法律合同審核與管理模板一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景日常業(yè)務(wù)合作：如采購(gòu)與銷售合同、服務(wù)外包合同、委托代理合同等；項(xiàng)目合作：如技術(shù)開發(fā)合同、工程建設(shè)合同、合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議等；知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)：如商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同、專利許可協(xié)議、著作權(quán)使用合同等；勞動(dòng)人事：如勞動(dòng)合同、保密協(xié)議、競(jìng)業(yè)限制協(xié)議等；其他商業(yè)合同：如租賃合同、融資租賃合同、保險(xiǎn)合同等。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程管理，可降低合同法律風(fēng)險(xiǎn)，保障合同履行效率，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）合同發(fā)起與準(zhǔn)備需求確認(rèn)業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求，填寫《合同需求申請(qǐng)表》（見模板表格1），明確合作方基本信息、合作內(nèi)容、核心訴求（如標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款、履行期限等），并附上合作方背景資料（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證明等）。需求部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)表內(nèi)容進(jìn)行初審，保證需求明確、合理后，提交至法務(wù)部門。資料收集與文本初擬法務(wù)部門收到申請(qǐng)后，向需求部門收集完整資料，包括但不限于：合作方主體資格證明、過(guò)往合作記錄（如有）、技術(shù)規(guī)范（如涉及項(xiàng)目）、特殊要求等。根據(jù)合作類型，選擇對(duì)應(yīng)的合同模板（如《采購(gòu)合同模板》《服務(wù)合同模板》），結(jié)合需求內(nèi)容起草合同文本，明確合同雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決條款等核心內(nèi)容。（二）合同審核形式審核法務(wù)專員*對(duì)合同文本進(jìn)行形式審核，重點(diǎn)檢查：合同文本完整性（是否包含合同編號(hào)、簽約主體、標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決、簽字蓋章頁(yè)等核心要素）；文字表述是否清晰、無(wú)歧義，是否存在涂改（若有涂改需加蓋雙方公章或騎縫章）；附件是否齊全（如技術(shù)附件、資質(zhì)文件等）。形式審核不通過(guò)的，退回需求部門補(bǔ)充完善；審核通過(guò)的，進(jìn)入實(shí)質(zhì)審核。實(shí)質(zhì)審核法務(wù)專員*從法律合規(guī)性角度進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核，重點(diǎn)包括：主體資格：合作方是否為合法存續(xù)的法人/其他組織，是否具備相應(yīng)的履約資質(zhì)（如特種設(shè)備生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營(yíng)許可證等），法定代表人/授權(quán)代表是否合法有效；權(quán)利義務(wù)：雙方權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等，是否存在單方不合理限制或免責(zé)條款；違約責(zé)任：違約責(zé)任是否明確、合理，是否與違約行為相當(dāng)；爭(zhēng)議解決：爭(zhēng)議解決方式（訴訟/仲裁）是否明確，管轄法院/仲裁機(jī)構(gòu)是否合法有效；特殊條款：根據(jù)合同類型審核特殊條款（如知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、保密義務(wù)、不可抗力等）。審核完成后，填寫《合同審核意見表》（見模板表格2），明確審核結(jié)論（通過(guò)/不通過(guò)/修改后通過(guò)）及具體修改意見。多部門會(huì)簽涉及金額較大或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的合同（如重大采購(gòu)、技術(shù)開發(fā)合同），需組織相關(guān)部門會(huì)簽：財(cái)務(wù)部門：審核價(jià)款支付方式、稅費(fèi)承擔(dān)、財(cái)務(wù)合規(guī)性等；業(yè)務(wù)部門：審核合作內(nèi)容可行性、履約能力等；風(fēng)控部門（如有）：評(píng)估合同履行風(fēng)險(xiǎn)，提出風(fēng)控建議。各部門在《合同審核意見表》中簽署意見，法務(wù)部門匯總意見后形成最終審核結(jié)論。（三）合同簽署與生效簽署主體確認(rèn)法務(wù)部門審核通過(guò)后，確認(rèn)合同簽署主體為企業(yè)法人或其他組織的，需核對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人證件號(hào)碼明；為自然人的，需核對(duì)證件號(hào)碼件。涉及授權(quán)代簽的，需審核《授權(quán)委托書》（明確授權(quán)范圍、權(quán)限、期限），并由授權(quán)人簽字蓋章。簽署與交付采用紙質(zhì)合同簽署的，雙方需在合同文本上簽字蓋章（企業(yè)蓋公章或合同專用章，自然人簽字），保證“騎縫章”完整（多頁(yè)合同）；采用電子合同簽署的，需通過(guò)合法第三方電子簽約平臺(tái)（如e簽寶、法大大），保證簽署身份真實(shí)、電子法律效力有效；合同簽署后，法務(wù)部門留存原件至少2份（1份歸檔，1份交需求部門），合作方需求根據(jù)約定提供副本。（四）合同履行與歸檔履行跟蹤需求部門作為合同履行主體，負(fù)責(zé)跟蹤合同履行進(jìn)度（如交付時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款節(jié)點(diǎn)等），及時(shí)向法務(wù)部門反饋履行情況；履行過(guò)程中若出現(xiàn)變更、解除或爭(zhēng)議，需求部門應(yīng)立即書面報(bào)告法務(wù)部門，由法務(wù)部門協(xié)助處理（如簽訂補(bǔ)充協(xié)議、發(fā)送催告函等）。歸檔管理合同履行完畢或終止后15個(gè)工作日內(nèi)，需求部門將合同原件、附件、履行記錄（如驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證、往來(lái)函件等）整理成冊(cè)，提交法務(wù)部門歸檔；法務(wù)部門對(duì)合同資料進(jìn)行編號(hào)、登記（見模板表格3），建立《合同臺(tái)賬》（見模板表格4），保證合同信息可追溯。三、核心管理表格表1：合同需求申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期合同類型（如采購(gòu)/銷售）合作方名稱合作方統(tǒng)一社會(huì)信用代碼合作方聯(lián)系人及電話合作背景簡(jiǎn)述合同標(biāo)的數(shù)量/規(guī)格合同金額（大寫）小寫履行期限核心訴求（如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付方式、付款條件等）附件清單（如資質(zhì)文件、技術(shù)協(xié)議等）需求部門負(fù)責(zé)人簽字法務(wù)部門初審意見表2：合同審核意見表合同編號(hào)合同名稱審核環(huán)節(jié)（形式/實(shí)質(zhì)）審核部門/人員審核日期審核內(nèi)容摘要審核意見（可附頁(yè)）審核結(jié)論（通過(guò)/不通過(guò)/修改后通過(guò)）修改意見（不通過(guò)/修改后通過(guò)時(shí)填寫）會(huì)簽部門意見（財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù)/風(fēng)控等）最終審核意見（法務(wù)部門）審核人簽字表3：合同歸檔信息表合同編號(hào)合同名稱簽約日期履行期限甲方名稱乙方名稱合同金額歸檔日期歸檔部門歸檔人歸檔資料清單（合同原件、附件、履行記錄等）備注（如是否履行完畢、是否存在爭(zhēng)議等）表4：合同臺(tái)賬序號(hào)合同編號(hào)合同名稱簽約主體簽約日期合同金額履行狀態(tài)（進(jìn)行中/已完成/終止）責(zé)任人到期日備注四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示主體資格風(fēng)險(xiǎn)簽約前務(wù)必核實(shí)合作方主體資格，避免與“三無(wú)主體”（無(wú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、無(wú)資質(zhì)、無(wú)履約能力）簽約；涉及特殊行業(yè)的（如食品、醫(yī)療），需查驗(yàn)其行業(yè)許可證件。條款合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)合同條款不得違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定（如《民法典》《公司法》等），避免約定“霸王條款”（如“最終解釋權(quán)歸甲方所有”）；格式條款需顯著提示對(duì)方注意免除或限制責(zé)任的內(nèi)容。履行風(fēng)險(xiǎn)履行過(guò)程中及時(shí)保留證據(jù)（如驗(yàn)收單、溝通記錄、付款憑證），若對(duì)方違約，應(yīng)在法定訴訟時(shí)效內(nèi)（一般為3年）主張權(quán)利；涉及合同變更的，必須簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，口頭變更無(wú)效。保密與檔案