1、.各部門料號報廢程序的管理規(guī)定為了避免管制不嚴或混淆的使用，必須加強廢品管理，規(guī)范度假村內(nèi)物品丟棄程序，以便于控制度假村費用的開發(fā)。各種料號的報廢程序如下：1、報廢料號的基本需求1.1固定各部門對正常損失的每周2的低消費品報廢處理；1.2報廢前各部門對需要處置的物品進行分類整理。1.3需要報廢的部門主管向質(zhì)量管理部門確認該項目是否可以報廢，如果可以報廢，會計部門監(jiān)督該報廢數(shù)量是否正確。2、要素廢料分類：2.1原料(包括食品、飲料等)2.1.1需要銷毀物品的部門啟動內(nèi)部處置訂單，將內(nèi)容標準化，準確記載數(shù)量，然后與部門主管、主管、會計部負責人一起驗證情況，在處置單上明確說明原因，通過三方簽名確認。

2、2.1.2對于貨物質(zhì)量問題，采購部門可能需要聯(lián)系供應(yīng)商以進行更換或退貨處理。2.1.3所有內(nèi)部處置訂單在部門經(jīng)理簽署后，必須由會計經(jīng)理驗證，才能正確處理報廢的項目。2.2經(jīng)營用物品(包括布、玻璃、餐具等)2.2.1需要銷毀物品的部門打開“內(nèi)部報廢訂單”，標準化其內(nèi)容，準確記載數(shù)量后，與部門主管、質(zhì)量管理部門和會計負責人一起驗證情況，在處置單上注明“正常報廢”或“員工損壞”等原因，并通過三方簽名確認。2.2.2所有內(nèi)部報廢訂單必須通過部門經(jīng)理簽署，并且只有在會計經(jīng)理驗證后，會計部門才能正確處理報廢項目。2.2.3員工對損壞的項目首先應(yīng)部門出具“產(chǎn)品損失、遺產(chǎn)(補償)情況報告”，并在補償清單上明確

3、填寫補償項目名稱、補償人員姓名、損壞數(shù)量、報告者等內(nèi)容。完成后，要經(jīng)過部門主管的簽名和確認，提交質(zhì)量管理部門和會計經(jīng)理確認賠償。最后向會計部繳納賠償額從工資中扣除或現(xiàn)金賠償。2.2.4對客人損壞的物品，應(yīng)按照公司規(guī)定的賠償價格簽發(fā)賠償表，全經(jīng)銷員收到賠償，并在賠償表上注明索賠的賠償額，并簽署出納的姓名。2.2.5所有報廢物品應(yīng)在質(zhì)量管理部門監(jiān)督下銷毀或及時歸還倉庫保管，以避免部門混淆。2.3固定資產(chǎn)(包括所有種類的電氣設(shè)備、家具設(shè)備等)2.3.1對于此類貨物，維修必須先填寫維修單，通知工程部門無法處理，經(jīng)過事先相關(guān)批準程序后，采購部門可以聯(lián)系外部相關(guān)維修部門進行維修。2.3.2如果兩者都不能解決，確認該項目無法修復(fù)后，填寫度假村財產(chǎn)處置申報單，嚴格按照財產(chǎn)處置申報單項目填寫，部門經(jīng)理注明原因，工程經(jīng)理提出最終建議后，會計和質(zhì)量管理部職員確認，并確認為三方簽名。2.3.3此類廢料也可以以廢物形式出售。2.3.4財產(chǎn)處理申報書應(yīng)由部門經(jīng)理、會計經(jīng)理審核、CFO批準并派遣總經(jīng)理進行最終審批，然后由會計部門作為綜合會計處理。附件：碧海陽光酒店財產(chǎn)處置報告。碧海陽光酒店財產(chǎn)處置報告財產(chǎn)處理時間年月日財產(chǎn)名