一、適用情境說明本工具適用于企業(yè)生產運營中的常態(tài)化安全審查、新投產/改擴建項目投產前的安全驗收、/隱患整改后的復查、上級單位安全檢查前的準備工作等場景。通過系統化的檢查與評估，可全面識別生產環(huán)境與操作環(huán)節(jié)中的安全風險，保證生產活動符合國家及行業(yè)安全生產標準，預防安全發(fā)生，保障人員生命財產安全與企業(yè)生產連續(xù)性。二、審查流程詳解（一）前期準備階段明確審查目標與范圍根據企業(yè)生產特點（如機械制造、化工、建筑施工等），確定本次審查的核心目標（如“排查車間設備操作安全隱患”“驗證生產區(qū)域消防合規(guī)性”）。劃定審查范圍，包括但不限于：生產車間/作業(yè)現場布局、設備設施運行狀態(tài)、操作人員行為規(guī)范、安全防護措施落實情況、應急物資配置等。組建審查團隊團隊成員應包含：企業(yè)安全生產負責人（安全總監(jiān)）、生產部門主管（生產經理）、設備技術人員（設備工程師）、一線操作代表（班組長），必要時邀請外部安全專家參與。明確分工：組長統籌協調，技術組負責設備與專業(yè)檢查，記錄組負責問題匯總與報告編制。準備審查資料與工具收集相關法規(guī)標準（如《安全生產法》《機械安全防護裝置固定式和活動式防護裝置設計與一般要求》GB/T8196）、企業(yè)安全管理制度、設備操作規(guī)程、歷史隱患臺賬等。準備檢查工具：卷尺、測距儀、測溫儀、萬用表、相機（用于拍攝問題現場）、檢查表（紙質或電子版）等。（二）現場檢查階段生產環(huán)境審查布局與通道：檢查生產區(qū)域布局是否符合“人機分離、物料定置”原則，安全通道寬度是否達標（如主通道≥1.5m，次通道≥1.2m），是否存在占用、堵塞現象；消防設施：核查滅火器、消防栓、應急照明等配置數量是否滿足規(guī)范（如滅火器間距≤25m），壓力是否正常，標識是否清晰；設備與環(huán)境：檢查設備安裝是否穩(wěn)固，基礎有無下沉、裂紋；車間通風、照明是否符合標準（照度≥200lux），是否存在粉塵、噪音、有毒有害物質超標風險；標識與警示：安全警示標識（如“當心觸電”“必須戴安全帽”）是否齊全、醒目，危險區(qū)域（如高壓區(qū)、動火區(qū)）是否設置隔離裝置。操作安全審查規(guī)程執(zhí)行：現場抽查操作人員是否嚴格遵守設備操作規(guī)程，重點檢查特種設備（如起重機、鍋爐）操作人員是否持證上崗；防護措施：檢查個人防護用品（PPE）佩戴情況（如安全帽系帶、防護眼鏡密封性），設備安全防護裝置（如防護罩、急停按鈕）是否完好有效；作業(yè)許可：涉及動火、高處、有限空間等危險作業(yè)時，核查作業(yè)許可審批手續(xù)是否完備，現場監(jiān)護人員是否到位；應急能力：隨機詢問操作人員應急處理流程（如火災、觸電），現場測試應急設備（如洗眼器、滅火器）可用性。問題記錄與確認對檢查中發(fā)覺的問題，詳細記錄“問題描述、位置、風險等級（一般/重大）”，并拍攝現場照片作為佐證；與現場負責人（如車間主任）共同確認問題，避免遺漏或誤判，雙方簽字確認。（三）問題匯總與分析階段整理檢查記錄將現場檢查結果錄入《安全生產檢查表》，按“生產環(huán)境”“操作安全”分類匯總，統計問題數量、分布區(qū)域及類型。風險等級評估依據“可能性-后果嚴重性”矩陣，對每個問題評估風險等級：重大風險：可能導致群死群傷、設備嚴重損壞或違反法規(guī)（如防護裝置缺失、特種設備無證操作）；一般風險：可能造成人員輕微傷害或生產中斷（如通道堵塞、滅火器過期）。制定整改方案針對每個問題，明確“整改措施、責任部門/人、整改期限”，重大風險需優(yōu)先整改，必要時停產整頓。（四）整改與復查階段跟蹤整改落實責任部門按整改方案實施整改，記錄整改過程（如更換的部件、培訓記錄）；安全管理部門定期跟蹤整改進度，對逾期未完成的部門進行督辦?，F場復查驗證整改期限到期后，由原審查團隊現場復查，確認問題是否徹底解決（如防護裝置已安裝、消防器材已更換）；復查不合格的，重新制定整改方案，延長整改期限。（五）總結歸檔階段編寫審查報告內容包括：審查概況（時間、范圍、團隊）、發(fā)覺問題及風險等級、整改情況、結論（合格/基本合格/不合格）、改進建議。報告經審查組組長（安全總監(jiān)）審批后，報送企業(yè)負責人。資料歸檔將檢查表、問題照片、整改記錄、審查報告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，作為企業(yè)安全管理追溯依據。三、檢查表示例安全生產檢查表（生產環(huán)境與操作安全審查）檢查類別檢查項目檢查內容與標準檢查方法檢查結果（合格/不合格）問題描述整改措施責任部門/人整改期限復查結果生產環(huán)境安全通道主通道寬度≥1.5m，無占用、無障礙物現場測量、目視消防設施滅火器壓力正常，在有效期內，間距≤25m查看壓力表、臺賬設備安裝設備基礎穩(wěn)固，無裂紋、下沉，與設備間距≥0.5m目視、敲擊檢查安全標識危險區(qū)域標識清晰，“當心機械傷害”等警示語齊全目視核對操作安全操作規(guī)程執(zhí)行設備啟動前檢查流程是否完整，無違規(guī)操作現場觀察、詢問防護裝置旋轉部位防護罩完好，急停按鈕功能正常模擬測試、目視勞動防護用品操作人員按規(guī)定佩戴安全帽、防護手套，無破損現場抽查危險作業(yè)許可動火作業(yè)許可證審批手續(xù)完備，現場監(jiān)護到位查閱記錄、目視應急管理應急設備洗眼器水源暢通，應急照明斷電后啟動正常測試功能應急知識操作人員能正確說出火災報警流程及疏散路線隨機提問四、關鍵要點提示客觀公正原則：檢查需基于事實與標準，避免主觀臆斷，對問題記錄需具體（如“3號沖床防護罩缺失2顆固定螺栓”，而非“防護罩有問題”）。專業(yè)能力保障：審查人員需熟悉相關法規(guī)及設備特性，必要時提前進行培訓，保證檢查準確性。閉環(huán)管理要求：從問題發(fā)覺到整改