關(guān)于加強(qiáng)物資管理的有關(guān)規(guī)定為了認(rèn)真貫徹兩極公司及礦關(guān)于緊縮開支，控制成本的文件精神，在我礦實(shí)行全成本目標(biāo)控制，達(dá)到節(jié)材降耗，降低成本的目的，結(jié)合我礦實(shí)際情況，特制訂本管理辦法，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。一、 物質(zhì)采購管理：1、目的意義：規(guī)范采購行為，完善采購程序，強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制，降低成本，增強(qiáng)抵御采購風(fēng)險(xiǎn)能力，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。2、管理制度：（1）物質(zhì)采購計(jì)劃管理： 全礦所有采購活動(dòng)全部實(shí)行書面計(jì)劃管理，無計(jì)劃不采購。全礦所有科隊(duì)，必須在每月27日前編制出本單位下月所需要的材料、配件計(jì)劃（包括辦公用品和低值易耗品計(jì)劃），經(jīng)分管科室及領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)供應(yīng)科匯總；供應(yīng)科將匯總計(jì)劃報(bào)經(jīng)營礦長審核，對(duì)于其中的大材和專用工具計(jì)劃必須上報(bào)礦長審批，審批后方可執(zhí)行。對(duì)于月計(jì)劃上報(bào)不全每月5日前可報(bào)補(bǔ)充計(jì)劃一次。由于特殊原因，需上報(bào)臨時(shí)計(jì)劃的各科室和地面非生產(chǎn)單位每月不得超過一份，生產(chǎn)單位每月不得超過三份。超過規(guī)定數(shù)量的單位，每超一份對(duì)材料計(jì)劃員罰款50元，在當(dāng)工資考核中兌現(xiàn)。、上報(bào)計(jì)劃的編制必須規(guī)范準(zhǔn)確：必須寫清物質(zhì)編碼名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等完整準(zhǔn)確；印章、簽字清晰齊全；配件計(jì)劃還要寫清主機(jī)名稱、配件型號(hào)，對(duì)特殊配件要注名生產(chǎn)廠家。（標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃表見附表一）、上報(bào)計(jì)劃的編制必須嚴(yán)肅認(rèn)真，科學(xué)合理，非生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)確率95上，生產(chǎn)材料、配件計(jì)劃準(zhǔn)確率必須達(dá)85以上，既要滿足安全生產(chǎn)需要，又不能造成大量庫存形成積壓，如因上報(bào)計(jì)劃不準(zhǔn)確造成庫存積壓，對(duì)上報(bào)計(jì)劃人員處以積壓物資金額20罰款，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離工作崗位。（2）物質(zhì)采購管理：、全礦物質(zhì)采購實(shí)行統(tǒng)一管理，由供應(yīng)科統(tǒng)一采購，任何單位和個(gè)人發(fā)生私自采購行為，財(cái)務(wù)部門不許入帳，后果自負(fù)。、供應(yīng)科要嚴(yán)格執(zhí)行審批后的物質(zhì)采購計(jì)劃，按著集團(tuán)公司物資供應(yīng)系統(tǒng)的采購管理辦法進(jìn)行采購。、局同管、統(tǒng)供物資必須從物質(zhì)供應(yīng)分公司進(jìn)貨，特殊情況確實(shí)需要采購局同管、統(tǒng)供物資的，由計(jì)劃員填寫自采審批單（見附表二），經(jīng)供應(yīng)科長審核，經(jīng)營礦長審批，報(bào)供應(yīng)分公司相關(guān)科室及領(lǐng)導(dǎo)批示后，才可組織采購。、下礦采購物質(zhì)，計(jì)劃員統(tǒng)一匯總采購計(jì)劃，經(jīng)供應(yīng)科長審核，加蓋公章報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。二、物資消耗管理：根據(jù)汾河焦煤公司及礦關(guān)于09年后7個(gè)月經(jīng)營工作安排要求，供應(yīng)科開始對(duì)物資消耗實(shí)行資金、計(jì)劃管理。具體規(guī)定如下：1、各材料、配件分管科室每月初下達(dá)基層隊(duì)組月度材料使用資金計(jì)劃，分類分項(xiàng)下達(dá)給供應(yīng)科一份。2、礦辦公室、供應(yīng)科分別對(duì)礦屬各單位的辦公用品、低值易耗品的消耗費(fèi)用下定額（見附表三），核定原則是在08年總消耗的基礎(chǔ)上下降10。供應(yīng)科嚴(yán)格按核定資金發(fā)放，核定費(fèi)用用完為止。若要發(fā)生核定資金以外的消耗，必須經(jīng)過經(jīng)營礦長審核，礦長審批同意后才可發(fā)放。3、根據(jù)各基層隊(duì)組上報(bào)并經(jīng)分管費(fèi)用科室審批的材料、配件計(jì)劃表，供應(yīng)科分配員按材料、配件分管科室下達(dá)的資金計(jì)劃，按計(jì)劃品名、規(guī)格、型號(hào)分批次供料，嚴(yán)禁一次性發(fā)放。4、對(duì)計(jì)劃未報(bào)而需要的，在資金許可的情況下，分配員可適當(dāng)調(diào)整，對(duì)于臨時(shí)急需的可報(bào)臨時(shí)計(jì)劃，臨時(shí)計(jì)劃每月不得超過3批次，臨時(shí)計(jì)劃超報(bào)一次對(duì)材料員獎(jiǎng)罰50元。在月度材料資金使用完后，需批臨時(shí)計(jì)劃并帶補(bǔ)充資金，臨時(shí)計(jì)劃必須寫明品名、規(guī)格、金額、數(shù)量，原則上臨時(shí)計(jì)劃資金不得超過月度計(jì)劃資金總額的30。5、臨時(shí)計(jì)劃審批必須和正式計(jì)劃同樣，分管科室審批后，5000元以下分管領(lǐng)導(dǎo)審批，10000元以上經(jīng)礦長審批，供應(yīng)科長簽字。6、供應(yīng)科應(yīng)了解各基層隊(duì)組生產(chǎn)進(jìn)度情況，對(duì)隊(duì)組所使用的材料要跟蹤了解，防止材料流失，并加強(qiáng)交舊領(lǐng)新管理，以便控制材料消耗。三、廢舊物資管理根據(jù)集團(tuán)公司2007年267號(hào)關(guān)于廢舊物資回收上繳處理辦法文件規(guī)定要求，全礦廢舊物質(zhì)回收上繳處理工作均由供應(yīng)科全面負(fù)責(zé)管理，任何單位和各人未經(jīng)供應(yīng)科同意不得擅自銷售處理廢舊物資。具體規(guī)定如下：1、廢舊物質(zhì)回收管理：供應(yīng)科根據(jù)科隊(duì)物資消耗計(jì)劃，每月初對(duì)有關(guān)科室及隊(duì)組下達(dá)交舊領(lǐng)新月度回收計(jì)劃，上繳銷售計(jì)劃具體制訂并實(shí)施。2、廢舊物資回收比例按材料、配件使用后的可回收性確定，具體比例看附表一。確因生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)節(jié)因素?zé)o法回收交舊時(shí)，必須經(jīng)供應(yīng)科長審批同后方可緩交或不交。3、供應(yīng)科設(shè)專人對(duì)回收及上繳的廢舊物資進(jìn)行貯存管理，按類擺放整齊，并建帳，建卡，帳物相符。4、廢舊物質(zhì)上繳、銷售，首先由供應(yīng)科填寫廢舊物資銷售審批單（見附表四），經(jīng)過供應(yīng)科長及分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，送物資供應(yīng)公司有關(guān)業(yè)務(wù)科室審批銷售價(jià)格、銷售商家后，才可按規(guī)定價(jià)格，指定的廠家辦理銷售手續(xù)。5、供應(yīng)科在上繳、銷售廢舊物資時(shí)，要在公安科、紀(jì)檢同時(shí)監(jiān)督下過磅和清點(diǎn)數(shù)量，并同時(shí)在過磅單上簽字。5、為了鼓勵(lì)供應(yīng)科多回收、多上繳廢舊物資，明確責(zé)任，杜絕浪費(fèi)，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，礦對(duì)供應(yīng)科實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)考核，按銷售額的10進(jìn)行提成獎(jiǎng)勵(lì)。月考核月兌現(xiàn)。四、隊(duì)組小倉庫管理：隊(duì)組小倉庫納入供應(yīng)科倉庫管理中，對(duì)管理小倉庫的隊(duì)組材料員按倉庫保管員的工作標(biāo)準(zhǔn)要求。供應(yīng)科每月兩次組織機(jī)電、企管對(duì)隊(duì)組小倉庫進(jìn)行檢查并排隊(duì)，排在第一名獎(jiǎng)材料員500元，第二名獎(jiǎng)材料員300元，第三名獎(jiǎng)材料員100元，最后一名罰材料員300元。檢查標(biāo)準(zhǔn)為以下幾點(diǎn)：（1）、嚴(yán)格遵守供應(yīng)系統(tǒng)保管員的崗位責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行安全防火制度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟悉各種物質(zhì)的保管知識(shí)。（2）、隊(duì)組材料員要具有一定的業(yè)務(wù)知識(shí) ，見物知名，懂性能，懂用途，懂保管，按著物品的性能、特點(diǎn)、用途、實(shí)行分類存放保管。保證保管的物品不生銹、不腐爛、不受潮、不受凍、不丟失。（3）、建立出入庫臺(tái)帳（見附表五），做到帳、物、卡相符，實(shí)行日清日結(jié)。（4）、自覺做到嚴(yán)格按領(lǐng)料單上帳入庫，出庫必須有領(lǐng)料人簽字。（5）、隊(duì)組小倉庫內(nèi)做到物品擺放整齊，保持清潔衛(wèi)生，做到無灰塵、無雜物、不散亂、不污損。（6）、保證庫內(nèi)無單品種材料、配件存量過大，造