6萬噸優(yōu)質(zhì)地下飲用水生產(chǎn)線項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告單位：湖北王良記食品有限公司 廠址：武穴市梅川鎮(zhèn)宋沖村二一三年六月十日目 錄第一章 總論第一節(jié) 項(xiàng)目提要第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容第三節(jié) 項(xiàng)目總投資及資金籌措第四節(jié) 建設(shè)效益第五節(jié) 可行性研究依據(jù)第六節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第二章 項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性第三章 建設(shè)單位的基本情況第一節(jié) 建設(shè)單位的名稱、性質(zhì)、住址及法人第二節(jié) 建設(shè)單位發(fā)展簡(jiǎn)介第三節(jié) 建設(shè)單位人員及其構(gòu)成第四節(jié) 協(xié)作或技術(shù)依托單位情況第四章 市場(chǎng)或需求預(yù)測(cè)第一節(jié) 固體飲料市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)第二節(jié) 項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及銷售分析第三節(jié) 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力或優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)第五章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模確定的原則和依據(jù)第二節(jié) 產(chǎn)品方案第六章 建設(shè)條件與廠址選擇第一節(jié) 選址原則與要求 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)總用地規(guī)模第三節(jié) 建設(shè)地點(diǎn)的地理位置第四節(jié) 建設(shè)地點(diǎn)的條件及基礎(chǔ)設(shè)施第五節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件第七章 工廠技術(shù)方案第一節(jié) 項(xiàng)目組成第二節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)方案第三節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項(xiàng)目平面布置和運(yùn)輸?shù)谒墓?jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項(xiàng)目土建工程第五節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項(xiàng)目其它工程第八章 佛掌山藥顆粒固體飲料項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)地環(huán)境現(xiàn)狀第二節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響及措施第三節(jié) 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生第九章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員第一節(jié) 企業(yè)組織第二節(jié) 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排第一節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項(xiàng)目實(shí)施的各階段第二節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 第十一章 佛掌山藥固體飲料項(xiàng)目投資估算與資金籌措第一節(jié) 佛掌山藥固體飲料項(xiàng)目總投資估算第二節(jié) 資金籌措第三節(jié) 投資使用計(jì)劃 第十二章 財(cái)務(wù)效益和社會(huì)效益評(píng)價(jià)第一節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項(xiàng)目生產(chǎn)成本和銷售收入估算第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第三節(jié) 不確定性分析第四節(jié) 社會(huì)效益和社會(huì)影響分析 第十三章 可行性研究結(jié)論與建議第一節(jié) 項(xiàng)目可行性研究第二節(jié) 建議 附件：一、附表 1、附表1：固定資產(chǎn)折舊估算表 2、附表2：投資計(jì)劃與資金籌措表 3、附表3：資金來源與資金運(yùn)用表 4、附表4：流動(dòng)資金估算表 5、附表5：現(xiàn)金流量表 6、附表6：損益表 7、附表7：資產(chǎn)負(fù)債表第一章 總 論第一節(jié)、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱：湖北省武穴市“年產(chǎn)20萬箱佛掌山藥固體飲料開發(fā)”項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建3、項(xiàng)目的承辦單位：湖北王良記食品有限公司4、項(xiàng)目擬建地區(qū)和地點(diǎn)：湖北省武穴市刊江辦事處高湖村5、法人代表：王喬6、技術(shù)負(fù)責(zé)人：華中農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科技學(xué)院第二節(jié)、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容1、該項(xiàng)目完成后，能形成年產(chǎn)營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化型鈣、鋅、蛋白質(zhì)、功能營(yíng)養(yǎng)山藥固體飲料系列產(chǎn)品20萬箱的能力。2、項(xiàng)目建設(shè)包括生產(chǎn)車間、原材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、實(shí)驗(yàn)室及各種生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備 、供配電、給排水配套工程及環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生等設(shè)施。第三節(jié)、項(xiàng)目總投資及資金籌措1、項(xiàng)目總投資1022.63萬元，其中固定資產(chǎn)投資582.63萬元，流動(dòng)資金440萬元。 2、該項(xiàng)目投資資金由承辦單位自籌資金602.63萬元、銀行貸款120萬元、其他途徑融資300萬元。 第四節(jié)、建設(shè)效益：經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份不含稅銷售收入達(dá)988.46萬元，利稅總額265.42萬元，其中：稅金及附加為5.06萬元，增值稅63.26萬元，利潤(rùn)總額為197.1萬元；項(xiàng)目總投資收益率為19.26%，投資利稅率25.95%，銷售利稅率22.95%，所得稅后全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為52.23%，所得稅后全部投資靜態(tài)回收期為4.23年（不含建設(shè)期），盈虧平衡點(diǎn)40.13%，有較好的經(jīng)濟(jì)效益和一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第五節(jié)、可行性研究依據(jù)： 1、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、地區(qū)發(fā)展規(guī)劃。 2、與本項(xiàng)目有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 3、項(xiàng)目建議書。第六節(jié)、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)見表所示。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表一、主要技術(shù)指標(biāo)1、產(chǎn)品方案產(chǎn)品名稱單位數(shù)據(jù)或指標(biāo)備注強(qiáng)化鈣山藥固體飲料箱60000達(dá)產(chǎn)年強(qiáng)化鋅山藥固體飲料箱60000達(dá)產(chǎn)年強(qiáng)化蛋白山藥固體飲料箱50000達(dá)產(chǎn)年女士用功能營(yíng)養(yǎng)山藥固體飲料箱30000達(dá)產(chǎn)年2、建設(shè)方案新增建筑面積平方米2914新增設(shè)備臺(tái)套303、能源消耗電力萬kW33.6水m320160能源消耗總量tce44.99單位產(chǎn)值綜合能耗tce萬元0.0394、建設(shè)期建設(shè)期年15、項(xiàng)目定員生產(chǎn)人員人30管理人員人4技術(shù)人員人6二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資萬元1022.63建設(shè)投資萬元582.63其中：建設(shè)期利息萬元9.6流動(dòng)資金萬元4402、資金來源企業(yè)自有資金萬元602.63銀行貸款萬元120融資萬元3003、財(cái)務(wù)分析指標(biāo)營(yíng)業(yè)收入萬元1156.5達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)稅金及附加萬元68.32達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用萬元891.08達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額萬元197.10達(dá)產(chǎn)年稅后利潤(rùn)萬元181.83達(dá)產(chǎn)年利稅總額萬元265.42達(dá)產(chǎn)年總投資收益率（ROI）%19.27投資利稅率%25.95銷售利稅率%22.95資本金凈利潤(rùn)率（ROE）%32.71靜態(tài)投資回收期（Pt）年4.23稅后，不含建設(shè)期財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR，i=8%）%52.23稅后累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）萬元1170.87稅后資本金回收期年2.49不含建設(shè)期盈虧平衡點(diǎn)（BEP）%40.13第二章項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性第一節(jié)、項(xiàng)目提出的背景1 、目前，我國(guó)飲料行業(yè)處于高速增長(zhǎng)階段。從我國(guó)飲料市場(chǎng)的消費(fèi)情況來看，飲料業(yè)呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特別是具有保健功能的飲料產(chǎn)品，更是異軍突起，深受消費(fèi)者青睞。隨著我國(guó)食品飲料工業(yè)“十二五”規(guī)范的逐步實(shí)施和我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，將更進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)飲料行業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。2、我國(guó)“十二五”規(guī)劃明確提出，要推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，完善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局，鼓勵(lì)和支持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中發(fā)展大宗農(nóng)產(chǎn)品。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，扶持壯大農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和流通業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；⒓s化，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。3、武穴市重點(diǎn)發(fā)展佛掌山藥。目前，武穴市已建成了梅川橫崗、石步；余川蘆河、長(zhǎng)城等大量的山藥種植示范區(qū)、示范片。通過生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，種植規(guī)?；?010年，武穴市廣濟(jì)佛掌山藥栽培種植面積達(dá)到2000公頃，產(chǎn)量4.05萬噸，已建成了初具規(guī)模的“廣濟(jì)佛掌山藥“生產(chǎn)基地。4、2009年6月，中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2009第58號(hào)文公告宣布：“武穴佛掌山藥“獲國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志認(rèn)證。因其生長(zhǎng)對(duì)地理位置的要求苛刻，而僅在武穴市北部局部生長(zhǎng)良好，屬無公害綠色環(huán)保食品。5、湖北王良記食品有限公司的“佛掌山藥顆粒固體飲料項(xiàng)目”已于2010年10月在武穴市經(jīng)濟(jì)和信息化局登記備案，登記備案項(xiàng)目編號(hào)2010005號(hào)。第二節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)的必要性： 1、 我國(guó)食品飲料工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃是我國(guó)食品飲料工業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性文件，它的指導(dǎo)思想和發(fā)展原則為該項(xiàng)目的建設(shè)指明了方向。我國(guó)“十二五”時(shí)期食品飲料工業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想是：按照全面建設(shè)小康社會(huì)和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的要求，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，走新型工業(yè)化道路，以發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為契機(jī)，依托農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，反哺農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，繼續(xù)調(diào)整食品飲料工業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升行業(yè)發(fā)展總體水平。優(yōu)化區(qū)域布局，加強(qiáng)原料基地建設(shè)，培育食品加工產(chǎn)業(yè)帶和企業(yè)集群轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，促進(jìn)食品飲料加工裝備制造業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)食品飲料安全體系建設(shè)，提高食品飲料營(yíng)養(yǎng)和安全水平，確保居民放心食用，促進(jìn)食品飲料工業(yè)健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。我國(guó)“十二五”時(shí)期食品飲料工業(yè)發(fā)展的基本原則：一是自主創(chuàng)新，科技先導(dǎo)。二是培育品牌，做強(qiáng)做大。三是突出優(yōu)勢(shì)，聚集發(fā)展。充分發(fā)揮不同區(qū)域的比較優(yōu)勢(shì)，加快資金、技術(shù)、人才等要素向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)和優(yōu)勢(shì)行業(yè)流動(dòng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)延伸，培育產(chǎn)業(yè)集群，形成特色食品加工產(chǎn)業(yè)帶（區(qū)）。四是注重營(yíng)養(yǎng)，提高質(zhì)量。注重以營(yíng)養(yǎng)科學(xué)為指導(dǎo)，維護(hù)和提升加工食品飲料的營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)，滿足人民生活水平提高對(duì)營(yíng)養(yǎng)健康的要求。五是標(biāo)準(zhǔn)先行，保障安全。確保食品飲料在原料、加工、包裝、運(yùn)輸和食用過程中的衛(wèi)生和安全。六是節(jié)約資源，綜合利用。大力發(fā)展資源深加工，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化增值，拓寬食品飲料工業(yè)發(fā)展的空間。綜上所述，我國(guó)食品飲料工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，為武穴市大力促進(jìn)佛掌山藥特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了充分的依據(jù)，為該項(xiàng)目建設(shè)“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)模式奠定了基礎(chǔ)。因此，本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2、山藥作為藥食同源的植物，歷來深受消費(fèi)者的青睞。武穴佛掌山藥屬薯蕷科山藥屬，為一年生或多年生纏繞性藤本植物，其地下的塊莖，可做菜藥二用，因具有悠久的文化、豐富的營(yíng)養(yǎng)、獨(dú)特的風(fēng)味而深受消費(fèi)者喜愛。又因與醫(yī)圣李時(shí)珍故里相鄰，因而聲名遠(yuǎn)揚(yáng)。據(jù)李時(shí)珍本草綱目指出：“山藥，能開達(dá)心孔，強(qiáng)筋骨，益腎氣，健脾胃，降血壓，抗腫瘤，緩衰老”。經(jīng)權(quán)威部門檢測(cè)，武穴佛掌山藥富含有糖、蛋白質(zhì)、鉀氨基酸、維生素等18種營(yíng)養(yǎng)成分。山藥的功能保健成分也較多，含皂甙、黏液介、膽堿、止杈素等，具有降血糖、降血脂、抗氧化、抗衰老，增強(qiáng)免疫功能等多種生理活性，是衛(wèi)生部首批公布的藥食二用植物。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)開發(fā)，對(duì)保持人體健康有著重要意義。3、增加企業(yè)效益和農(nóng)民的收入。由于武穴佛掌山藥對(duì)種植條件的要求高，僅在武穴與黃梅交界之太平山的地理和環(huán)境氣候條件下適宜栽種，盡管佛掌山藥原料相比較其他山藥而言其銷售價(jià)格較高，但是由于其種植難和保鮮難，而且采用繁殖方式和病蟲害等問題導(dǎo)致產(chǎn)量并不高，加之深加工程度較低，農(nóng)民的收入并不高。本項(xiàng)目完成后，公司將大力推行“公司+基地+農(nóng)戶”一體化的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，農(nóng)民只管種好山藥，足不出村，就將獲得比以前大得多的經(jīng)濟(jì)效益。從而有力的促進(jìn)農(nóng)民種植山藥的積極性，拉動(dòng)山藥的收購(gòu)價(jià)格，增加農(nóng)民的收入。另一方面，企業(yè)通過山藥的精深加工，每年將增加銷售收入1200萬元，創(chuàng)造利稅近300萬元。大大提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)，也極大地推動(dòng)了武穴市山藥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。4、推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。武穴佛掌山藥的生長(zhǎng)，需經(jīng)歷春夏秋三個(gè)季節(jié)的培育，早期由于佛掌山藥精深加工產(chǎn)品少，而且種植難，保鮮難，導(dǎo)致種植規(guī)模較小，約為2萬畝左右。但是隨著佛掌山藥深加工產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)品附加值增加，目前武穴市政府已經(jīng)將它定為本市經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，計(jì)劃逐年將栽培面積擴(kuò)展到十萬畝左右。為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了豐富的原料資源。因此，開發(fā)本項(xiàng)目的前景十分廣闊，即可以豐富食品種類，又可以擴(kuò)大山藥的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，對(duì)提升山藥產(chǎn)品的科技含量，提供山藥加工新途徑，擴(kuò)大原料資源利用率，從而對(duì)推動(dòng)武穴市地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有積極的作用。第三章建設(shè)單位的基本情況第一節(jié)、建設(shè)單位的名稱、性質(zhì)、住址及法人代表情況1、建設(shè)單位名稱：湖北王良記食品有限公司2、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司3、住址：武穴市刊江辦事處高湖村4、法人代表：王喬第二節(jié)、建設(shè)單位發(fā)展簡(jiǎn)介湖北王良記食品有限公司是在原武穴市泉力純凈水廠基礎(chǔ)上于2009年注冊(cè)成立的，注冊(cè)資金150萬元，固定資產(chǎn)280萬元，占地4500平方米，廠房建筑面積1200平方米，綠化面積3000平方米，是標(biāo)準(zhǔn)的花園式工廠。十年磨礪，鍛造出“泉力”品牌。企業(yè)通過十余年不斷的努力打拼，逐步發(fā)展壯大起來，企業(yè)年產(chǎn)純凈水 12000 噸，產(chǎn)值 560萬元，利稅50余萬元。為使企業(yè)更好更快的持續(xù)發(fā)展，企業(yè)在現(xiàn)有純凈水生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，積極拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域。響應(yīng)國(guó)家對(duì)“三農(nóng)”各項(xiàng)優(yōu)惠政策，特別是對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品深加工的扶持，武穴市已將農(nóng)副產(chǎn)品“佛掌山藥”列入重點(diǎn)深加工項(xiàng)目。至此，公司已向武穴市經(jīng)濟(jì)和信息化局申請(qǐng)開發(fā)年產(chǎn)20萬箱佛掌山藥固體飲料生產(chǎn)項(xiàng)目，并予以備案。同時(shí)，將依托現(xiàn)有各項(xiàng)資源開發(fā)“山藥”系列產(chǎn)品。預(yù)測(cè)總投資1022.63萬元，其中固定資產(chǎn)投資582.63萬元；流動(dòng)資金440萬元。第三節(jié)、建設(shè)單位人員及其構(gòu)成 湖北王良記食品有限公司現(xiàn)有職工人數(shù)65人，其中管理人員5人，生產(chǎn)、檢測(cè)技術(shù)人員10人，生產(chǎn)工人50人。詳見表1、表2 勞 動(dòng) 定 員 表表1序號(hào)崗位名稱人數(shù)班次備注1管理人員512技術(shù)人員1023生產(chǎn)工人502合 計(jì)65 技 術(shù) 人 員 配 置 表 表2序號(hào)崗 位人 數(shù)備 注1原材料檢測(cè)22生產(chǎn)技術(shù)員23工藝員24電氣技師2 5維修技師2合 計(jì)10第四節(jié)、協(xié)作或技術(shù)依托單位本項(xiàng)目的技術(shù)依托單位是教育部直屬211工程重點(diǎn)大學(xué)華中農(nóng)業(yè)大學(xué)所屬食品科技學(xué)院。第四章 市場(chǎng)或需求預(yù)測(cè)第一節(jié)、固體飲料市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 固體飲料是指以糖、乳和乳制品、蛋和蛋制品、果汁或食用植物提取物等為主要原料，添加適量的輔料或添加劑制成的100克成品水分不高于5克的固體制品，呈粉末狀、顆粒狀或塊狀，如豆晶粉、麥乳精、速溶咖啡、菊花精、黑芝麻糊等，分蛋白型固體飲料、普通型固體飲料和焙烤型固體飲料三類。它以食用方便、衛(wèi)生、獨(dú)特的風(fēng)味，品質(zhì)多樣，具有保健功能等優(yōu)勢(shì)備受消費(fèi)者的青睞。 2010年全國(guó)飲料總產(chǎn)量已近1億噸，連續(xù)五年產(chǎn)量增幅達(dá)到20%以上，銷售收入總額達(dá)到（規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)）8246.594億元，同比增長(zhǎng)24.46%，利潤(rùn)總額達(dá)到753.391億元，同比增長(zhǎng)21.67%。而在對(duì)固體飲料行業(yè)120家規(guī)模以上企業(yè)中的74家進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得知，盈利企業(yè)占到了86.49%，虧損率為13.51%，實(shí)現(xiàn)銷售收入135.7億元，利潤(rùn)總額為10.02億元?？梢?，固體飲料在我國(guó)琳瑯滿目的飲料行業(yè)中已占有一席之地。目前，我國(guó)的飲料工業(yè)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭并進(jìn)入全面競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，碳酸飲料、水、茶、果汁、含乳飲料五大領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈。即使如此，中國(guó)飲料市場(chǎng)未來發(fā)展空間還很大，未來五年，我國(guó)飲料總產(chǎn)量將保持12%15%的增速發(fā)展，其中，固體飲料因其具有便于攜帶、易于保存、飲用方便、營(yíng)養(yǎng)豐富、自然保健等特點(diǎn)，深受消費(fèi)者的喜愛，它的發(fā)展勢(shì)頭將更加迅猛，比重將有所進(jìn)一步的提高。在國(guó)外，固體飲料銷售以每年10%的年遞增率上升；在國(guó)內(nèi)，固體飲料市場(chǎng)也一樣被看好，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有固體飲料生產(chǎn)較為有名的企業(yè)有上海雀巢有限公司、浙江香飄飄食品有限公司、卡夫廣通食品有限公司、聯(lián)合利華（中國(guó)）有限公司廣州分公司、廣東皇室食品工業(yè)有限公司、桂林西麥生物科技有限公司、廣西包草堂保健品有限公司、武漢冠利達(dá)必是食品有限公司等。但他們無不例外的是致力于果汁、速溶咖啡、核桃粉、麥片、豆?jié){粉等品種的生產(chǎn)與開發(fā)。目前，通過調(diào)查得知，還沒有任何一家飲料企業(yè)涉足到山藥固體飲料的項(xiàng)目開發(fā)。因此，武穴佛掌山藥固體飲料項(xiàng)目的建設(shè)，是填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)飲料市場(chǎng)的一塊空白，這是由武穴佛掌山藥獨(dú)特的生長(zhǎng)特性所決定的。武穴佛掌山藥又由于其自身的藥理活性，其開發(fā)出的產(chǎn)品是具有解渴與功能保健于一體的功能性飲料。目前，我國(guó)固體飲料正處于一個(gè)加速發(fā)展期，上市品種不斷增加，品類進(jìn)一步豐富，再加上人們對(duì)營(yíng)養(yǎng)、健康、保健意識(shí)的增強(qiáng)，對(duì)這部分需求的人群也隨之?dāng)U大，而且今后在選擇飲用營(yíng)養(yǎng)、健康、保健等固體飲料的人群也在不斷增長(zhǎng)。因此，固體飲料市場(chǎng)發(fā)展前景是令人期待的。與世界發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)固體飲料的人均消費(fèi)量每年僅為0.5公斤，距離全世界人均7公斤的消費(fèi)量尚有較大空間。同時(shí)國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)通過飲料市場(chǎng)行情分析預(yù)測(cè)，2012年我國(guó)將成為世界飲料第一大國(guó)。在這個(gè)背景下，武穴佛掌山藥項(xiàng)目的建設(shè)，可以說是遇上了一個(gè)前所未有的大好機(jī)遇。誰利用這一絕佳時(shí)機(jī)率先開創(chuàng)出新的品類，誰就有可能成為品類的領(lǐng)導(dǎo)者，成為市場(chǎng)上的又一個(gè)“霸主”。第二節(jié)、項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及銷售的分析1、生產(chǎn)規(guī)模：200000箱/年2、銷售策略：立足本省，放眼全國(guó)。產(chǎn)品銷售重點(diǎn)主要是在省內(nèi)，因?yàn)槲溲ǚ鹫粕剿幨芷浼竟?jié)性生長(zhǎng)因素影響及保鮮瓶頸的制約，其生產(chǎn)量受到了嚴(yán)格的限制，按年產(chǎn)200000箱30杯/箱=6000000杯計(jì)，湖北省人均一年才能喝上0.58杯該保健飲料：600萬杯/1027萬人=0.58杯，實(shí)在是太珍貴了；其次在北京、上海、廣州等國(guó)內(nèi)一線城市設(shè)立代理銷售點(diǎn)，讓產(chǎn)品進(jìn)入各大商場(chǎng)、大中小超市及公共娛樂場(chǎng)所中。因此，銷售前景是比較樂觀的。3、產(chǎn)品定位：產(chǎn)品定位為中高端產(chǎn)品，適宜人群：老人、青少年、兒童、白領(lǐng)女士等。4、產(chǎn)品價(jià)格：不變的是信譽(yù)，變的是價(jià)格。產(chǎn)品價(jià)格的確定是隨著市場(chǎng)的起伏而定的。第三節(jié)、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力或優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)佛掌山藥由于對(duì)種植條件的要求高，僅在武穴太平山的地理和環(huán)境氣候下適宜載種，所以，該項(xiàng)目的建設(shè)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，再加上其特有的藥理活性及功能保健作用，該項(xiàng)目的建設(shè)跟同類產(chǎn)品相比，其競(jìng)爭(zhēng)力是不言而喻的。重要的是企業(yè)要根據(jù)今后市場(chǎng)的變化，不斷開發(fā)出滿足消費(fèi)者需求的新產(chǎn)品，不斷開拓新的市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)贏得廣大的消費(fèi)者，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，使企業(yè)形成一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)主要有工程風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、外部協(xié)作條件的風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)后，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)本項(xiàng)目而言，項(xiàng)目建設(shè)地、水文地質(zhì)條件明確，水電、交通、通訊等外部協(xié)作條件良好，基本沒有工程和外協(xié)條件風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目實(shí)施符合國(guó)家政策，我國(guó)社會(huì)穩(wěn)定，國(guó)家政策穩(wěn)定，在可以預(yù)見的將來，政策不會(huì)有重大變化或調(diào)整。因此，基本不存在政策風(fēng)險(xiǎn)。所以，本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要集中在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。第五章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案第一節(jié)、建設(shè)規(guī)模確定的原則和依據(jù)。 本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模是根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，目標(biāo)市場(chǎng)需要，設(shè)備生產(chǎn)能力，武穴佛掌山藥的生長(zhǎng)季節(jié)，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和資金來源等各方面因素綜合考慮，確定本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模為：200000箱/年第二節(jié)、產(chǎn)品方案。詳見附表： 產(chǎn) 品 方 案 表 附表 單位：箱序號(hào)產(chǎn) 品規(guī) 格產(chǎn) 量1營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化型（強(qiáng)化鈣）山藥固體飲料80g/杯30杯/箱600002營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化型（強(qiáng)化鋅）山藥固體飲料80g/杯30杯/箱600003營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化型（強(qiáng)化蛋白質(zhì)）山藥固體飲料80g/杯30杯/箱500004女士用功能營(yíng)養(yǎng)山藥固體飲料80g/杯30杯/箱300005合 計(jì)200000第六章 建設(shè)條件與廠址選擇第一節(jié)、選址原則與要求1、產(chǎn)地原則：項(xiàng)目選址地點(diǎn)位于武穴市刊江辦事處高湖村。因?yàn)槲溲ㄊ惺欠鹫粕剿幍奈ㄒ划a(chǎn)地，而且目前種植面積已達(dá)到2000公頃，產(chǎn)量巨大，當(dāng)?shù)厥召?gòu)價(jià)格低廉。2、交通條件：交通四通八達(dá)，京九鐵路、滬蓉高速、長(zhǎng)江黃金水道、G105國(guó)道都近在咫尺，項(xiàng)目產(chǎn)品隨時(shí)可遠(yuǎn)銷全國(guó)各地。3、資源條件：水處理優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚，勞動(dòng)成本費(fèi)用低，供電安全可靠。4、地勢(shì)條件：地勢(shì)平坦，無自然災(zāi)害侵?jǐn)_；通風(fēng)良好，排水方便。第二節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)總用地規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)將在湖北王良記食品有限公司廠區(qū)旁進(jìn)行擴(kuò)建，擬向刊江辦事處高湖村征用建設(shè)總用地8畝。建筑面積2914平方米，其中廠房2000平方米。第三節(jié)、建設(shè)地點(diǎn)的地理位置 武穴市位于長(zhǎng)江中下游北岸，大別山南麓，鄂東邊緣。地扼吳頭楚尾，歷來是鄂、皖、贛毗連地段的“三省七縣通衢”。其建設(shè)地刊江辦事處高湖村正位于武穴市市區(qū)邊緣，距全國(guó)最長(zhǎng)的鐵路京九鐵路僅有16公里，距全國(guó)最長(zhǎng)的高速滬蓉高速公路入口僅有20公里，距素有黃金水道之稱的長(zhǎng)江僅有3公里，與交通大動(dòng)脈G105國(guó)道相距35公里路程，可謂交通四通八達(dá)，運(yùn)輸極為方便。第四節(jié)、建設(shè)地點(diǎn)的條件及基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀1、自然地形地貌條件：武穴地域形成經(jīng)歷了多期地殼演變，境內(nèi)地層出露比較齊全，地層構(gòu)造地處揚(yáng)子淮地臺(tái)和大別山臺(tái)隆兩個(gè)大地構(gòu)造單元的結(jié)合部位，構(gòu)成了平原丘陵為主的地貌結(jié)構(gòu)。建設(shè)場(chǎng)地及其周圍一馬平川，無滑坡、崩塌、塌陷、潛蝕、沖溝、地裂縫等不良地質(zhì)現(xiàn)象。場(chǎng)地處于一個(gè)地質(zhì)構(gòu)造運(yùn)動(dòng)相對(duì)穩(wěn)定的地帶。地下水為上層滯水，對(duì)混凝土無腐蝕性。建設(shè)場(chǎng)地?zé)o活動(dòng)性斷裂，各土層分布穩(wěn)定、均勻，適宜建筑。2、自然氣候條件：武穴市屬亞熱帶季風(fēng)氣候，雨量充沛、光照充足，熱量豐富，四季分明，年平均無霜期262.3天。年均日照時(shí)數(shù)約1913.5小時(shí)，極端最低氣溫為零下-3，極端最高氣溫為40，年均降水量在1278.7-1442.6毫米之間。對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無影響。3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件： 2010年，武穴市全市生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)到120.86億元，人均GDP達(dá)到19337元。財(cái)政收入12.87億元，年均增長(zhǎng)26.8%。社會(huì)消費(fèi)品總額達(dá)到53.4億元，年均增長(zhǎng)19.6%。外貿(mào)出口額達(dá)到5585萬美元，年均增長(zhǎng)10.9%。全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出速度快、效益好、活力強(qiáng)、后勁足的可喜局面，綜合實(shí)力連年名列黃岡縣市第一名。4、基礎(chǔ)設(shè)施情況供電。本項(xiàng)目供電由武穴市供電局管網(wǎng)供給，建設(shè)地離供電所距離較近,供電電壓為10千伏，其供電容量充足，可滿足項(xiàng)目建設(shè)和建成后的用電需要。給排水。本項(xiàng)目水源由武穴市自來水公司管網(wǎng)供給，建設(shè)地距自來水供水主干管的距離約為150m，主管線直徑為200mm，供水壓力0.3MPa，其供水能力充足，可滿足項(xiàng)目建成后的用水需要。廠區(qū)內(nèi)排水系統(tǒng)與區(qū)域市政排水管網(wǎng)相連，項(xiàng)目建設(shè)中的排水溝管可方便與之連接。（3）通訊。建設(shè)區(qū)域內(nèi)寬帶信息網(wǎng)絡(luò)已遍布全區(qū)，通信體系基本上達(dá)到網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化、傳輸光纖化、業(yè)務(wù)信息化，區(qū)內(nèi)全面實(shí)現(xiàn)光纖到路邊。本項(xiàng)目建設(shè)可方便接入，通訊條件極為便利。第五節(jié)、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 武穴市政府自2000年以來，對(duì)具有傳統(tǒng)特色的佛掌山藥實(shí)施產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，主要表現(xiàn)在：一是山藥生產(chǎn)基地實(shí)現(xiàn)了上規(guī)模。截止2010年山藥種植面積已達(dá)3萬畝，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)4.05萬噸，已初步形成了佛掌山藥生產(chǎn)基地，對(duì)確保項(xiàng)目生產(chǎn)所用原料提供了充足的保障。二是領(lǐng)導(dǎo)重視。已成立了武穴市山藥產(chǎn)業(yè)化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)指導(dǎo)小組，從根本上保證了產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的實(shí)施和解決山藥種植技術(shù)上的難題。三是基地建設(shè)實(shí)現(xiàn)了“三高”標(biāo)準(zhǔn)。武穴市政府在充分尊重農(nóng)民意愿的前提下，對(duì)佛掌山藥生產(chǎn)基地進(jìn)行了土地的合理流轉(zhuǎn)和調(diào)整，并先后投入850多萬元資金，對(duì)山藥基地的溝、渠、路、橋、涵、洞等水利、交通設(shè)施進(jìn)行了修繕配套建設(shè)，從而使基地建設(shè)達(dá)到了高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)的要求。四是加工轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)了新的突破。武穴市始終把加工轉(zhuǎn)化作為重點(diǎn)工作來抓，為項(xiàng)目的實(shí)施開辟了捷徑。 目前，本項(xiàng)目的開發(fā)已引起了武穴市政府的高度重視，并被列入武穴市重點(diǎn)開發(fā)項(xiàng)目之一，為項(xiàng)目的順利實(shí)施贏得了有利條件。第七章 工廠技術(shù)方案 第一節(jié)、項(xiàng)目組成凡由本項(xiàng)目投資的廠內(nèi)、外所有單項(xiàng)工程、配套工程包括生產(chǎn)設(shè)施、后勤、運(yùn)輸、生活福利設(shè)施等，均屬項(xiàng)目組成的范圍。1、廠區(qū)內(nèi)建設(shè)工程（1）山藥生產(chǎn)車間（2）實(shí)驗(yàn)室（3）原材料倉(cāng)庫(kù)（4）成品倉(cāng)庫(kù)（5）職工食堂（6）員工宿舍（7）車庫(kù)2、配套工程（1）道路（2）圍墻（3）電力設(shè)施（4）給排水工程第二節(jié)、佛掌山藥固體飲料項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)方案生產(chǎn)技術(shù)方案系指產(chǎn)品生產(chǎn)所采用的工藝技術(shù)、生產(chǎn)方法、主要設(shè)備、測(cè)量自控裝備等技術(shù)方案。（一）佛掌山藥顆粒固體飲料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目主要是依據(jù)GB-710-2003固體飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、GB2760-1996食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、GB-7718-2004預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則、GB-5749生活用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、GB-12143飲料通用分析方法、GB-12695飲料企業(yè)良好衛(wèi)生規(guī)范、JJF-1070定量包裝商品凈含量計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，對(duì)固體飲料產(chǎn)品的蛋白質(zhì)、水分、苯甲酸、山梨酸、菌落總數(shù)以及標(biāo)簽等多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。（二）佛掌山藥顆粒固體飲料生產(chǎn)方法 佛掌山藥固體飲料是飲料中的一個(gè)特殊品種，是以山藥抽提物為原料，加糖及添其他輔料，加工而成的顆粒狀，經(jīng)沖溶后含水量在5%以下的制品。 佛掌山藥顆粒固體飲料的基本生產(chǎn)方法：配料造粒烘干篩分包裝（三）技術(shù)參數(shù)和工藝流程山藥 打漿 熱處理（95，5min） 冷卻 酶澄清 濃縮 配料 濃縮 造粒 （6-8目大?。?干燥（60-80） 過篩 （6-8目大?。?包裝（四）主要工藝設(shè)備選擇本項(xiàng)目主要選用以下工藝設(shè)備：1、水處理設(shè)備：提供飲料加工用水，如過濾、反滲透裝置等。2、打漿機(jī)：用于山藥破碎、打漿。3、蒸汽發(fā)生器：提供蒸汽。4、夾層鍋：加熱。5、膠體磨：進(jìn)一步將山藥漿的顆粒大小降低6、配料缸：調(diào)配原料和輔料用。7、真空濃縮罐：濃縮山藥漿。8、造粒機(jī)：造粒用。9、烘干機(jī)：將山藥顆粒烘干。10、過篩設(shè)備：保持山藥顆粒均一11、包裝設(shè)備：定量包裝，內(nèi)包裝和外包裝設(shè)備。詳見設(shè)備清單表：設(shè) 備 清 單序號(hào)設(shè) 備 名 稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總額備注一生產(chǎn)設(shè)備128.821BST-2000型反滲透凈水設(shè)備BST-2000套143.0043.00原有2精密過濾器5芯*20臺(tái)12.102.10原有3CYJ-Z 沖浪式清洗機(jī)CYJ-Z臺(tái)18.008.004DJ-330型打漿機(jī)（0.5-1噸/h）DJ-330臺(tái)10.800.805SZ-5閃蒸機(jī)組SZ-5臺(tái)126.0026.006LDK0.27型電熱蒸汽發(fā)生組LDK0.27臺(tái)112.0012.007全鋼JYG-300攪拌夾層鍋JYG-300臺(tái)20.801.608BVZ框式攪拌配料罐BVZ臺(tái)22.304.609JM不銹鋼膠體磨JM-F65臺(tái)20.751.5010QN球形真空濃縮罐QN臺(tái)13.203.2011PGL干燥制粒機(jī)PGL-20B臺(tái)25.8011.6012WW-1全無油食品醫(yī)用空壓機(jī)WW-1臺(tái)30.802.4013ZS-400高效篩粉機(jī)ZS-400臺(tái)10.650.6514JYS超高溫瞬時(shí)滅菌機(jī)JYS-0.5T臺(tái)12.602.6015全自動(dòng)稱重分裝式包裝機(jī)QS-150F臺(tái)12.582.5816DYY-11160自動(dòng)封口機(jī)500杯/h臺(tái)20.250.5017CTM2000-E生產(chǎn)日期噴碼機(jī)CTM2000E臺(tái)11.561.5618WS-86電熱恒溫干燥箱WS-86臺(tái)10.480.4819電熱恒溫微生物培養(yǎng)箱DT-700臺(tái)10.600.6020SA-3000生物顯微鏡SA-3000臺(tái)10.450.4521FA1004精容分析天平0.001g臺(tái)10.800.8022超靜工作臺(tái)SW-CJ-ZF張11.201.2023普通工作臺(tái)張30.200.60二空調(diào)制冷設(shè)備33.001空調(diào)設(shè)備5.002制冷設(shè)備28.00三供電、供水設(shè)施19.001供電設(shè)施15.002供水設(shè)施4.00四運(yùn)輸設(shè)備17.701小型運(yùn)貨車輛27.6015.202CPCD八電瓶叉車輛12.502.50五辦公設(shè)備5.00總合計(jì)203.52萬元（五）主要原材料、動(dòng)力消耗指標(biāo)1、主要原材料的需求量：根據(jù)年產(chǎn)20萬箱佛掌山藥顆粒固體飲料的原料消耗計(jì)算，年需佛掌山藥1000噸。2、電力需求量：全年共需用電33.6萬KW。（六）主要生產(chǎn)車間布置方案 佛掌山藥生產(chǎn)車間為新建單層鋼構(gòu)廠房，車間建筑面積1200平方米，層高5.8米，光線充足，通風(fēng)良好。根據(jù)工藝布置要求，車間內(nèi)分割成山藥清洗工段、破碎工段、打漿工段、蒸汽加熱工段、調(diào)配工段、造粒、烘干工段、包裝工段等，車間二端布置了更衣室，清洗消毒間，車間辦公室。整個(gè)生產(chǎn)流程順暢，方便生產(chǎn)操作。 第三節(jié)、佛掌山藥顆粒固體飲料項(xiàng)目總平面布置和運(yùn)輸（一）總平面布置本項(xiàng)目總體布置是根據(jù)生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生、防疫等技術(shù)要求和經(jīng)營(yíng)管理的需要，本著節(jié)約投資，節(jié)省土地的原則，進(jìn)行綜合考慮、分區(qū)安排。項(xiàng)目場(chǎng)地南北長(zhǎng)、東西窄。整個(gè)廠區(qū)分生產(chǎn)區(qū)域和非生產(chǎn)區(qū)域，以第二道大門為分界點(diǎn)，將廠區(qū)一分為二。在生產(chǎn)區(qū)域山藥生產(chǎn)車間布置在廠區(qū)的東面，是廠區(qū)最大的建筑，車間正面向西；成品倉(cāng)庫(kù)、原材料倉(cāng)庫(kù)并排在一起，正面向北；在非生產(chǎn)區(qū)域辦公樓及職工廚房、宿舍布置在廠區(qū)的西面，正面向東；車庫(kù)位于廠區(qū)的東側(cè)，車輛運(yùn)輸由大門供其出入，對(duì)廠區(qū)內(nèi)影響小，同時(shí)便于生產(chǎn)和管理用車，使各環(huán)節(jié)銜接緊湊、連續(xù)、短捷,避免了交叉干擾，整個(gè)廠區(qū)內(nèi)部相互之間有機(jī)結(jié)合形成了一個(gè)總體。（二）道路與運(yùn)輸 1、廠區(qū)內(nèi)的道路主要功能是輸入生產(chǎn)原料和輸出產(chǎn)品及生產(chǎn)廢棄物，廠區(qū)內(nèi)設(shè)主干道和次道，通往各設(shè)施，主干道路寬4米，水泥路面。次道根據(jù)所通向的各設(shè)施性質(zhì)分別確定為2-3米。2、根據(jù)需要，企業(yè)配備有貨車二輛，主要是就近或應(yīng)急運(yùn)輸原材料和產(chǎn)品。不足運(yùn)力，由物流公司解決。配備叉車一輛、平板車二輛，用于生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)運(yùn)輸。（三）占地面積及綠化 本項(xiàng)目擴(kuò)建面積為5350平方米。其中廠房、倉(cāng)庫(kù)、職工廚房、宿舍等面積2314平方米，附屬設(shè)施830平方米，綠化2206平方米。廠區(qū)綠化是本項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)的重要組成部分，通過綠化，可以凈化空氣，美化環(huán)境，改善工作條件，創(chuàng)造一個(gè)人工小氣候，借以達(dá)到保護(hù)環(huán)境及安全生產(chǎn)的目的。第四節(jié)、佛掌山藥顆粒固體飲料項(xiàng)目土建工程 本項(xiàng)目主要建、構(gòu)筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)如表: 項(xiàng)目建、構(gòu)筑物一覽表序號(hào)名 稱平面尺寸建筑面積層數(shù)結(jié)構(gòu)類型備 注1山藥生產(chǎn)車間30M40M12001鋼構(gòu)2試驗(yàn)室6M9M541磚混3原材料倉(cāng)庫(kù)10M40M4001磚混4成品倉(cāng)庫(kù)10M40M4001磚混5職工食堂8M25M2004磚混上三層為職工宿舍6職工宿舍8M25M6004磚混底層為職工廚房7車庫(kù)6M10M60磚混8合計(jì)23142914 第五節(jié)、佛掌山藥顆粒固體飲料項(xiàng)目其他工程 （一）給排水工程。本項(xiàng)目生產(chǎn)時(shí)用水量為6m，生產(chǎn)、生活及消防用水由武穴市自來水公司的給水管網(wǎng)供給，在廠區(qū)區(qū)域就近引入一條DN200的給水管供本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活及消防用水。生產(chǎn)的廢水，一般生產(chǎn)過程中的清洗水可直接排入市政下水道，生活污水經(jīng)有關(guān)處理后再排入下水道。 （二）動(dòng)力。本項(xiàng)目工程包括山藥生產(chǎn)車間、原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、職工廚房、宿舍及其它配套設(shè)施，用電總?cè)萘繛?00KW/h,供電電源進(jìn)線電壓為10KV，用電設(shè)備為380/220V低壓配電，電力負(fù)荷等級(jí)為三級(jí)負(fù)荷。第八章 佛掌山藥顆粒固體飲料項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全 第一節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)地的環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目建設(shè)地位于武穴市刊江辦事處高湖村，其周邊良田百畝，農(nóng)作物長(zhǎng)勢(shì)喜人，呈現(xiàn)出一片綠油油的景象。土地肥沃，空氣清新，水體優(yōu)良無污染。廠區(qū)附近沒有放射源和有害氣體，沒有污染源，環(huán)境良好。第二節(jié)、佛掌山藥顆粒固體飲料項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響及措施 本項(xiàng)目投產(chǎn)后，產(chǎn)生的污染源有：生產(chǎn)車間的生產(chǎn)用水及部分生活用水；清洗佛掌山藥所產(chǎn)生的污泥及山藥表皮等形成的廢渣。本項(xiàng)目的生產(chǎn)、生活用水每天的排放量約為76m，由于不含有化學(xué)成分，可經(jīng)由排水管道匯集后排入市政下水道。其中部分生活污水經(jīng)化糞池局部處理后排入下水道，排水水質(zhì)符合排入市政下水道標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)產(chǎn)生的廢渣，通過格柵、沉淀后，再進(jìn)行回收，并送到佛掌山藥生產(chǎn)基地的田間地頭，作為上等肥料進(jìn)行廢渣綜合再利用第三節(jié)、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 一、 設(shè)計(jì)依據(jù)為確保項(xiàng)目投產(chǎn)后有安全、衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境和良好的勞動(dòng)保護(hù)條件，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用如下的規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)保護(hù)。1、中華人民共和國(guó)勞動(dòng)部令第三號(hào)建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定2、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ0016-20063、建筑設(shè)計(jì)防雷規(guī)范GB50057-20004、采暖、通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范GB50019-20035、工業(yè)企業(yè)勞動(dòng)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB8773-8780-881二、安全衛(wèi)生措施1、廠區(qū)總平面布置上，各建筑物之間按規(guī)范要求留有足夠的間距，道路呈環(huán)行通道，滿足消防和運(yùn)輸?shù)确矫娴囊蟆?、車間內(nèi)所有產(chǎn)生濕熱氣體的地方均設(shè)置局部抽風(fēng)機(jī)，隨時(shí)抽走蒸汽。3、電氣設(shè)備非帶點(diǎn)外殼，配線穿管及電氣安裝支架等均作接零保護(hù)，選用帶漏電保護(hù)的電氣設(shè)備。4、各類機(jī)械設(shè)備的傳動(dòng)裝置均安裝有安全保護(hù)罩，操作平臺(tái)設(shè)有防護(hù)欄桿。5、本項(xiàng)目工程中的壓力容器，必須按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造、安裝和驗(yàn)收，以保障設(shè)備和人身的安全。6、生產(chǎn)車間進(jìn)出口安裝強(qiáng)力風(fēng)幕防止蚊蠅隨人進(jìn)入，車間裝紗門紗窗，進(jìn)入車間內(nèi)設(shè)有消毒池、洗手設(shè)施和更衣室。7、廠區(qū)道路采用水泥路面，避免積水和塵土，廠區(qū)要重視綠化，保持清潔衛(wèi)生。8、采用的原料、輔助材料進(jìn)廠需要抽檢，原料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，原材料存放點(diǎn)必須清潔衛(wèi)生。9、生產(chǎn)人員必須定期體檢，凡是患有肺結(jié)核、肝炎、皮膚病等傳染病患者，不得進(jìn)入生產(chǎn)車間。工作人員進(jìn)入車間前必須穿戴好工作服、帽、口罩等，并同時(shí)將手消毒洗凈。三、消防安全防范措施1、本項(xiàng)目根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50016-2006設(shè)計(jì)，庫(kù)房的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為丙類，建筑耐火等級(jí)為二級(jí)。2、廠區(qū)建、構(gòu)筑物有符合要求的防火間距，廠區(qū)道路路面寬度，車間出入口，廠區(qū)出入口等均符合消防安全要求。第九章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 第一節(jié)、企業(yè)組織1、企業(yè)組織形式。本項(xiàng)目建成后，由湖北王良記食品有限公司經(jīng)營(yíng)管理，公司具有法人資格。本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司機(jī)構(gòu)設(shè)置圖如下：董事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理后勤部技術(shù)部山藥生產(chǎn)車間經(jīng)營(yíng)部設(shè)備部辦公室生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部2、企業(yè)工作制度。本項(xiàng)目由于受原料佛掌山藥生長(zhǎng)季節(jié)性的影響，全年生產(chǎn)天數(shù)按210天計(jì)，每天二班，每班8小時(shí)。第二節(jié)、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 勞動(dòng)定員是根據(jù)項(xiàng)目建成后，按管理、技術(shù)、生產(chǎn)和后勤保障等工作的需要以及工作崗位性質(zhì)來確定人數(shù)。本項(xiàng)目新增的總定員為40人。其中管理人員4人、技術(shù)人員6人、生產(chǎn)工人30人。聘用的人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗操作，特殊工種必須持證上崗。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排第一節(jié)、佛掌山藥顆粒固體飲料項(xiàng)目實(shí)施的各階段（一）建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu) 詳見管理機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)圖： 佛掌山藥項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組綜合處工程處監(jiān)理處財(cái)務(wù)處綜合協(xié)調(diào)，以及決策機(jī)構(gòu)的決策下達(dá)、參謀等工程的施工管理、招、投標(biāo)工作等工程監(jiān)理項(xiàng)目資金使用協(xié)調(diào)、宏觀調(diào)控、財(cái)務(wù)決算等（二）項(xiàng)目建設(shè)管理措施項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格遵循項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、工程監(jiān)理制、合同管理制和項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)制“四制”原則。按照“四制”原則規(guī)范開展項(xiàng)目建設(shè)。規(guī)范財(cái)務(wù)管理。依照相關(guān)規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行專戶、專賬、專人管理，確保資金規(guī)范合理使用，并建立工程預(yù)決算管理辦法、費(fèi)用報(bào)銷制度等相關(guān)管理制度。做到付款強(qiáng)調(diào)依據(jù)，合理?yè)芨顿Y金，減少資金使用的隨意性。采用“會(huì)簽制”辦法以避免工程結(jié)算的個(gè)人臆斷性。實(shí)行“先批準(zhǔn)、后發(fā)生”的原則，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出；實(shí)行財(cái)務(wù)審計(jì)制度，杜絕多渠道開支的途徑。保證項(xiàng)目資金按工程實(shí)施進(jìn)度要求及時(shí)到位，把好工程的前期工作及施工過程質(zhì)量關(guān)，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。（三）勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨1、勘察設(shè)計(jì)圖2、施工設(shè)計(jì)3、設(shè)備選型與訂貨（四）施工準(zhǔn)備1、工程招標(biāo)2、施工圖設(shè)計(jì)3、工程施工4、工程監(jiān)理5、資金管理（五）施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備1、設(shè)備安裝、調(diào)試2、原材料采購(gòu)3、試生產(chǎn)（六）竣工驗(yàn)收1、竣工結(jié)算與決算2、竣工驗(yàn)收第二節(jié)、佛掌山藥顆粒固體飲料項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度分為兩個(gè)階段進(jìn)行，即項(xiàng)目前期階段和項(xiàng)目后期階段。項(xiàng)目前期工作包括項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目計(jì)劃；項(xiàng)目建設(shè)階段包括施工、設(shè)備安裝、試運(yùn)行。項(xiàng)目實(shí)施擬在2012年一年內(nèi)完成，具體實(shí)施計(jì)劃見表。 2012年佛掌山藥飲料項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)月份名稱1234567891011121項(xiàng)目審批、施工圖設(shè)計(jì)2土建工程3設(shè)備購(gòu)置4設(shè)備到貨、安裝5人員培訓(xùn)6試運(yùn)行7驗(yàn)收投產(chǎn)第十一章 佛掌山藥固體飲料項(xiàng)目投資估算與資金籌措 第一節(jié)、佛掌山藥固體飲料項(xiàng)目總投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金投資。估算項(xiàng)目建設(shè)總投資為1022.63萬元。（一）固定資產(chǎn)總額建設(shè)投資中形成固定資產(chǎn)的有：各種設(shè)備、建筑工程費(fèi)用、公用配套工程費(fèi)用、室外工程費(fèi)用、環(huán)境保護(hù)、消防、工業(yè)衛(wèi)生等實(shí)物工程投資、以及固定資產(chǎn)其他費(fèi)用。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)原值449.53萬元，固定資產(chǎn)形成率44%。為便于財(cái)務(wù)測(cè)算，根據(jù)新增固定資產(chǎn)中各種資產(chǎn)的屬性，將其分為房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備二類，其中：房屋、建筑物原值284.39萬元，機(jī)器設(shè)備原值165.14萬元。詳見表11-1：項(xiàng)目建設(shè)投資估算表。項(xiàng)目建設(shè)投