一、適用范圍與場景二、合同審批全流程操作指南（一）合同發(fā)起與材料準(zhǔn)備發(fā)起申請：業(yè)務(wù)部門（如采購部、銷售部、項(xiàng)目部等）根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《合同審批申請表》（見模板表格1），明確合同名稱、合作方基本信息、合同金額、主要條款（如標(biāo)的、履行期限、付款方式等）、業(yè)務(wù)背景及必要性。材料附件準(zhǔn)備：需同步提交以下材料（均需加蓋部門或合作方公章，如為復(fù)印件需注明“與原件一致”并蓋章）：合作方主體資格證明（如營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、事業(yè)單位法人證書等）；法定代表人證件號(hào)碼明及授權(quán)委托書（如簽約非法定代表人）；合同草案（需明確雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭議解決方式等核心條款）；相關(guān)業(yè)務(wù)支撐材料（如項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)、招投標(biāo)結(jié)果、需求方案等）。（二）部門初審（業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核）審核內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人*對(duì)合同的業(yè)務(wù)必要性、條款完整性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性（如數(shù)量、金額、期限）進(jìn)行初審，重點(diǎn)確認(rèn)是否符合單位業(yè)務(wù)規(guī)劃、預(yù)算范圍及合作方資質(zhì)是否滿足要求。審核結(jié)果處理：通過：流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)（如法務(wù)部門或財(cái)務(wù)部門，根據(jù)單位合同審批權(quán)限配置確定）；不通過：退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充材料或修改條款，注明修改意見及重新提交時(shí)限。（三）專業(yè)審核（法務(wù)/財(cái)務(wù)/風(fēng)控部門審核）根據(jù)合同類型及單位規(guī)定，由相應(yīng)專業(yè)部門進(jìn)行審核：法務(wù)部門審核：審核合同條款的合法性、合規(guī)性，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)（如霸王條款、侵權(quán)責(zé)任約定不明、爭議解決方式不符合單位規(guī)定等）；審核合同主體是否具備完全民事行為能力，授權(quán)委托手續(xù)是否完備；提出修改建議（如需修改，明確具體條款及法律依據(jù)），審核通過后簽署意見。財(cái)務(wù)部門審核：審核合同金額與預(yù)算匹配度、付款方式及進(jìn)度是否合理（如預(yù)付款比例、質(zhì)保金約定等）；涉及費(fèi)用支出的，確認(rèn)是否符合單位財(cái)務(wù)制度及稅務(wù)規(guī)定；審核合同中的價(jià)格條款是否公允，是否存在異常成本風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)控部門審核（如設(shè)置）：評(píng)估合同履行過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)（如合作方履約能力、市場波動(dòng)影響、不可抗力條款等）；提出風(fēng)險(xiǎn)防控建議，必要時(shí)要求業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（四）管理層審批根據(jù)合同金額、重要性及單位授權(quán)體系，確定審批層級(jí)：一般合同（如金額在X萬元以下，或常規(guī)業(yè)務(wù)合同）：由分管領(lǐng)導(dǎo)*審批，重點(diǎn)確認(rèn)業(yè)務(wù)可行性及資源協(xié)調(diào)情況；重大合同（如金額在X萬元以上，或涉及核心業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略合作）：提交總經(jīng)理*或董事會(huì)審批，重點(diǎn)審核戰(zhàn)略匹配度、重大風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)單位整體經(jīng)營的影響；審批時(shí)限：管理層需在收到完整材料后X個(gè)工作日內(nèi)完成審批，逾期未反饋視為默認(rèn)通過（需在單位制度中明確）。（五）用印與簽署用印申請：審批通過后，業(yè)務(wù)部門持《合同審批申請表》（含各環(huán)節(jié)審核意見）、最終版合同文本及《用印申請表》至行政/綜合管理部申請用??；用印審核：行政/綜合管理部核對(duì)審批手續(xù)是否完備、合同文本與審批版本是否一致，確認(rèn)無誤后加蓋單位公章或合同專用章（嚴(yán)禁空白合同用印）；合同簽署：用印后，由授權(quán)代表*與合作方正式簽署合同，雙方簽字/蓋章需清晰、完整，簽署日期需一致。（六）歸檔與備案材料歸檔：業(yè)務(wù)部門在合同簽署后X個(gè)工作日內(nèi)，將以下材料整理提交至檔案管理部門（或行政部）歸檔：最終版合同文本（原件，雙方各執(zhí)一份的需提交復(fù)印件并注明“已與原件核對(duì)一致”）；《合同審批申請表》及各環(huán)節(jié)審核意見；合作方主體資格證明、授權(quán)委托書等附件材料；合同履行過程中的重要補(bǔ)充協(xié)議、變更文件等。信息化備案：將合同關(guān)鍵信息（如編號(hào)、名稱、金額、雙方主體、履行期限、審批狀態(tài)等）錄入合同管理系統(tǒng)，便于后續(xù)查詢、統(tǒng)計(jì)及履約跟蹤。三、合同審批關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)表單表格1：合同審批申請表項(xiàng)目內(nèi)容合同編號(hào)（由系統(tǒng)自動(dòng)或按規(guī)則編制，如“HT-年份-部門代碼-序號(hào)”）合同名稱（需與合同文本標(biāo)題一致，如“設(shè)備采購合同”）合作方信息名稱：____________________；統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________；法定代表人：；聯(lián)系人：；聯(lián)系方式：（僅填寫辦公固話，禁止手機(jī)號(hào)）業(yè)務(wù)部門________________；申請人：*；申請日期：____年__月__日合同金額大寫：____________________元整；小寫：￥____________________合同期限自_年_月_日起至_年__月__日止主要條款摘要（標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、履行地點(diǎn)、方式、付款進(jìn)度、違約責(zé)任等核心內(nèi)容簡述）附件清單□合作方資質(zhì)證明□合同草案□立項(xiàng)批復(fù)□其他：____________________部門初審意見負(fù)責(zé)人：*；日期：____年__月__日；（簽署“同意”或注明修改意見）法務(wù)審核意見審核人：*；日期：____年_月日；（簽署“合法”或“需修改：_______________”）財(cái)務(wù)審核意見審核人：*；日期：____年__月__日；（簽署“同意”或注明財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）管理層審批意見分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理：*；日期：____年__月__日；（簽署“同意”或“退回修改”）用印登記用印日期：____年__月日；用印份數(shù)：__份；保管人：*表格2：合同基本信息備案表字段填寫說明合同編號(hào)與審批申請表一致合同類型□采購□銷售□服務(wù)□租賃□合作□其他：____________________合同狀態(tài)□待審批□已生效□履行中□已終止□已履行完畢主要履行部門________________履行進(jìn)度（如“已完成30%，預(yù)計(jì)___年_月__日完成”）變更記錄（如有變更，填寫變更日期、主要內(nèi)容、審批編號(hào)）歸檔編號(hào)（檔案管理部門編制）備注（如特殊風(fēng)險(xiǎn)提示、補(bǔ)充說明等）四、執(zhí)行過程中的關(guān)鍵要點(diǎn)合同條款規(guī)范性：合同文本需使用單位制定的示范文本（如無示范文本，需保證核心條款完整，避免“其他約定事項(xiàng)”等模糊表述），涉及金額、日期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等需量化明確，違約責(zé)任需與權(quán)利義務(wù)對(duì)等。審批時(shí)限管理：各環(huán)節(jié)審核人需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審批，確因特殊情況需延期的，應(yīng)提前告知發(fā)起部門并說明原因，累計(jì)時(shí)限不超過X個(gè)工作日（需在單位制度中明確）。用印安全控制：嚴(yán)格執(zhí)行“先審批、后用印”原則，嚴(yán)禁在空白合同、未審批合同或?qū)徟鞒滩蝗暮贤嫌糜?；用印前需核?duì)合同文本與審批版本一致性，避免用印后擅自修改條款。保密要求：合同內(nèi)容及審批信息涉及單位商業(yè)秘密或合作方敏感信息的，參與審批、歸檔人員需嚴(yán)格遵守保密制度，不得泄露給無關(guān)人員。履約跟蹤：業(yè)務(wù)部門需負(fù)責(zé)合同履