1OF32過(guò)程類型相關(guān)部門(mén)/責(zé)任人/支持地點(diǎn)153272371482182115821682317823188249823131082111821112審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過(guò)程評(píng)價(jià)查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）62913是否以顧客規(guī)定的語(yǔ)言/格式與顧客進(jìn)行溝通（查報(bào)價(jià)單、合同/訂單/售貨確認(rèn)書(shū)等）以顧客規(guī)定的語(yǔ)言格式與顧客進(jìn)行溝通合格所識(shí)別的衡量指標(biāo)是什么是否考慮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)衡量指標(biāo)是否達(dá)到如何衡量/及時(shí)性/準(zhǔn)確性如何所識(shí)別的衡量指標(biāo)是合同評(píng)審?fù)瓿陕剩堰_(dá)到合格是否在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行制造可行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（查小組可行性承諾報(bào)告）進(jìn)行了制造可行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估合格當(dāng)顧客有詢問(wèn)、合同/訂單變更、抱怨時(shí)是否及時(shí)與顧客溝通能夠及時(shí)與顧客溝通合格顧客非書(shū)面形式的要求是否在接受前與顧客確認(rèn)顧客非書(shū)面形式的要求在接受前與顧客進(jìn)行確認(rèn)合格當(dāng)顧客產(chǎn)品要求發(fā)生更改時(shí)，是否予以修改并確保相關(guān)人員知道（查銷售合同評(píng)審表，訂單更改通知書(shū)）當(dāng)顧客產(chǎn)品要求發(fā)生更改時(shí)，更改了控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)合格是否充分確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括顧客規(guī)定的要求，預(yù)期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，公司的附加要求（如果有的話）。（查顧客的訂貨信息（樣品訂單/EMAIL/傳真），收集的法規(guī)要求、業(yè)界通用要求，公司的附加要求。）充分確定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求合格是否對(duì)顧客產(chǎn)品的各項(xiàng)要求（包括與以往產(chǎn)品要求不一致的內(nèi)容，）進(jìn)行評(píng)審對(duì)顧客產(chǎn)品的各項(xiàng)要求進(jìn)行了評(píng)審合格過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持過(guò)程的資源是充足的，能得到有效的支持合格通過(guò)哪幾種方式/途徑來(lái)了解顧客的要求是否貫徹“以顧客中心”的原則通過(guò)網(wǎng)絡(luò)，會(huì)議和文件等途徑來(lái)了解顧客的要求，并貫徹“以顧客為中心”的原則合格尋找證據(jù)誰(shuí)是過(guò)程的所有者職責(zé)是否被理解和執(zhí)行是否有能力執(zhí)行過(guò)程的所有者是業(yè)務(wù)部，員工的職責(zé)能被理解，并有能力執(zhí)行合格員工如何知道他要完成的任務(wù)是否了解過(guò)程步驟如何從自己的職責(zé)轉(zhuǎn)移到下一步驟或下一過(guò)程同其他過(guò)程產(chǎn)生連接和接口是否被理解員工通過(guò)會(huì)議，文件和培訓(xùn)知道要完成的任務(wù)合格IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部2OF32過(guò)程類型相關(guān)部門(mén)/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過(guò)程評(píng)價(jià)查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部13141516751782312187482119712732053722161161222912913101在資源不足時(shí)如何考慮引進(jìn)新的設(shè)備/設(shè)施/工裝緊急情況下的應(yīng)急計(jì)劃如何布置現(xiàn)場(chǎng)為了達(dá)到產(chǎn)品符合要求是否考慮精益生產(chǎn)觀點(diǎn)對(duì)現(xiàn)有的操作的有效性如何評(píng)價(jià)有生產(chǎn)應(yīng)急計(jì)劃和安全事故應(yīng)急預(yù)案合格通過(guò)哪些指標(biāo)衡量顧客滿意度了解這些指標(biāo)的變化趨勢(shì)的原因嗎是否分析了與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距確定了改進(jìn)方向和措施通過(guò)顧客滿意度和準(zhǔn)時(shí)交付率來(lái)衡量顧客滿意度合格人員的配置滿足工作要求嗎對(duì)這個(gè)崗位如何評(píng)價(jià)和激勵(lì)考慮了過(guò)程績(jī)效的影響了嗎人員的配置滿足工作要求，有員工激勵(lì)制度合格是否了解自己的崗位職責(zé)得到了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)是否勝任目前的崗位（查崗位職責(zé)，培訓(xùn)記錄，詢問(wèn)對(duì)過(guò)程的熟悉程度）員工能夠通過(guò)會(huì)議和培訓(xùn)了解自己的崗位職責(zé)，并有培訓(xùn)記錄合格在合同評(píng)審時(shí)是否考慮了顧客特殊要求如何在公司內(nèi)部傳達(dá)/評(píng)審顧客的特殊要求如何被應(yīng)用于日常的工作合同評(píng)審睅考慮了顧客特殊要求，并通過(guò)文件的形式在公司內(nèi)部傳達(dá)合格采用什么方式在公司內(nèi)部和外部溝通是否了解對(duì)應(yīng)的窗口采用電話，文件，會(huì)議和郵件的方式進(jìn)行內(nèi)部和外部的溝通合格如果達(dá)成了目標(biāo)，采取了哪些步驟以進(jìn)行改進(jìn)（持續(xù)改進(jìn)）無(wú)合格是否給予文件適宜的控制如文件的審查/更新/批準(zhǔn)/修訂狀態(tài)/保持清晰/易于識(shí)別；記錄的控制是否滿足要求如保存期限給予定義且滿足法律法規(guī)要求；修改的方式。有合同評(píng)審和服務(wù)管理程序，并符合要求合格62913為了達(dá)到目標(biāo)/指標(biāo)，作了哪些工作對(duì)每一份合同進(jìn)行了合同評(píng)審合格如果沒(méi)有達(dá)到目標(biāo)，采取了哪些糾正措施的活動(dòng)已達(dá)到了目標(biāo)合格3OF32過(guò)程類型相關(guān)部門(mén)/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過(guò)程評(píng)價(jià)查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部過(guò)程類型相關(guān)部門(mén)/責(zé)任人/支持地點(diǎn)153272371481查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃1是否有過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃及明確了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的階段2是否對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的每個(gè)階段開(kāi)展了評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)3是否明確了開(kāi)展這些活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限4策劃的輸出是否根據(jù)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展予以相應(yīng)的更改5在為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)備工作中對(duì)特殊特性的開(kāi)發(fā)/最終確認(rèn)和監(jiān)測(cè)、FMEA的開(kāi)發(fā)和評(píng)審（包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施）和控制計(jì)劃的開(kāi)發(fā)和評(píng)審時(shí)是否采用了多方論證的方法6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃是否包括了顧客要求和對(duì)本身技術(shù)規(guī)格的參考（查顧客的新產(chǎn)品規(guī)范/資料/樣品，顧客特殊要求，樣品訂單/EMAIL/傳真，銷售合同評(píng)審表。）過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃明確了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的階段，每個(gè)階段開(kāi)展了評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，明確了開(kāi)展這些活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限合格員工如何知道他要完成的任務(wù)是否了解過(guò)程步驟如何從自己的職責(zé)轉(zhuǎn)移到下一步驟或下一過(guò)程同其他過(guò)程產(chǎn)生連接和接口是否被理解員工知道他要完成的任務(wù)合格過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持過(guò)程的資源充足，并有能得到有效的支持合格審核日期技術(shù)部尋找證據(jù)誰(shuí)是過(guò)程的所有者職責(zé)是否被理解和執(zhí)行是否有能力執(zhí)行技術(shù)部是過(guò)程的所有者，其職責(zé)能夠被理解并有能力執(zhí)行合格IATF16949條款審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過(guò)程評(píng)價(jià)IATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP2）4OF32過(guò)程類型相關(guān)部門(mén)/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過(guò)程評(píng)價(jià)查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部58338332833683483578328834過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)監(jiān)控1是否將過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段的指標(biāo)的確定、分析及結(jié)果形成專門(mén)報(bào)告并提交管理評(píng)審2報(bào)告中的指標(biāo)是否包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本呢、準(zhǔn)備時(shí)間、關(guān)鍵路徑和其他事項(xiàng)是合格過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出1過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出是否能以根據(jù)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的方式來(lái)表示2、過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)能否為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適用的信息及包含了產(chǎn)品或過(guò)程所必須的、用以指導(dǎo)產(chǎn)品驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)3是否規(guī)定了產(chǎn)品或過(guò)程的特殊特性并包括了規(guī)范及圖紙、制造過(guò)程流程圖/場(chǎng)地平面布置圖、制造過(guò)程FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、過(guò)程批準(zhǔn)接受準(zhǔn)則、有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性及可測(cè)量的數(shù)據(jù)、防范措施的結(jié)果以及制訂能及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品過(guò)程不合格的方法和急速向有關(guān)部門(mén)或責(zé)任人傳遞信息的途徑過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出完成、清楚合格過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審1是否按規(guī)定階段對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行了評(píng)審2評(píng)審是否評(píng)價(jià)該階段的結(jié)果具有滿足要求的能力和確定了相應(yīng)的措施3評(píng)審參加人員是否包括了有關(guān)職能部門(mén)的代表及評(píng)審結(jié)果（包括必要的措施的跟蹤結(jié)果）是否有書(shū)面記錄在過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審中對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行了評(píng)審合格過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入1是否確定了與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，包括功能和性能要求、適用的法律法規(guī)要求，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息和必須的其他信息（包括顧客指定的特殊特性）以及生產(chǎn)率、過(guò)程能力及成本目標(biāo)，且有書(shū)面記錄2是否對(duì)上述這些輸入進(jìn)行評(píng)審以確保其充分性、完整、清楚和不自相矛盾3是否有識(shí)別特殊特性并在相應(yīng)地方標(biāo)示（查圖紙、試生產(chǎn)控制計(jì)劃，PFMEA，檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，工序流程圖等）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，輸入完整、清楚合格5OF32過(guò)程類型相關(guān)部門(mén)/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過(guò)程評(píng)價(jià)查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部9851083511836121314如果沒(méi)有達(dá)到目標(biāo)，采取了哪些糾正措施的活動(dòng)加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)件出樣前的檢驗(yàn)合格62913所識(shí)別的衡量指標(biāo)是什么是否考慮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)衡量指標(biāo)是否達(dá)到如何衡量/及時(shí)性/準(zhǔn)確性如何顧客新產(chǎn)品樣品一次通過(guò)率合格為了達(dá)到目標(biāo)/指標(biāo)，作了哪些工作每次發(fā)樣品前都對(duì)樣進(jìn)行了全尺寸檢驗(yàn)合格過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)1是否對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)以確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的或已知的預(yù)期用途的使用要求2是否根據(jù)試生產(chǎn)的結(jié)果確認(rèn)PFMEA、量產(chǎn)控制計(jì)劃、量產(chǎn)檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、按客戶要求形成的PPAP卷宗能確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的或已知的預(yù)期用途的使用要求合格過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改控制開(kāi)發(fā)過(guò)程中是否發(fā)生由供應(yīng)商、顧客以及本公司所引起的各項(xiàng)變更若有，需追問(wèn)一下問(wèn)題A是否在實(shí)施前進(jìn)行了可行性評(píng)審是否對(duì)實(shí)施的更改進(jìn)行了驗(yàn)證、確認(rèn)（查產(chǎn)品技術(shù)更改申請(qǐng)單（ECR），產(chǎn)品技術(shù)更改通知單（ECN），客戶確認(rèn)資料。）B針對(duì)具有專利權(quán)的設(shè)計(jì)，若變更會(huì)影響產(chǎn)品功能、性能、裝配、外觀等特性的，是有經(jīng)過(guò)顧客批準(zhǔn)（查產(chǎn)品技術(shù)更改申請(qǐng)單（ECR），產(chǎn)品技術(shù)更改通知單（ECN），客戶確認(rèn)資料。無(wú)合格試生產(chǎn)是否采用正式的工裝、材料、設(shè)備、生產(chǎn)節(jié)拍過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證1過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出是否得到驗(yàn)證并確保滿足了輸入的要求（查材料清單、工裝清單/檢驗(yàn)條件，各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄）2是否依照策劃好的檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、控制計(jì)劃對(duì)試生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)3是否依照MSA計(jì)劃進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析是否依照SPC分析計(jì)劃進(jìn)行過(guò)程能力研究4是否按客戶的樣件提交要求提交樣件給客戶確認(rèn)，并保留確認(rèn)結(jié)果5是否進(jìn)行包裝評(píng)價(jià)6是否按策劃的防錯(cuò)計(jì)劃執(zhí)行防錯(cuò)措施并保持記錄依照笄好的檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、控制計(jì)劃對(duì)試生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，按客房的樣析提交要求提交標(biāo)準(zhǔn)件給客房確認(rèn)，進(jìn)行了饈評(píng)價(jià)合格6OF32過(guò)程類型相關(guān)部門(mén)/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過(guò)程評(píng)價(jià)查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部15S175S28333S374821S471273S55372S6611612S884S9853S118516如何制定工裝制造計(jì)劃和監(jiān)控工裝的到來(lái)新的工裝如何驗(yàn)收和入庫(kù)工裝的修改如何控制是否定義易損件更換計(jì)劃并實(shí)施有新的工裝驗(yàn)收單合格是否及時(shí)采購(gòu)合格過(guò)程開(kāi)發(fā)所需的材料/設(shè)備/工裝采購(gòu)要求如何提出如何定期追蹤供方交付和評(píng)價(jià)供方的業(yè)績(jī)?nèi)绻切碌墓┓饺绾喂芾碛泄?yīng)商評(píng)定管理程序合格顧客的技術(shù)資料和提供的工裝如何管理是否清楚表明權(quán)屬關(guān)系當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)不適用/損壞/丟失，是否記錄并通知顧客在顧客所有的工具上是否做永久性標(biāo)記顧客的財(cái)產(chǎn)已清楚表明權(quán)屬關(guān)系合格是否了解自己的崗位職責(zé)得到了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)是否勝任目前的崗位（查崗位職責(zé)，培訓(xùn)記錄，詢問(wèn)對(duì)過(guò)程的熟悉程度）員工通過(guò)培訓(xùn)，會(huì)議，文件了釤看書(shū)的崗位職責(zé)合格在資源不足時(shí)如何考慮引進(jìn)新的設(shè)備/設(shè)施/工裝緊急情況下的應(yīng)急計(jì)劃如何布置現(xiàn)場(chǎng)為了達(dá)到產(chǎn)品符合要求是否考慮精益生產(chǎn)觀點(diǎn)對(duì)現(xiàn)有的操作的有效性如何評(píng)價(jià)有生產(chǎn)應(yīng)急管理程序和安全事故應(yīng)急預(yù)案合格采用什么方式在公司內(nèi)部和外部溝通是否了解對(duì)應(yīng)的窗口采用會(huì)議，電話，文件和郵件的方式進(jìn)行公司內(nèi)部和外部溝通，業(yè)務(wù)部和文控為對(duì)應(yīng)的窗口合格人員的配置滿足工作要求嗎對(duì)這個(gè)崗位如何評(píng)價(jià)和激勵(lì)考慮了過(guò)程績(jī)效的影響了嗎人員的配置滿足工作要求，并有員工激勵(lì)制度合格是否給予文件適宜的控制如文件的審查/更新/批準(zhǔn)/修訂狀態(tài)/保持清晰/易于識(shí)別；記錄的控制是否滿足要求如保存期限給予定義且滿足法律法規(guī)要求；修改的方式。文件的審查，更新，批準(zhǔn)，修訂狀態(tài)良好合格在過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)時(shí)是否考慮了顧客特殊要求如何在公司內(nèi)部傳達(dá)/評(píng)審顧客的特殊要求如何被應(yīng)用于日常的工作在過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)時(shí)考慮了顧客特殊要求，通過(guò)文件和會(huì)議在公司內(nèi)部傳達(dá)/評(píng)審合格如果達(dá)成了目標(biāo)，采取了哪些步驟以進(jìn)行改進(jìn)（持續(xù)改進(jìn)）已達(dá)到目標(biāo)合格629137OF32過(guò)程類型相關(guān)部門(mén)/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過(guò)程評(píng)價(jià)查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部S138516158511過(guò)程類型相關(guān)部門(mén)/責(zé)任人/支持地點(diǎn)153272371485115851168512審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過(guò)程評(píng)價(jià)控制計(jì)劃的內(nèi)容是否完整（生產(chǎn)過(guò)程控制的控制方法、特性和特殊特性的監(jiān)控方法、顧客所需要的信息、過(guò)程不穩(wěn)或統(tǒng)計(jì)不可接受時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃）當(dāng)有變更時(shí)，是否重新評(píng)審和更新控制計(jì)劃的內(nèi)容完整合格是否給可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位配置相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并易于得到有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并易于得到合格過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持是否獲得必要的資源來(lái)確保產(chǎn)品在受控的條件下形成直至最終交付過(guò)程，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量（查控制計(jì)劃，檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，流程單，生產(chǎn)設(shè)備，測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備）過(guò)程的資源充足，并能得到有效的支持有控制計(jì)劃，檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，流程卡合格是否在生產(chǎn)的相應(yīng)階段設(shè)置控制計(jì)劃對(duì)新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品是否有建立試生產(chǎn)控制計(jì)劃，并在試產(chǎn)結(jié)束后建立量產(chǎn)控制計(jì)劃有生產(chǎn)的相應(yīng)階段設(shè)置了控制計(jì)劃，對(duì)新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品建立了試生產(chǎn)控制計(jì)劃合格尋找證據(jù)誰(shuí)是過(guò)程的所有者職責(zé)是否被理解和執(zhí)行是否有能力執(zhí)行生產(chǎn)部是過(guò)程的所有者，其職責(zé)能夠清楚理解，并有能力執(zhí)行合格員工如何知道他要完成的任務(wù)是否了解過(guò)程步驟如何從自己的職責(zé)轉(zhuǎn)移到下一步驟或下一過(guò)程同其他過(guò)程產(chǎn)生連接和接口是否被理解員工通過(guò)培訓(xùn)和會(huì)議了解工作職責(zé)合格IATF16949條款查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）IATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員制造顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP3）審核日期生產(chǎn)部通過(guò)哪些指標(biāo)衡量顧客滿意度了解這些指標(biāo)的變化趨勢(shì)的原因嗎是否分析了與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距確定了改進(jìn)方向和措施通過(guò)顧客滿意度評(píng)分和準(zhǔn)時(shí)交付率合格如何定義對(duì)產(chǎn)品特性的監(jiān)測(cè)要求，是否考慮顧客的要求/法規(guī)要求/過(guò)程的穩(wěn)定情況對(duì)特殊特性的測(cè)量如何考慮是否考慮了全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的要求是合格是否考慮新進(jìn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置精度要求定義了校準(zhǔn)/檢定期限并按計(jì)劃委托校準(zhǔn)/檢定對(duì)CP中的測(cè)量裝置是否進(jìn)行了MSA分析測(cè)量裝置定義了校準(zhǔn)檢定甚好并按計(jì)劃委托校準(zhǔn)/檢定，并進(jìn)行了MSA分析合格8OF32過(guò)程類型相關(guān)部門(mén)/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過(guò)程評(píng)價(jià)查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部7851185128856983521085611121314如果沒(méi)有達(dá)到目標(biāo)，采取了哪些糾正措施的活動(dòng)進(jìn)行了一系列的糾正措施合格如果達(dá)成了目標(biāo)，采取了哪些步驟以進(jìn)行改進(jìn)（持續(xù)改進(jìn)）完全達(dá)到目標(biāo)合格62913所識(shí)別的衡量指標(biāo)是什么是否考慮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)衡量指標(biāo)是否達(dá)到如何衡量/及時(shí)性/準(zhǔn)確性如何陶模車間合格率，熔鑄車間合格率合格為了達(dá)到目標(biāo)/指標(biāo)，作了哪些工作如何對(duì)制造過(guò)程能力進(jìn)行監(jiān)控，記錄重要的過(guò)程事件是否針對(duì)過(guò)程能力不足和不穩(wěn)定的特性啟動(dòng)CP的反應(yīng)計(jì)劃，反映計(jì)劃可包括產(chǎn)品的限制和100檢驗(yàn)。對(duì)制造過(guò)程能力進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了100檢驗(yàn)合格是否對(duì)每個(gè)制造過(guò)程都進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程確認(rèn)規(guī)定操作方法對(duì)操作人員進(jìn)行資格認(rèn)可對(duì)新設(shè)備/變更設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可對(duì)包含特殊特性的制造過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控過(guò)程能力分析進(jìn)行相應(yīng)的制造監(jiān)控（查各項(xiàng)操作指導(dǎo)書(shū)、人員認(rèn)可記錄、設(shè)備認(rèn)可記錄、監(jiān)控記錄、SPC記錄，檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄等）對(duì)每個(gè)制造過(guò)程都進(jìn)行了生產(chǎn)過(guò)程確認(rèn)，并進(jìn)行了過(guò)程能力分析合格生產(chǎn)過(guò)程中是否發(fā)生由供應(yīng)商、顧客以及本公司所引起的各項(xiàng)變更若有，需追問(wèn)一下問(wèn)題A是否在實(shí)施前進(jìn)行了可行性評(píng)審是否對(duì)實(shí)施的更改進(jìn)行了驗(yàn)證、確認(rèn)（查工程更改通知單（ECN），客戶確認(rèn)資料。）B針對(duì)具有專利權(quán)的設(shè)計(jì)，若變更會(huì)影響產(chǎn)品功能、性能、裝配、外觀等特性的，是有經(jīng)過(guò)顧客批準(zhǔn)（查工程更改通知單（ECN），客戶確認(rèn)資C如顧客有額外要求的驗(yàn)證和確認(rèn)，是否有被滿足是否保留任何設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改、及其評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的結(jié)果（查相關(guān)記錄）進(jìn)行了可行性評(píng)審合格這些作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否源自控制計(jì)劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程等是的合格是否在新過(guò)程開(kāi)始或制造過(guò)程有變更（如材料、工裝、參數(shù)、操作者等）時(shí)，進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證（查各項(xiàng)驗(yàn)證記錄，如首件檢驗(yàn)記錄等。）是的合格9OF32過(guò)程類型相關(guān)部門(mén)/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過(guò)程評(píng)價(jià)查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部S1758512S28333S374821S471273S55372S68548541S78517S884S9853S108515顧客的技術(shù)資料和提供的工裝如何管理是否清楚表明權(quán)屬關(guān)系當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)不適用/損壞/丟失，是否記錄并通知顧客在顧客所有的工具上是否做永久性標(biāo)記顧客的財(cái)產(chǎn)得到了清楚的標(biāo)識(shí)合格是否對(duì)設(shè)備的能力進(jìn)行監(jiān)測(cè)設(shè)備的完好情況是否滿足開(kāi)發(fā)的要求進(jìn)行了適當(dāng)?shù)木S護(hù)考慮了預(yù)見(jiàn)性維護(hù)（維護(hù)頻率的更改）是否能隨時(shí)得到設(shè)備關(guān)鍵的零配件對(duì)設(shè)備進(jìn)行了適當(dāng)?shù)木S護(hù)合格如何制定合理生產(chǎn)計(jì)劃能否滿足顧客的交付要求是否以定單為驅(qū)動(dòng)如何應(yīng)對(duì)顧客的急單/插單如何將最新的更改傳遞至現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)計(jì)劃合理，能滿足顧客的交付要求合格是否及時(shí)采購(gòu)合格過(guò)程開(kāi)發(fā)所需的材料/設(shè)備/工裝采購(gòu)要求如何提出如何定期追蹤供方交付和評(píng)價(jià)供方的業(yè)績(jī)?nèi)绻切碌墓┓饺绾喂芾砀鶕?jù)供方評(píng)定管理程序合格是否了解自己的崗位職責(zé)得到了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)是否勝任目前的崗位（查崗位職責(zé)，培訓(xùn)記錄，詢問(wèn)對(duì)過(guò)程的熟悉程度）員工了解自己的崗位職責(zé)，并得到了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)合格場(chǎng)地的布置是否優(yōu)化材料的搬運(yùn)轉(zhuǎn)移，以減少或消除無(wú)附加價(jià)值的活動(dòng)是否在制造過(guò)程中強(qiáng)調(diào)安排安全性和方法，降低對(duì)員工造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否清潔有序、與生產(chǎn)過(guò)程的需求相協(xié)調(diào)是否采用5S的方法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理包括充分利用看板。場(chǎng)地布合理，有看板合格采用什么方式在公司內(nèi)部和外部溝通是否了解對(duì)應(yīng)的窗口采用會(huì)議，電話，文件和郵件方式在公司內(nèi)部和外部進(jìn)行溝通合格人員的配置滿足工作要求嗎對(duì)這個(gè)崗位如何評(píng)價(jià)和激勵(lì)考慮了過(guò)程績(jī)效的影響了嗎人員的配置滿足工作要求，有員工激勵(lì)制度合格是否給予文件適宜的控制如文件的審查/更新/批準(zhǔn)/修訂狀態(tài)/保持清晰/易于識(shí)別；記錄的控制是否滿足要求如保存期限給予定義且滿足法律法規(guī)要求；修改的方式。文件的控制良好合格在過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)時(shí)是否考慮了顧客特殊要求如何在公司內(nèi)部傳達(dá)/評(píng)審顧客的特殊要求如何被應(yīng)用于日常的工作在公司的內(nèi)部采用會(huì)議，培訓(xùn)等方式合格10OF32過(guò)程類型相關(guān)部門(mén)/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過(guò)程評(píng)價(jià)查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部S118516S138516S12852854158511S1687過(guò)程類型IATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員防護(hù)/交付顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP4）如何定義對(duì)產(chǎn)品特性的監(jiān)測(cè)要求，是否考慮顧客的要求/法規(guī)要求/過(guò)程的穩(wěn)定情況對(duì)特殊特性的測(cè)量如何考慮是否考慮了全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的要求有全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)記錄合格是否能及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品采取什么措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格讓步接收是否得到授權(quán)人批準(zhǔn)/適用時(shí)顧客批準(zhǔn)可疑品和未經(jīng)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品是否作為不合格品控制是否對(duì)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量提出的抱怨、投訴，采取了糾正措施對(duì)采取的糾正措施是否明確了整改部門(mén)、責(zé)任人和期限糾正措施的實(shí)施是否有記錄或依據(jù)效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證，并能提供證明對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果是否提交管理評(píng)審對(duì)糾正和預(yù)防措施的完成情況是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析能及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，并能采取有效的措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格合格1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程是否明確規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品零件防護(hù)的內(nèi)容包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)2是否有定期檢查庫(kù)存產(chǎn)品以利及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況及貨物周轉(zhuǎn)的先進(jìn)先出的規(guī)定3產(chǎn)品存放是否放在地上或放在非規(guī)定區(qū)域有無(wú)搬運(yùn)不當(dāng)?shù)默F(xiàn)象4在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程采用了適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別產(chǎn)品5是否能從退貨的產(chǎn)品中追溯到進(jìn)料的信息6是否采用適宜的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)來(lái)區(qū)別物料/產(chǎn)品的狀態(tài)有產(chǎn)品防防和交付管理程序，防護(hù)處理合理合格通過(guò)哪些指標(biāo)衡量顧客滿意度了解這些指標(biāo)的變化趨勢(shì)的原因嗎是否分析了與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距確定了改進(jìn)方向和措施合格品率合格如何制定工裝制造計(jì)劃和監(jiān)控工裝的到來(lái)新的工裝如何驗(yàn)收和入庫(kù)工裝的修改如何控制是否定義易損件更換計(jì)劃并實(shí)施新的工裝得到了驗(yàn)收，有檢驗(yàn)記錄合格是否考慮新進(jìn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置精度要求定義了校準(zhǔn)/檢定期限并按計(jì)劃委托校準(zhǔn)/檢定對(duì)CP中的測(cè)量裝置是否進(jìn)行了MSA分析測(cè)量裝置定義了校準(zhǔn)/檢定期限并按計(jì)劃委托校準(zhǔn)/檢定，并對(duì)測(cè)量裝置進(jìn)行了MSA分析合格11OF32過(guò)程類型相關(guān)部門(mén)/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過(guò)程評(píng)價(jià)查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部相關(guān)部門(mén)/責(zé)任人/支持地點(diǎn)15327237145678849101112審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過(guò)程評(píng)價(jià)查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）如果沒(méi)有達(dá)到目標(biāo)，采取了哪些糾正措施的活動(dòng)已達(dá)到合格如果達(dá)成了目標(biāo)，采取了哪些步驟以進(jìn)行改進(jìn)（持續(xù)改進(jìn)）無(wú)合格62913所識(shí)別的衡量指標(biāo)是什么是否考慮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)衡量指標(biāo)是否達(dá)到如何衡量/及時(shí)性/準(zhǔn)確性如何準(zhǔn)時(shí)交付率，達(dá)到了目標(biāo)合格為了達(dá)到目標(biāo)/指標(biāo)，作了哪些工作進(jìn)行了100的全檢合格如果不能按期（或按量）交付產(chǎn)品，是否及時(shí)與顧客溝通并針對(duì)不能按時(shí)交付產(chǎn)品的原因制訂糾正和預(yù)防措施改進(jìn)交付能力能合格交付是否外包若是，追問(wèn)以下內(nèi)容外包運(yùn)輸商是否經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)并合格外包運(yùn)輸商的績(jī)效如何不是合格86交付產(chǎn)品的時(shí)間和數(shù)量是否滿足了顧客的要求交付產(chǎn)品的時(shí)間和數(shù)量能滿足顧客的要求合格交付產(chǎn)品的包裝及防護(hù)措施能否確保在一般運(yùn)輸條件下及交付方式下到達(dá)交付目的地仍具備訂單、合同或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量交付產(chǎn)品的包裝及防護(hù)措施能滿足合同或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量合格過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持過(guò)程資源充足，并能得到有效支持合格交付產(chǎn)品的質(zhì)量是否滿足了顧客的要求交付產(chǎn)品的質(zhì)量能滿足顧客的要求合格尋找證據(jù)誰(shuí)是過(guò)程的所有者職責(zé)是否被理解和執(zhí)行是否有能力執(zhí)行過(guò)程的所有者是生產(chǎn)部，其職責(zé)能被理解，并有能力執(zhí)行合格員工如何知道他要完成的任務(wù)是否了解過(guò)程步驟如何從自己的職責(zé)轉(zhuǎn)移到下一步驟或下一過(guò)程同其他過(guò)程產(chǎn)生連接和接口是否被理解員工知道要完成的任務(wù)合格IATF16949條款審核日期業(yè)務(wù)部12OF32過(guò)程類型相關(guān)部門(mén)/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過(guò)程評(píng)價(jià)查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部S175S28333S374821S471273S55372S12854程類型相關(guān)部門(mén)/責(zé)任人/支持地點(diǎn)查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）審核日期業(yè)務(wù)部尋找證據(jù)IATF16949條款審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過(guò)程評(píng)價(jià)通過(guò)哪些指標(biāo)衡量顧客滿意度了解這些指標(biāo)的變化趨勢(shì)的原因嗎是否分析了與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距確定了改進(jìn)方向和措施準(zhǔn)時(shí)交付率，達(dá)到了目標(biāo)合格IATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員顧客滿意度顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP5）是否了解自己的崗位職責(zé)得到了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)是否勝任目前的崗位（查崗位職責(zé)，培訓(xùn)記錄，詢問(wèn)對(duì)過(guò)程的熟悉程度）能夠了解自己的端佯，并得到了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)合格1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程是否明確規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品零件防護(hù)的內(nèi)容包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)2是否有定期檢查庫(kù)存產(chǎn)品以利及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況及貨物周轉(zhuǎn)的先進(jìn)先出的規(guī)定3產(chǎn)品存放是否放在地上或放在非規(guī)定區(qū)域有無(wú)搬運(yùn)不當(dāng)?shù)默F(xiàn)象4在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程采用了適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別產(chǎn)品5是否能從退貨的產(chǎn)品中追溯到進(jìn)料的信息6是否采用適宜的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)來(lái)區(qū)別物料/產(chǎn)品的狀態(tài)倉(cāng)庫(kù)包裝現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品放置，區(qū)分管理，標(biāo)識(shí)勻符合要求。合格采用什么方式在公司內(nèi)部和外部溝通是否了解對(duì)應(yīng)的窗口采用文件，電話，郵件，會(huì)議等方式在公司內(nèi)部和外部進(jìn)行溝通，業(yè)務(wù)部和文控為對(duì)應(yīng)的窗口合格人員的配置滿足工作要求嗎對(duì)這個(gè)崗位如何評(píng)價(jià)和激勵(lì)考慮了過(guò)程績(jī)效的影響了嗎人員的配置滿足工作要求，有員工激勵(lì)制度合格是否給予文件適宜的控制如文件的審查/更新/批準(zhǔn)/修訂狀態(tài)/保持清晰/易于識(shí)別；記錄的控制是否滿足要求如保存期限給予定義且滿足法律法規(guī)要求；修改的方式。文件的控制適宜，滿足要求合格在過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)時(shí)是否考慮了顧客特殊要求如何在公司內(nèi)部傳達(dá)/評(píng)審顧客的特殊要求如何被應(yīng)用于日常的工作通過(guò)文件，會(huì)議和電話合格13OF32過(guò)程類型相關(guān)部門(mén)/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過(guò)程評(píng)價(jià)查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部153272371456789101112S175查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）如果達(dá)成了目標(biāo)，采取了哪些步驟以進(jìn)行改進(jìn)（持續(xù)改進(jìn)）目標(biāo)達(dá)成合格是否給予文件適宜的控制如文件的審查/更新/批準(zhǔn)/修訂狀態(tài)/保持清晰/易于識(shí)別；記錄的控制是否滿足要求如保存期限給予定義且滿足法律法規(guī)要求；修改的方式。文件的內(nèi)容完整，狀態(tài)易于識(shí)別合格62912913為了達(dá)到目標(biāo)/指標(biāo)，作了哪些工作一切以顧客為中心合格如果沒(méi)有達(dá)到目標(biāo)，采取了哪些糾正措施的活動(dòng)已達(dá)到目標(biāo)合格是否對(duì)服務(wù)的有效性進(jìn)行了驗(yàn)證對(duì)服務(wù)的有效性進(jìn)行了驗(yàn)證合格所識(shí)別的衡量指標(biāo)是什么是否考慮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)衡量指標(biāo)是否達(dá)到如何衡量/及時(shí)性/準(zhǔn)確性如何識(shí)別的指標(biāo)為顧客滿意度評(píng)分合格912是否就服務(wù)的信息進(jìn)行總結(jié)和分析，并內(nèi)部溝通有內(nèi)部溝通管理程序合格是否建立獲取顧客感受到的有關(guān)信息，以了解是否滿足顧客要求的過(guò)程（查顧客滿意度調(diào)查信息、分析報(bào)告）有顧客滿意度調(diào)查記錄和分析報(bào)告合格是否對(duì)顧客作出書(shū)面/口頭的書(shū)面承諾顧客合同/協(xié)議中有無(wú)指定顧客合同協(xié)議中沒(méi)有指定合格是否確定了與顧客溝通的方式是否在產(chǎn)品信息、顧客詢問(wèn)、客戶抱怨等方面及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通（顧客建議、詢問(wèn)資料，顧客拜訪報(bào)告）與顧客溝通的方式多樣化合格員工如何知道他要完成的任務(wù)是否了解過(guò)程步驟如何從自己的職責(zé)轉(zhuǎn)移到下一步驟或下一過(guò)程同其他過(guò)程產(chǎn)生連接和接口是否被理解員工知道要完成的任務(wù)合格過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持過(guò)程的資源充足，能得到有效的支持合格誰(shuí)是過(guò)程的所有者職責(zé)是否被理解和執(zhí)行是否有能力執(zhí)行業(yè)務(wù)部是過(guò)程的所有者，其職責(zé)能被理解，并有能力執(zhí)行合格IATF16949條款審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過(guò)程評(píng)價(jià)14OF32過(guò)程類型相關(guān)部門(mén)/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過(guò)程評(píng)價(jià)查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部S374821S47127316102通過(guò)哪些指標(biāo)衡量顧客滿意度了解這些指標(biāo)的變化趨勢(shì)的原因嗎是否分析了與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距確定了改進(jìn)方向和措施顧客滿意度評(píng)分合格是否對(duì)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量提出的抱怨、投訴，采取了糾正措施對(duì)采取的糾正措施是否明確了整改部門(mén)、責(zé)任人和期限糾正措施的實(shí)施是否有記錄或依據(jù)效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證，并能提供證明對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果是否提交管理評(píng)審對(duì)糾正和預(yù)防措施的完成情況是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析對(duì)采取的糾下措施明確了整改部門(mén)，責(zé)任人和期限合格采用什么方式在公司內(nèi)部和外部溝通是否了解對(duì)應(yīng)的窗口采用電話，文件，會(huì)議，郵件等方式在公司內(nèi)部和外部進(jìn)行溝通合格人員的配置滿足工作要求嗎對(duì)這個(gè)崗位如何評(píng)價(jià)和激勵(lì)考慮了過(guò)程績(jī)效的影響了嗎人員的配置滿足工作要求，有員工激勵(lì)制度合格15OF3216OF3217OF3218OF3219OF3220OF3221OF3222OF3223OF3224OF3225OF3226OF3227OF3228OF32S4文件是否給予文件適宜的控制如文件的審查/更新/批準(zhǔn)/修訂狀態(tài)/保持清晰/易于識(shí)別；記錄的控制是否滿足要求如保存期限給予定義且滿足法律法規(guī)要求；修改的方式。75S4文件是否給予文件適宜的控制如文件的審查/更新/批準(zhǔn)/修訂狀態(tài)/保持清晰/易于識(shí)別；記錄的控制是否滿足要求如保存期限給予定義且滿足法律法規(guī)要求；修改的方式。758512S4文件是否給予文件適宜的控制如文件的審查/更新/批準(zhǔn)/修訂狀態(tài)/保持清晰/易于識(shí)別；記錄的控制是否滿足要求如保存期限給予定義且滿足法律法規(guī)要求；修改的方式。75S4文件是否給予文件適宜的控制如文件的審查/更新/批準(zhǔn)/修訂狀態(tài)/保持清晰/易于識(shí)別；記錄的控制是否滿足要求如保存期限給予定義且滿足法律法規(guī)要求；修改的方式。75S6設(shè)備工裝是否對(duì)設(shè)備的能力進(jìn)行監(jiān)測(cè)設(shè)備的完好情況是否滿足開(kāi)發(fā)的要求進(jìn)行了適當(dāng)?shù)木S護(hù)考慮了預(yù)見(jiàn)性維護(hù)（維護(hù)頻率的更改）是否能隨時(shí)得到設(shè)備關(guān)鍵的零配件8515S6設(shè)備工裝如何制定工裝制造計(jì)劃和監(jiān)控工裝的到來(lái)新的工裝如何驗(yàn)收和入庫(kù)工裝的修改如何控制是否定義易損件更換計(jì)劃并實(shí)施8516S6設(shè)備工裝如何制定工裝制造計(jì)劃和監(jiān)控工裝的到來(lái)新的工裝如何驗(yàn)收和入庫(kù)工裝的修改如何控制是否定義易損件更換計(jì)劃并實(shí)施8516S7倉(cāng)儲(chǔ)1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程是否明確規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品零件防護(hù)的內(nèi)容包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)2是否有定期檢查庫(kù)存產(chǎn)品以利及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況及貨物周轉(zhuǎn)的先進(jìn)先出的規(guī)定3產(chǎn)品存放是否放在地上或放在非規(guī)定區(qū)域有無(wú)搬運(yùn)不當(dāng)?shù)默F(xiàn)象4在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程采用了適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別產(chǎn)品5是否能從退貨的產(chǎn)品中追溯到進(jìn)料的信息6是否采用適宜的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)來(lái)區(qū)別物料/產(chǎn)品的狀態(tài)852854S8產(chǎn)品交付1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程是否明確規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品零件防護(hù)的內(nèi)容包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)2是否有定期檢查庫(kù)存產(chǎn)品以利及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況及貨物周轉(zhuǎn)的先進(jìn)先出的規(guī)定3產(chǎn)品存放是否放在地上或放在非規(guī)定區(qū)域有無(wú)搬運(yùn)不當(dāng)?shù)默F(xiàn)象4在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程采用了適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別產(chǎn)品5是否能從退貨的產(chǎn)品中追溯到進(jìn)料的信息6是否采用適宜的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)來(lái)區(qū)別物料/產(chǎn)品的狀態(tài)854S2監(jiān)視是否考慮新進(jìn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置精度要求定義了校準(zhǔn)/檢定期限并按計(jì)劃委托校準(zhǔn)/檢定對(duì)CP中的測(cè)量裝置是否進(jìn)行了MSA分析8516S10顧客滿意通過(guò)哪些指標(biāo)衡量顧客滿意度了解這些指標(biāo)的變化趨勢(shì)的原因嗎是否分析了與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距確定了改進(jìn)方向和措施912913101S8產(chǎn)品交付如何定義對(duì)產(chǎn)品特性的監(jiān)測(cè)要求，是否考慮顧客的要求/法規(guī)要求/過(guò)程的穩(wěn)定情況對(duì)特殊特性的測(cè)量如何考慮是否考慮了全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的要求8511S不合格是否能及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品采取什么措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格讓步接收是否得到授權(quán)人批準(zhǔn)/適用時(shí)顧客批準(zhǔn)可疑品和未經(jīng)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品是否作為不合格品控制是否對(duì)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量提出的抱怨、投訴，采取了糾