精選資料青海博川礦業(yè)開發(fā)有限公司安全檢查、隱患整改制度制度名稱安全檢查、隱患整改制度編制部門行政部安環(huán)科執(zhí)行部門各車間、各部門第一章總則1 目的：安全檢查主要是為了防患于未然，通過定期和不定期的檢查消除安全隱患，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，保證公司安全生產(chǎn)。為了加強安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，并及時整改，根據(jù)國家的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，制定本制度。第二章 具體要求2 使用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有車間及部門的安全檢查及隱患整改管理。3 職責(zé)與分工3.1 公司設(shè)置有安全生產(chǎn)委員會，下設(shè)安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。由安環(huán)科、生產(chǎn)技術(shù)部及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。負責(zé)組織對公司的三級檢查、各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。3.2 各車間及相關(guān)部門，負責(zé)對本部門安全隱患的日常檢查并組織本部門管理員、班長、主任、部長進行安全自查活動。4 公司三級安全檢查制度4.1公司級安全檢查制度 由公司主要負責(zé)人、安環(huán)科、生產(chǎn)技術(shù)部及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，每月組織一次安全生產(chǎn)大檢查，安環(huán)科做好檢查記錄，對所發(fā)現(xiàn)的安全隱患下達限期整改通知書，安環(huán)科督促整改，對整改不到位有的權(quán)給予考核。檢查與整改記錄存檔備查。4.2部門級安全檢查制度各部門、各車間每周組織部門內(nèi)部進行一次安全生產(chǎn)大檢查工作，并做好檢查和整改記錄，要求次月5號前將安全檢查整改記錄報行政部安環(huán)科備查。4.3班組級安全檢查制度4.3.1接班前將所管轄范圍內(nèi)的安全情況進行一次全面檢查，并在交接班記錄上填寫當班的安全情況。 4.3.2當班過程中操作人員必須每兩小時對專責(zé)區(qū)的安全情況按規(guī)定的巡檢路線檢查一次，并在巡檢記錄上填寫安全檢查情況。 4.3.3對巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時向班長及調(diào)度匯報，采取積極有效的措施，并對發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況做好記錄 4.3.4檢查記錄，要如實填寫，字體工整，版面整潔，不得亂寫亂畫。 4.3.5班長負責(zé)本班的現(xiàn)場安全管理及檢查制度的貫徹執(zhí)行，負責(zé)對本班人員進行督促、抽查和全面檢查。4.3.6 生產(chǎn)崗位的班長和操作工，應(yīng)嚴格執(zhí)行班中的巡回檢查和交接班檢查。4.3.7 生產(chǎn)崗位的班長和操作工，應(yīng)根據(jù)本崗位的特點，在工作前和工作之中進行檢查。檢查情況記錄在交接班記錄上。4.3.8各部門、車間、班組如發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時整改，確保人、財、物的安全，對于自己解決不了的隱患要上報主管部門，共同研究制定整改方案，監(jiān)督落實整改。4.3.9 各部門、車間要發(fā)動全體員工隨時對安全隱患進行自查，并及時落實整改措施。5 定期安全檢查制度5.1 春季安全檢查：以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物倒塌為重點。5.2 夏季安全檢查：以防暑、防中毒、防汛為重點。5.3 秋季安全檢查：以防火、防爆、安全防護設(shè)施、防凍保溫為重點。5.4 冬季安全檢查：以防火、防凍、防滑為重點。5.5 定期的安全檢查由安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織。6專項安全檢查制度6.1 安全用電和防雷防靜電安全檢查。6.2 安全防護裝置的安全檢查。6.3 防火、防爆的安全檢查。6.4 壓力容器、壓力管道的安全檢查。7節(jié)假日的安全檢查：主要是對節(jié)日安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)裝置等進行安全檢查。8安全檢查的其他要求:8.1安全管理人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時督促有關(guān)部門解決。8.2 各項檢查內(nèi)容應(yīng)包括國家生產(chǎn)法律法規(guī)、廠規(guī)章制度的貫徹落實執(zhí)行情況，人員培訓(xùn)教育及持證上崗情況，設(shè)備管理，各種安全設(shè)施、設(shè)備是否完善，安全標志、定置管理、勞動紀律、防火滅火以及危化品的管理、防護用品（具）的保管等情況。8.3 各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患開據(jù)限期整改通知書，并在規(guī)定的整改期限后對整改情況進行復(fù)查。車間及其它部門進行的各項安全自查，檢查記錄于體系運行檢查記錄表上，并將處理意見方法上報相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。8.4 凡在檢查中查出的各類隱患，無故未及時整改的，由安全負責(zé)人按安全獎懲制度提出處理意見報主要負責(zé)人審批后實施。8.5 對事故隱患存在部門，不能解決的問題由部門簽呈報告，提交安全生產(chǎn)委員會研究解決。9. 附 則：本制度由行政部制定、修改并負責(zé)解釋，本制度自頒布之日起實施。 附件：公司級安全檢查記錄表、部門級安全檢查記錄表、限期整改通知書、安全檢查獎懲單編制日期審核日期簽發(fā)人簽發(fā)日期可修改編輯公司級安全檢查記錄表檢查人 ： 檢查時間： 年 月 日目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患，有危害因素，缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在的狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制訂整改措施。消除或控制隱患或危險因素，確保安全生產(chǎn).要求按照三級安全檢查、整改管理制度的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向公司安全委員會領(lǐng)導(dǎo)匯報。內(nèi)容見檢查項目計劃每月不少于1次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價（符合、不符合及主要問題）1工藝管理1.崗位操作人員嚴格遵守安全操作規(guī)程，中控指示良好，記錄填寫及時、真實、字跡清晰工整。查現(xiàn)場查記錄2設(shè)備管理1認真執(zhí)行設(shè)備安全操作規(guī)程，設(shè)備防護裝置齊全（防護罩、防護欄桿）等，2. 設(shè)備檢修是否按照設(shè)備檢修規(guī)程進行，是否有指定的監(jiān)護人。3.現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。查現(xiàn)場3電氣管理1.嚴格執(zhí)行各項規(guī)程，落實防火、防水、防止其他小動物進入，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生，無滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設(shè)備完好。查現(xiàn)場查記錄4安全設(shè)施1.安全閥、壓力表、液位計、上、下限報警等正常狀態(tài)查現(xiàn)場5勞保用品1.上班時按規(guī)定要求穿戴好勞動防護用品查現(xiàn)場6安全培訓(xùn)1.否按照規(guī)定要求培訓(xùn)查記錄7其他部門級安全檢查表檢查人： 檢查時間：序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1工藝檢查本部門各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松、響動、內(nèi)漏、外流、腐蝕、堵塞等情況。查現(xiàn)場查記錄2設(shè)備檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸露的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量是否在工作范圍之內(nèi)，液位指示是否正確。查現(xiàn)場查記錄3電氣檢查電氣設(shè)備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，電流、電壓是否在指標范圍內(nèi)。檢查本部門范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃是否完好。查現(xiàn)場查記錄4儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指數(shù)是否正確，反應(yīng)是否靈敏。在外在和內(nèi)在條件變化情況下有什變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。查現(xiàn)場查記錄5現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動防護用品穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻，應(yīng)急燈具是否齊全可靠，預(yù)防用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高度作業(yè)場所其他作業(yè)場所隔離?？赡馨l(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置警示標志、報警設(shè)施，柜內(nèi)設(shè)施齊全。查現(xiàn)場查記錄6安全教育查部門各級管理人員定期參加班組安全活動，班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；查現(xiàn)場查記錄7關(guān)鍵位置及重點部位部門關(guān)鍵位置及重點部位的運行情況，安全監(jiān)控設(shè)施的運行情況，查現(xiàn)場查記錄8作業(yè)證檢查本部門員工在進行動火作業(yè)、進入有限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。查作業(yè)許可證9警示標志對本部門場所的警示標志和告知牌的完好情況；檢維修、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志的情況檢查。檢查現(xiàn)場10其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行施工。檢查現(xiàn)場說明此表由部門填寫，檢查頻次每月進行一次。安全檢查整改通知單序號項目檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患整改措施整改部門整