1、廣東XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO., LTD.程序文件持續(xù)改進(jìn)控制程序文件編號(hào):QP12頁 編 審 批次:C/0 數(shù):共7頁制：核：準(zhǔn)：2016-12-30 發(fā)布2017-01-01 實(shí)施廣東XXXX科技股份有限公司發(fā)布版次頁次修改內(nèi)容相關(guān)單號(hào)修訂者修訂日期A/0全部初發(fā)X/A06. 09. 15A/1全部將流程寫得更有可操作性X/A07. 02. 08A/2全部對(duì)應(yīng)ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)X/A09. 04. 25A/3全部修改部門名稱和引用文件表單編號(hào)X/A09. 12. 30A/4B/0全部1 * *- *- *

2、全部1.新增名詞解釋和權(quán)責(zé)1.增加GJB9001B的要求X/ADCN-2012073000711.07. 30 -* * - - 12.07. 30C/0全部1 1.對(duì)應(yīng)升級(jí)到1509001:2015* * * * * A*DCN-20161230031 -* -v* -* * 目的：旨在通過開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，增強(qiáng)公司員工的持續(xù)改進(jìn)意識(shí)，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì), 以此提高產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性以及效率,達(dá)到消 除浪費(fèi)、降低成本，最終使顧客和企業(yè)都從中獲益。2. 范圍：適用于公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行全過程的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。3. 術(shù)語和定義：質(zhì)量改進(jìn)：質(zhì)量管理的一部分

3、,致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。注:要求可以是有關(guān)任 何方面的，如有效性、效率或可追溯性。持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。制定改進(jìn)冃標(biāo)和尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)的過程是一 個(gè)持續(xù)過程,該過程使用審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審或其他方 法，其結(jié)果通常導(dǎo)致糾正措施或預(yù)防措施。有效性：完成策劃的活動(dòng)并得到策劃結(jié)果的程度。效率：得到的結(jié)果與所使用的資源Z間的關(guān)系。4.職責(zé)和權(quán)限：歸口管理部門：管理者代表：1）2）3）4）負(fù)責(zé)提出質(zhì)量管理體系方面的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)組織收集、匯總各部門提出持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)冃，制定年度改進(jìn)計(jì)劃。 組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，并對(duì)改進(jìn)的有效性進(jìn)行確認(rèn)。組織對(duì)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的

4、進(jìn)度進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，并對(duì)完成情況及有效性進(jìn)行考 核評(píng)價(jià)。相關(guān)責(zé)任部門：3. 2. 1總經(jīng)理：1）負(fù)責(zé)提出公司要求的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。2）負(fù)責(zé)公司年度改進(jìn)計(jì)劃的審查，持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的批準(zhǔn)，持續(xù)改進(jìn)有效性的 審批。3. 2. 2各部門：1）負(fù)責(zé)提出本部門持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目，包括合理化建議、技術(shù)改進(jìn)等。2）負(fù)責(zé)本部門持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)R的實(shí)施、進(jìn)度跟蹤和資料的歸檔管理。5.工作內(nèi)容：工作流程：附件_工作說明：5.2.1年度改進(jìn)計(jì)劃：管理者代表每年初組織編制質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審 批后組織實(shí)施。5.2.1持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的來源：公司應(yīng)考慮分析、評(píng)價(jià)結(jié)果以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在應(yīng)關(guān)注的 持續(xù)改進(jìn)的需求和

5、機(jī)遇；1)總經(jīng)理依據(jù)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及管理評(píng)審結(jié)果，提供公司要求的持 續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。管理者代表負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)、外部審核結(jié)果制訂質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改 進(jìn)要求。算相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)依據(jù)本部門的數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)結(jié)果、糾正和預(yù)防措施 的結(jié)果等制訂本部門的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃,負(fù)責(zé)收集并向管理者代表提供本部 門合理化建議和技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目。依據(jù)公司實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，各部門可根據(jù)以下方面（但不限于）來確定2)3)4)持續(xù)改進(jìn)（包括改善提案）項(xiàng)0;A. 計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間的減少；B設(shè)備安裝、夾/治具的更換及設(shè)備調(diào)整時(shí)間的減少；C. 過長(zhǎng)的生產(chǎn)周期的縮短；D. 報(bào)廢、返工及返修/重工的減少；E. 優(yōu)化工藝流程，非增值的使

6、用場(chǎng)地及空間的有效利用；F. 產(chǎn)品加工過程中產(chǎn)生的沒有集屮于要求規(guī)格公差的過程均值（雙側(cè)公差） 的改善；G. 累計(jì)結(jié)果與試驗(yàn)要求不符的改善；H. 人力和材料的浪費(fèi)的改善；L不良質(zhì)量成本的降低；J.產(chǎn)品過多的搬運(yùn)和儲(chǔ)存的改善；K.以新的目標(biāo)值優(yōu)化顧客的過程；L. 臨界的測(cè)量系統(tǒng)能力的提高；M.特性和匸藝參數(shù)過人的變差；N.顧客不滿意（如抱怨、修理、退貨、錯(cuò)送、不守合約或履約不全、顧客廠 方的擔(dān)憂、售后服務(wù)質(zhì)量的保證等）的改善；O.提高工作安全性,對(duì)存在工傷事故隱患的工作崗位的改善；P.提高環(huán)境保護(hù)意識(shí),減少或杜絕工業(yè)環(huán)境污染；Q.制程能力指數(shù)CpkV時(shí)要提出改善。5）制造過程的改進(jìn):當(dāng)制造過程有

7、能力且穩(wěn)定或當(dāng)產(chǎn)品可預(yù)測(cè)并滿足顧客要求時(shí),應(yīng)持續(xù)地關(guān) 注于產(chǎn)品特性及制造過程參數(shù)變差的控制和減少。6）每年初，由各部門提出的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)冃經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后報(bào)管理者代表， 管理者代表負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)冃的匯總與編目O5.2.2確定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目：管理者代表根據(jù)持續(xù)改進(jìn)的實(shí)際難易程度和改善效果的人小及其重要性 進(jìn)行項(xiàng)冃分類。持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)冃分為一般改善提案和重點(diǎn)改善專案。1）被列為一般改善提案的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)冃由各部門自行組建改善小組、擬定改 善計(jì)劃，經(jīng)部門主管審批后執(zhí)行。2）被列為重點(diǎn)改善專案的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目由管理者代表組織對(duì)其進(jìn)行整理和 匯總,并填寫“預(yù)防措施/持續(xù)改進(jìn)建議表”，經(jīng)總經(jīng)理審批后由管理者代 表

8、組織執(zhí)行。5.2.3組建持續(xù)改進(jìn)小組：1）當(dāng)確定重點(diǎn)改善專案項(xiàng)目后，由管理代表召集相關(guān)部門主管/或其指定的 人員組建持續(xù)改進(jìn)小組,并指定持續(xù)改進(jìn)小組組長(zhǎng)。2）持續(xù)改進(jìn)小組組長(zhǎng)擬定改進(jìn)項(xiàng)冃（包括合理化建議和技術(shù)改進(jìn)）的“改進(jìn)計(jì)劃表，內(nèi)容包括；A. 提案改善項(xiàng)冃冃前狀況；B. 擬定改善的方案；C. 經(jīng)濟(jì)效益的分析、評(píng)估（預(yù)計(jì)投入的資金、預(yù)計(jì)產(chǎn)生的改善效果或經(jīng)濟(jì)效 益等以金額的形式進(jìn)行說明）；D. 執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)部門和負(fù)責(zé)人員；E持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)冃的起始時(shí)間、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等。計(jì)劃執(zhí)行和進(jìn)度追蹤：1）為有效的控制持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的進(jìn)度，讓公司高階層主管能了解重點(diǎn)改善案 的進(jìn)度，持續(xù)改進(jìn)小組應(yīng)依“改進(jìn)計(jì)劃

9、表”定期或不定期對(duì)其進(jìn)行追蹤, 必要時(shí)需記錄進(jìn)度執(zhí)行狀況并向公司總經(jīng)理報(bào)告，如；A. 預(yù)計(jì)完成時(shí)間；B. 實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度；C. 進(jìn)度上的差異說明；D. 冃前完成的情況說明；E. 執(zhí)行的困難度（須包含預(yù)計(jì)解決的方法）;F. 其他補(bǔ)充事項(xiàng)。2）在實(shí)施持續(xù)改進(jìn)過程中，項(xiàng)目改進(jìn)小組應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際的生產(chǎn)狀況和統(tǒng)計(jì) 技術(shù)的應(yīng)用，利用相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)技術(shù)和方法來進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。A. 控制圖（計(jì)量型、計(jì)數(shù)型）；B. 試驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE）；C. 經(jīng)濟(jì)效益的分析和評(píng)估（預(yù)計(jì)投入的資金、預(yù)計(jì)產(chǎn)生的改善效果或經(jīng)濟(jì)效 益等；D. 設(shè)備總效率；分析；F. 價(jià)值分析；G. 基準(zhǔn)確定；H. 運(yùn)動(dòng)/人機(jī)工程分析；I防錯(cuò)5.2.5改進(jìn)效

10、果驗(yàn)證：當(dāng)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成后，管理者代表和改進(jìn)實(shí)施部門負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施 的有效性進(jìn)行驗(yàn)證；1）對(duì)驗(yàn)證有效果的改善提案，將驗(yàn)證結(jié)果記錄于“改進(jìn)計(jì)劃表”，并收集其 所有相關(guān)資料進(jìn)行整理的歸檔C2）對(duì)驗(yàn)證無效的改善提案，由負(fù)責(zé)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析，并重新 制定改進(jìn)計(jì)劃并實(shí)施。5.2.6效果評(píng)估和獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)驗(yàn)證有效果的改善提案，由管理者代表組織相關(guān)部門對(duì)其改善效果進(jìn) 行評(píng)估，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司的規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。5.2.7推廣和持續(xù)改進(jìn)：1) 對(duì)效果顯著的改進(jìn)項(xiàng)目所采取的措施可納入公司業(yè)務(wù)計(jì)劃推廣實(shí)施。如因 工作需要需將其轉(zhuǎn)化為工作標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范時(shí)，由相關(guān)部門依文件控制 程序進(jìn)行。2) 各部門應(yīng)在取得改進(jìn)成效的基礎(chǔ)上通過總結(jié)，尋求進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)，進(jìn) 行持續(xù)改進(jìn)