕重緩急、優(yōu)先級、有利于質(zhì)量控制的原則進(jìn)行計(jì)劃的安排，并有利于物流。4、對操作者應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，實(shí)行持證上崗制度，對關(guān)鍵工序的操作人員應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)。5、設(shè)備部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查，定期進(jìn)行維護(hù)，實(shí)施預(yù)維護(hù)工作。6、生產(chǎn)所用的模具管理，按照工裝模具管理程序執(zhí)行。三作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證1、當(dāng)作業(yè)準(zhǔn)備完成后，必須再加以確認(rèn)人員、設(shè)備運(yùn)

17、轉(zhuǎn)、工裝模具及材料到位、工作方式改變、間隔時(shí)較長時(shí)等2、 執(zhí)行作業(yè)準(zhǔn)備的人員應(yīng)具有作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書，并在正式的作業(yè)前予以作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證，作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證應(yīng)予以記錄。3、 驗(yàn)證結(jié)果否決，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)回做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。4、 為保障向顧客的供應(yīng)，針對偶發(fā)性事故生產(chǎn)各車間和生產(chǎn)部制訂應(yīng)急計(jì)劃。四首件生產(chǎn)1、生產(chǎn)各車間根據(jù)市場商務(wù)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)部下達(dá)當(dāng)日計(jì)劃、滾動計(jì)劃， 依據(jù)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書和工藝規(guī)范，同時(shí)根據(jù)內(nèi)部的分解計(jì)劃進(jìn)行組織員工首件生產(chǎn)。2、首件加工完畢后操作員工進(jìn)行送檢工作，具體按各檢驗(yàn)管理程序執(zhí)行。五正常生產(chǎn)正常情況下：1、生產(chǎn)各車間根據(jù)市場商務(wù)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)部下達(dá)當(dāng)日計(jì)劃、滾動計(jì)

18、劃， 依據(jù)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書和工藝規(guī)范組織生產(chǎn)。2、工藝文件的控制滿足技術(shù)資料相關(guān)的要求。3、工藝文件必須明確產(chǎn)品加工工藝流程、工藝參數(shù)、材料要求、工裝模具要求及相關(guān)的檢驗(yàn)要求等，作為工序控制的依據(jù)。4、生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品貯存、搬運(yùn)應(yīng)按產(chǎn)品防護(hù)和交付管理程序執(zhí)行。5、生產(chǎn)過程中應(yīng)按工藝控制的要求進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)，具體按過程檢驗(yàn)管理程序執(zhí)行。異常情況下：1、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的可疑或不合格產(chǎn)品按不合格品控制管理程序執(zhí)行。2、生產(chǎn)過程中發(fā)生異常后，按糾正和預(yù)防控制程序提出糾正措施，以不斷改進(jìn)。3、生產(chǎn)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（調(diào)度），直接負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)質(zhì)量有關(guān)的活動和問題。六生產(chǎn)巡檢產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場質(zhì)檢員要進(jìn)行巡檢。七標(biāo)識管

19、理及防護(hù)按標(biāo)識管理有關(guān)程序控制執(zhí)行。八生產(chǎn)記錄1、 根據(jù)產(chǎn)品控制計(jì)劃，對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制并填寫相應(yīng)記錄。2、當(dāng)日生產(chǎn)結(jié)束后，各班組長填寫各類生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，提交本單位生產(chǎn)主管匯總，次日報(bào)生產(chǎn)部九最終檢驗(yàn)生產(chǎn)過程中或產(chǎn)品加工完畢后，應(yīng)按圖紙和工藝控制的要求進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)。十辦理入庫1、產(chǎn)品加工完畢，經(jīng)檢驗(yàn)合格后辦理有關(guān)的入庫手續(xù)，如入庫單、檢驗(yàn)報(bào)告單等，并要及時(shí)錄入ERP系統(tǒng)。2、生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品貯存、搬運(yùn)應(yīng)按產(chǎn)品交付與防護(hù)管理程序執(zhí)行。十一統(tǒng)計(jì)1、 市場商務(wù)部對各生產(chǎn)各車間入庫情況進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)，并出報(bào)表。2、 生產(chǎn)部對相應(yīng)生產(chǎn)各車間計(jì)劃完成情況（完成率）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。3、各生產(chǎn)各車間對當(dāng)月的生產(chǎn)計(jì)劃完成情況報(bào)生產(chǎn)部。7. 參考文件7.1 GUJG-SP-02 記錄控制程序7.2 GUJG-SP-08 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序7.3 GUJG-SP-10 監(jiān)視與測量裝置控制程序7.4 GUJG-SP-13/14/15 進(jìn)料、制程、最終檢驗(yàn)控制程序7.5 GUJG-SP-03 人力資源控程序7.6 GUJG-SP-04 設(shè)備設(shè)施控制程序8.記錄管理編號表格名稱PD-