1、部門經理關鍵業(yè)績指標（KPI）集成表北京銷售部KPI組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權重計算方法信息來源考核目的1部門毛利一年反應公司總體經營能力見年薪管理辦法硬指標營業(yè)收入-營業(yè)成本財務部設立此指標的目的強調公司成員的創(chuàng)收能力。2銷售計劃預測準確率季度反應對市場需求預測能力10020%實際銷售量總量/計劃銷售量北京銷售部設立此指標的目的是為了強化各級管理人員的計劃性、預測性，加強公司的目標管理。3經銷商質量季度反應公司品牌形象質量10010%A類專賣店數量/總專賣店數量北京銷售部設立此指標的目的是為了提升經銷商的質量，加強企業(yè)的前線作戰(zhàn)能力。4品類商品銷售份額季度反應公司品牌力量以

2、及市場占有能力10015%品類商品的銷售收入/總銷售收入北京銷售部牽引公司從市場源頭開始優(yōu)化商品結構，提升商品的獲利能力。5銷售費用率季度公司在市場銷售過程中投入和產出的效益關系。10015%銷售費用/銷售收入財務部促進市場營銷策略的有效性北京銷售部KMO組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權重計算方法信息來源考核目的1團隊建設季度授權與指導、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標評分表360度評價結果保證內部員工工作效率提升內部員工工作技能2領導能力季度目標管理10020%見軟指標評分表360度評價結果加強目標管理，保證部門目標與公司目標的統(tǒng)一性3合作滿意度季度協(xié)作能力、服務質量、工

3、作態(tài)度10010%見軟指標評分表360度評價結果加強部門間配合KMO指標項目評價表見績效考核方案部門經理績效考核評價量表渠道部KPI組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權重計算方法信息來源考核目的1部門毛利一年反應公司總體經營能力見年薪管理辦法硬指標營業(yè)收入-營業(yè)成本財務部設立此指標的目的強調公司成員的創(chuàng)收能力。2銷售計劃預測準確率季度反應對市場需求預測能力10020%實際銷售量總量/計劃銷售量渠道部設立此指標的目的是為了強化各級管理人員的計劃性、預測性，加強公司的目標管理。3經銷商質量季度反應公司品牌形象質量10010%A類專賣店數量/總專賣店數量渠道部設立此指標的目的是為了提升經銷商

4、的質量，加強企業(yè)的前線作戰(zhàn)能力。4品類商品銷售份額季度反應公司品牌力量以及市場占有能力10015%品類商品的銷售收入/總銷售收入北京銷售部牽引公司從市場源頭開始優(yōu)化商品結構，提升商品的獲利能力。5銷售費用率季度公司在市場銷售過程中投入和產出的效益關系。10015%銷售費用/銷售收入財務部促進市場營銷策略的有效性注：計算方法中有具體量化指標的以該職位量化指標測算。渠道部KMO組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權重計算方法信息來源考核目的1團隊建設季度授權與指導、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標評分表369度評價結果保證內部員工工作效率提升內部員工工作技能2領導能力季度目標管理10

5、015%見軟指標評分表369度評價結果加強目標管理，保證部門目標與公司目標的統(tǒng)一性3合作滿意度季度協(xié)作能力、服務質量、工作態(tài)度10015%見軟指標評分表369度評價結果加強部門間配合KMO指標項目評價表見績效考核方案部門經理績效考核評價量表企劃部KPI組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權重計算方法信息來源考核目的1公司總體利潤總額一年反應公司總體經營能力見年薪管理辦法硬指標營業(yè)收入-成本費用財務部設立此指標的目的強調公司成員的創(chuàng)收能力。2營銷方案通過率季度衡量公司營銷策劃的投入與產出效果10030%營銷方案總通過次數/營銷方案總數企劃部設立此目標是為了提高組織成員的企劃能力3媒體宣傳曝

6、光率季度反應公司公共關系水平1005%實際曝光數量/計劃曝光數量企劃部提高組織外部公關能力4終端形象物料完善度季度完善終端形象10025%主管副總經理直接打分企劃部完善品牌形象5網站宣傳季度把網站作為公司的一個宣傳陣地，提高網站宣傳的專業(yè)性和權威性。10010%主管副總經理直接打分企劃部加強品牌宣傳企劃部KMO組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權重計算方法信息來源考核目的1團隊建設季度授權與指導、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標評分表369度評價結果保證內部員工工作效率、提升內部員工工作技能2領導能力季度目標管理10010%見軟指標評分表369度評價結果加強目標管理，保證部門目

7、標與公司目標的統(tǒng)一性3合作滿意度季度協(xié)作能力、服務質量、工作態(tài)度10010%見軟指標評分表369度評價結果加強部門間配合KMO指標項目評價表見績效考核方案部門經理績效考核評價量表武漢辦事處KPI組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權重計算方法信息來源考核目的1公司總體利潤總額一年反應公司總體經營能力見年薪管理辦法硬指標營業(yè)收入-成本費用財務部設立此指標的目的強調公司成員的創(chuàng)收能力。2銷售計劃預測準確率季度反應對市場需求預測能力10020%實際銷售量/計劃銷售量財務部主管副總經理設立此指標的目的是為了強化各級管理人員的計劃性、預測性，加強公司的目標管理。3營銷方案通過率季度衡量公司營銷策劃

8、的投入與產出效果10020%營銷方案總通過次數/營銷方案總數武漢辦事處設立此目標是為了提高組織成員的企劃能力4品類商品銷售份額季度反應公司品牌力量以及市場占有能力10010%品類商品的銷售收入/總銷售收入財務部牽引公司從市場源頭開始優(yōu)化商品結構，提升商品的獲利能力。5市場調研分析報告季度對競爭對手的競爭策略與市場需求狀況的了解與判斷10010%數據真實、信息完整、有明確分析結論（主管副總經理直接評分）武漢辦事處準確把握市場信息、及時快速提出反應措施武漢辦事處KMO組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權重計算方法信息來源考核目的1團隊建設季度授權與指導、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟

9、指標評分表369度評價結果保證內部員工工作效率提升內部員工工作技能2領導能力季度目標管理10015%見軟指標評分表369度評價結果加強目標管理，保證部門目標與公司目標的統(tǒng)一性3合作滿意度季度協(xié)作能力、服務質量、工作態(tài)度10015%見軟指標評分表369度評價結果加強部門間配合KMO指標項目評價表見績效考核方案部門經理績效考核評價量表采購物流部KPI組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權重計算方法信息來源考核目的1公司總體利潤總額一年反應公司總體經營能力見年薪管理辦法硬指標營業(yè)收入-成本費用財務部設立此指標的目的強調公司成員的創(chuàng)收能力。2采購計劃完成率季度計劃執(zhí)行性10020%實際采購量/計

10、劃采購量采購物流部保障產品的供應3進貨質量合格率季度采購質量檢驗與控制能力10010%質量問題投訴數量/采購數量客服部保證產品品牌、降低投訴成本4產品質量問題處理能力半年此指標用來衡量質量處理能力10010%索賠值/損失值（其中損失值以成本價計算）客服部采購物流部設立此指標的目的是加強索賠意識減少公司損失5運輸成本控制率季度反映了公司物流運作水平，最終體現(xiàn)為公司對成本的控制能力。10010%(運輸成本基準值-當期運輸成本)/運輸成本基準值財務部設立此目標是為了評估物流環(huán)節(jié)的效率，物流方式的科學性。6采購成本降低率季度反映了公司供應商管理的水平，最終體現(xiàn)為公司對成本的控制能力。10010%(采購

11、成本基準值-當期采購成本)/采購成本基準值（其中，各系列采購單價算術平均值做為采購成本基準值）財務部設立此目標是為了評估采購的效率，采購方式的科學性。采購物流部KMO組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權重計算方法信息來源考核目的1團隊建設季度授權與指導、人才規(guī)劃、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標評分表369度評價結果保證內部員工工作效率、提升內部員工工作技能2領導能力季度目標管理10020%見軟指標評分表369度評價結果加強目標管理，保證部門目標與公司目標的統(tǒng)一性3合作滿意度季度協(xié)作能力、服務質量、工作態(tài)度10010%見軟指標評分表369度評價結果加強部門間配合KMO指標項目評

12、價表見績效考核方案部門經理績效考核評價量表總經理辦公室KPI組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權重計算方法信息來源考核目的1公司總體利潤總額一年反應公司總體經營能力見年薪管理辦法硬指標營業(yè)收入-成本費用財務部設立此指標的目的強調公司成員的創(chuàng)收能力。2培訓體系健全性季度建立健全培訓體系10010%主管總經理助理直接打分總經理辦公室提高組織專業(yè)化程度、使組織效率得以改善3組織員工調配及時性季度反映了組織對人力資源戰(zhàn)略實施的統(tǒng)籌性，提高崗位適配度。10010%人員供給數量/人員需求數量總經理辦公室提高人員配置的速度，增強工作的計劃性，降低人力成本。4行政事務差錯率季度包括：活動執(zhí)行、文件流轉

13、、設備管理、公司安全管理、網絡技術、信息統(tǒng)計、制度健全等10020%出現(xiàn)一次差錯扣5分總經理辦公室保證對公司整體運行方面的支持效果5法律風險控制季度規(guī)范公司法律操作程序，健全正常經營法律體系。10010%出現(xiàn)一次扣10分總經理辦公室降低由于法律失誤造成不必要的損失。6行政費用控制率季度反映了公司行政管理的水平，最終體現(xiàn)為公司對成本的控制能力。10010%實際費用/計劃費用財務部加強公司內部成本控制總經理辦公室KMO組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權重計算方法信息來源考核目的1團隊建設季度授權與指導、人才規(guī)劃、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標評分表369度評價結果保證內部員工工

14、作效率提升內部員工工作技能2領導能力季度目標管理10020%見軟指標評分表369度評價結果加強目標管理，保證部門目標與公司目標的統(tǒng)一性3合作滿意度季度協(xié)作能力、服務質量、工作態(tài)度10010%見軟指標評分表369度評價結果加強部門間配合KMO指標項目評價表見績效考核方案部門經理績效考核評價量表財務部KPI組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權重計算方法信息來源考核目的1公司總體利潤總額一年反應公司總體經營能力見年薪管理辦法硬指標營業(yè)收入-成本費用財務部設立此指標的目的強調公司成員的創(chuàng)收能力。2應收賬款回收率季度反映了公司真正實現(xiàn)銷售、實現(xiàn)價值的程度10015%銷售收入凈額/平均應收帳款余額

15、財務部設立此項指標是為了牽引公司在關注公司擴張成長的同時，要注重公司成長的質量，關注價值真正意義上的實現(xiàn)，關注資本周轉的意義。3結算及時性季度反映公司財務結算方面的能力10010%主管財務總監(jiān)直接打分財務部設立此項指標是為了不斷提高財務部門結算工作效率4資金利用率季度反映公司資金利用情況10020%速動比、資產彈性財務部設立此項指標是為了不斷提高資金利用水平5成本預算季度反映公司財務規(guī)劃、策略、執(zhí)行等方面的能力1005%實際支出/成本預算財務部促進公司整體成本意識，不斷提高公司資金利用率6稅賦籌劃季度反映公司財務規(guī)劃、策略、執(zhí)行等方面的能力10010%主管財務總監(jiān)直接打分財務部促進財務部門對法

16、律法規(guī)的熟知與運用程度，對策略和政策的執(zhí)行力財務部KMO組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權重計算方法信息來源考核目的1團隊建設季度授權與指導、人才規(guī)劃、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標評分表369度評價結果保證內部員工工作效率提升內部員工工作技能2領導能力季度目標管理10015%見軟指標評分表369度評價結果加強目標管理，保證部門目標與公司目標的統(tǒng)一性3合作滿意度季度協(xié)作能力、服務質量、工作態(tài)度10015%見軟指標評分表369度評價結果加強部門間配合KMO指標項目評價表見績效考核方案部門經理績效考核評價量表客服中心KPI組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權重計算方法信息來源考核目的1公司總體利潤總額一年反應公司總體經營能力見年薪管理辦法硬指標營業(yè)收入-成本費用財務部設立此指標的目的強調公司成員的創(chuàng)收能力。2滿意度調查報告季度反應公司對客戶、經銷商、供應商、各方關系的滿意度及改進措施10020%及時、準確、完備（主管總經理助理直接評分）客服部了解客戶對品牌滿意狀況3客戶投訴處理能力季度反應公司對客戶服務的質量10020%達成滿意數量/投訴數量客服部提高客戶服務能力4培訓計劃完成率季度反應公司對經銷商的培訓能力10020%A：計劃培訓數量/實際完成數量（占50%權重）B：培訓滿意度