質(zhì)量管理目標審核表范文一、審核表基本信息項目內(nèi)容:---------------:-------------------------------------**審核對象**（例如：XX部門/XX過程質(zhì)量管理目標）**審核日期**YYYY年MM月DD日**審核員**（姓名及職務(wù)）**受審核部門代表**（姓名及職務(wù)）**審核目的**評估質(zhì)量管理目標的設(shè)定、實施、監(jiān)控及達成情況，識別改進機會。**審核依據(jù)**1.組織質(zhì)量方針及相關(guān)文件

2.質(zhì)量管理體系標準（如ISO9001等）

3.相關(guān)法律法規(guī)及合同要求

4.組織歷史數(shù)據(jù)及行業(yè)基準二、審核內(nèi)容與發(fā)現(xiàn)（一）目標設(shè)定的適宜性與充分性序號審核項目審核內(nèi)容/方法審核發(fā)現(xiàn)（符合/不符合/觀察項）備注/證據(jù):---:-----------------------------------------:----------------------------------------------------------------------------:-----------------------------:-----------------------------------------------------------------------1.1**目標與組織質(zhì)量方針的一致性**審查目標是否體現(xiàn)質(zhì)量方針的核心要求，是否與組織整體戰(zhàn)略方向相符。1.2**目標的明確性與具體性**目標是否清晰、可理解，是否明確了期望的結(jié)果和相關(guān)的產(chǎn)品、過程或服務(wù)。1.3**目標的可測量性**目標是否包含可量化的指標或可定性評價的標準，是否有明確的測量方法。1.4**目標的挑戰(zhàn)性與可實現(xiàn)性**目標是否具有一定的挑戰(zhàn)性以促進改進，同時基于現(xiàn)有資源和能力是可實現(xiàn)的。1.5**目標的時限性**目標是否設(shè)定了明確的完成期限或階段性檢查點。1.6**目標對相關(guān)職能和層次的覆蓋**目標是否分解到相關(guān)的部門、崗位或過程，確保各級人員理解并為之努力。（二）目標實現(xiàn)的策劃與資源保障序號審核項目審核內(nèi)容/方法審核發(fā)現(xiàn)（符合/不符合/觀察項）備注/證據(jù):---:-----------------------------------------:----------------------------------------------------------------------------:-----------------------------:-----------------------------------------------------------------------2.1**實現(xiàn)目標的行動計劃**是否針對目標制定了具體的行動計劃、措施或方案。2.2**資源配置的適宜性**為實現(xiàn)目標所配備的人力、物力、財力、技術(shù)及信息資源是否充分且適宜。（三）目標的監(jiān)控與測量序號審核項目審核內(nèi)容/方法審核發(fā)現(xiàn)（符合/不符合/觀察項）備注/證據(jù):---:-----------------------------------------:----------------------------------------------------------------------------:-----------------------------:-----------------------------------------------------------------------3.1**監(jiān)控頻次與方法**是否規(guī)定了對目標達成情況進行監(jiān)控的頻次和具體方法。3.2**數(shù)據(jù)收集與分析的有效性**數(shù)據(jù)收集是否準確、及時，數(shù)據(jù)分析方法是否科學，能否真實反映目標的進展。（四）目標的達成狀況序號審核項目審核內(nèi)容/方法審核發(fā)現(xiàn)（符合/不符合/觀察項）備注/證據(jù):---:-----------------------------------------:----------------------------------------------------------------------------:-----------------------------:-----------------------------------------------------------------------4.1**當前達成水平**與設(shè)定的目標值相比，當前實際達成情況如何（例如：已達成、部分達成、未達成）。4.2**趨勢分析**目標達成情況是否呈現(xiàn)持續(xù)改進的趨勢，或存在哪些波動。（五）改進與預(yù)防措施序號審核項目審核內(nèi)容/方法審核發(fā)現(xiàn)（符合/不符合/觀察項）備注/證據(jù):---:-----------------------------------------:----------------------------------------------------------------------------:-----------------------------:-----------------------------------------------------------------------5.1**未達成目標的原因分析**對于未達成或未完全達成的目標，是否進行了原因分析，分析是否到位。5.2**糾正與改進措施的制定與實施**是否針對未達成目標的原因制定了有效的糾正或改進措施，并按計劃實施。5.3**措施的有效性驗證**已實施的糾正或改進措施，其效果是否得到驗證，是否有效促進了目標的達成。5.4**經(jīng)驗總結(jié)與推廣**對于成功達成目標的經(jīng)驗或有效的改進方法，是否有相應(yīng)的總結(jié)、固化并在相關(guān)范圍內(nèi)推廣。（六）目標的評審與更新序號審核項目審核內(nèi)容/方法審核發(fā)現(xiàn)（符合/不符合/觀察項）備注/證據(jù):---:-----------------------------------------:----------------------------------------------------------------------------:-----------------------------:-----------------------------------------------------------------------6.1**定期評審機制**是否建立了對質(zhì)量管理目標定期評審的機制。6.2**目標的適宜性調(diào)整**根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化、組織戰(zhàn)略調(diào)整或評審結(jié)果，是否對目標進行了必要的更新或調(diào)整。三、審核發(fā)現(xiàn)匯總*主要符合項：（簡述審核中發(fā)現(xiàn)的亮點和有效實踐）*主要不符合項：（列出不符合的事實、對應(yīng)的審核條款/要求、嚴重程度）*不符合項1：*不符合項2：*觀察項：（指出可能影響目標達成但尚未構(gòu)成不符合的潛在問題或可改進之處）*觀察項1：*觀察項2：四、審核結(jié)論（基于以上審核發(fā)現(xiàn)，對被審核部門/過程質(zhì)量管理目標的整體有效性、適宜性及充分性給出明確的審核結(jié)論。例如：本次審核認為，XX部門/過程的質(zhì)量管理目標設(shè)定基本符合要求，大部分目標達成情況良好，但在XX方面存在不足，需采取措施加以改進。）五、后續(xù)行動建議（針對審核發(fā)現(xiàn)的問題，提出具體的改進建議和完成時限要求。）1.針對不符合項1，建議XX部門在X月X日前完成XX整改。2.針對觀察項2，建議XX部門考慮XX方案，以提升XX。3.建議加強XX方面的培訓，提高相關(guān)人員對目標的理解和執(zhí)行能力。---審核員簽字：日期：受審核部門代表簽字：日期：---使用說明1.靈活性調(diào)整：本審核表示例為通用模板，組織在實際應(yīng)用時，應(yīng)根據(jù)自身規(guī)模、行業(yè)特點、質(zhì)量管理體系的復(fù)雜程度以及特定目標的性質(zhì)進行適當調(diào)整和細化。2.證據(jù)導向：審核過程中，所有發(fā)現(xiàn)均應(yīng)有客觀證據(jù)支持，如文件記錄、訪談記錄、現(xiàn)場觀察記錄、數(shù)據(jù)報表等。3.持續(xù)改進：審核的最終目的是促進質(zhì)量管理水平的提升，因此，