第1篇一、前言為了確保工程質(zhì)量，提高工程管理水平，根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本工程質(zhì)量管理體系核查表。本核查表適用于各類建筑工程、市政工程、水利工程等工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系核查。通過核查，發(fā)現(xiàn)和糾正管理體系中的不足，提高工程質(zhì)量管理水平。二、核查范圍1.工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系文件；2.工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系運(yùn)行；3.工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系監(jiān)督與改進(jìn)。三、核查內(nèi)容1.質(zhì)量管理體系文件（1）質(zhì)量手冊：核查質(zhì)量手冊是否包括以下內(nèi)容：1）組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)；2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3）質(zhì)量管理體系范圍；4）質(zhì)量管理體系文件控制；5）質(zhì)量管理體系的監(jiān)督、審核和持續(xù)改進(jìn)。（2）程序文件：核查程序文件是否包括以下內(nèi)容：1）文件控制程序；2）內(nèi)部審核程序；3）不合格品控制程序；4）糾正措施控制程序；5）預(yù)防措施控制程序；6）記錄控制程序。（3）作業(yè)指導(dǎo)書：核查作業(yè)指導(dǎo)書是否包括以下內(nèi)容：1）作業(yè)流程；2）作業(yè)要求；3）作業(yè)檢查；4）作業(yè)記錄。2.質(zhì)量管理體系運(yùn)行（1）組織機(jī)構(gòu)：核查組織機(jī)構(gòu)是否建立健全，職責(zé)是否明確，人員配備是否合理。（2）職責(zé)分工：核查各部門、各崗位的職責(zé)分工是否明確，是否落實(shí)到位。（3）資源配置：核查資源配置是否合理，是否滿足項(xiàng)目需求。（4）過程控制：核查過程控制是否到位，是否按照程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。（5）檢驗(yàn)檢測：核查檢驗(yàn)檢測設(shè)備、儀器是否滿足要求，檢驗(yàn)檢測人員是否具備相應(yīng)資質(zhì)。（6）不合格品控制：核查不合格品控制程序是否執(zhí)行到位，不合格品是否得到有效處理。（7）糾正措施：核查糾正措施是否及時(shí)、有效，是否防止不合格品的再次發(fā)生。（8）預(yù)防措施：核查預(yù)防措施是否到位，是否有效防止?jié)撛诓缓细衿返漠a(chǎn)生。3.質(zhì)量管理體系監(jiān)督與改進(jìn)（1）內(nèi)部審核：核查內(nèi)部審核計(jì)劃、實(shí)施、報(bào)告和改進(jìn)措施是否到位。（2）管理評審：核查管理評審計(jì)劃、實(shí)施、報(bào)告和改進(jìn)措施是否到位。（3）持續(xù)改進(jìn)：核查持續(xù)改進(jìn)措施是否落實(shí)到位，是否有效提高質(zhì)量管理水平。四、核查方法1.文件審查：對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行審查，確保文件內(nèi)容符合要求。2.現(xiàn)場核查：對工程項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行核查，了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。3.詢問調(diào)查：對相關(guān)人員、部門進(jìn)行詢問調(diào)查，了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。4.數(shù)據(jù)分析：對工程項(xiàng)目質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理問題。五、核查結(jié)果1.合格：質(zhì)量管理體系符合要求，運(yùn)行良好。2.不合格：質(zhì)量管理體系存在不足，需進(jìn)行整改。3.嚴(yán)重不合格：質(zhì)量管理體系存在嚴(yán)重問題，需立即整改。六、整改要求1.對不合格項(xiàng)，要求責(zé)任單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改。2.對嚴(yán)重不合格項(xiàng)，要求責(zé)任單位立即整改，并提交整改報(bào)告。3.對整改措施，要求責(zé)任單位落實(shí)到位，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。七、總結(jié)本工程質(zhì)量管理體系核查表旨在幫助工程項(xiàng)目建立健全質(zhì)量管理體系，提高工程質(zhì)量。通過核查，發(fā)現(xiàn)和糾正管理體系中的不足，促進(jìn)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理的持續(xù)改進(jìn)。希望各工程項(xiàng)目單位認(rèn)真執(zhí)行本核查表，確保工程質(zhì)量，為我國工程建設(shè)事業(yè)做出貢獻(xiàn)。第2篇一、前言為了確保工程質(zhì)量，提高工程質(zhì)量管理水平，根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本工程質(zhì)量管理體系核查表。本核查表旨在對工程質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面、細(xì)致的檢查，以發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)不足，從而提高工程質(zhì)量管理水平。二、核查范圍1.施工單位質(zhì)量管理體系；2.監(jiān)理單位質(zhì)量管理體系；3.設(shè)計(jì)單位質(zhì)量管理體系；4.材料供應(yīng)商質(zhì)量管理體系；5.施工設(shè)備供應(yīng)商質(zhì)量管理體系。三、核查內(nèi)容1.組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)（1）檢查各單位質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)是否健全，職責(zé)是否明確。（2）檢查各單位質(zhì)量管理體系負(fù)責(zé)人是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。（3）檢查各單位質(zhì)量管理體系內(nèi)部分工是否合理，是否形成有效的質(zhì)量管理體系。2.質(zhì)量目標(biāo)與計(jì)劃（1）檢查各單位是否制定質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是否合理、可行。（2）檢查各單位是否制定質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃是否具有針對性、可操作性。（3）檢查各單位質(zhì)量目標(biāo)與計(jì)劃的實(shí)施情況，是否達(dá)到預(yù)期效果。3.質(zhì)量控制（1）檢查各單位是否建立健全質(zhì)量控制制度，包括施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、材料供應(yīng)、設(shè)備供應(yīng)等方面的質(zhì)量控制。（2）檢查各單位是否嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制制度，對關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位進(jìn)行嚴(yán)格把控。（3）檢查各單位是否對施工過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行及時(shí)整改，確保工程質(zhì)量。4.質(zhì)量檢驗(yàn)（1）檢查各單位是否建立健全質(zhì)量檢驗(yàn)制度，包括原材料、半成品、成品、施工現(xiàn)場等各個(gè)環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)。（2）檢查各單位是否配備必要的檢驗(yàn)設(shè)備，檢驗(yàn)人員是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。（3）檢查各單位質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。5.質(zhì)量記錄與檔案管理（1）檢查各單位是否建立健全質(zhì)量記錄制度，包括施工記錄、檢驗(yàn)記錄、整改記錄等。（2）檢查各單位質(zhì)量記錄是否完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。（3）檢查各單位質(zhì)量檔案管理是否規(guī)范，便于查閱。6.質(zhì)量培訓(xùn)與教育（1）檢查各單位是否定期開展質(zhì)量培訓(xùn)與教育活動，提高員工質(zhì)量意識。（2）檢查各單位質(zhì)量培訓(xùn)與教育內(nèi)容是否具有針對性、實(shí)用性。（3）檢查各單位員工質(zhì)量知識掌握情況，是否滿足崗位要求。7.質(zhì)量改進(jìn)與持續(xù)改進(jìn)（1）檢查各單位是否定期開展質(zhì)量改進(jìn)活動，分析質(zhì)量問題原因，制定改進(jìn)措施。（2）檢查各單位質(zhì)量改進(jìn)措施是否得到有效實(shí)施，是否取得明顯效果。（3）檢查各單位是否持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高工程質(zhì)量管理水平。8.內(nèi)部審核與監(jiān)督（1）檢查各單位是否定期開展內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系的有效性。（2）檢查各單位內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題是否得到及時(shí)整改。（3）檢查各單位是否接受上級主管部門的監(jiān)督檢查，確保工程質(zhì)量。四、核查方法1.文件審查：審查各單位質(zhì)量管理體系文件，包括組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、目標(biāo)、計(jì)劃、制度、記錄等。2.實(shí)地檢查：對施工現(xiàn)場、檢驗(yàn)場所、材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商等進(jìn)行實(shí)地檢查，了解質(zhì)量管理體系實(shí)施情況。3.訪談：與各單位質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、施工人員等進(jìn)行訪談，了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。4.檔案查閱：查閱各單位質(zhì)量管理體系相關(guān)檔案，包括記錄、報(bào)告、整改措施等。五、核查結(jié)果處理1.對核查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)反饋給相關(guān)單位，要求其整改。2.對整改不到位的單位，進(jìn)行通報(bào)批評，并采取相應(yīng)的處罰措施。3.對質(zhì)量管理體系運(yùn)行良好的單位，給予表揚(yáng)和獎勵。4.對核查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，形成核查報(bào)告，為今后質(zhì)量管理工作提供參考。六、附則1.本核查表適用于我國境內(nèi)各類工程質(zhì)量管理體系。2.本核查表由各級質(zhì)量監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)解釋。3.本核查表自發(fā)布之日起實(shí)施。注：本核查表僅供參考，具體核查內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。第3篇一、前言為了確保工程質(zhì)量，提高工程質(zhì)量管理體系的有效性，本核查表對工程質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面核查，旨在幫助各單位、各部門發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)管理體系中的不足，提高工程質(zhì)量。本核查表共分為七個(gè)部分，分別為：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、質(zhì)量目標(biāo)與計(jì)劃、資源管理、過程控制、測量分析與改進(jìn)、質(zhì)量保證與監(jiān)督、持續(xù)改進(jìn)。二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.組織機(jī)構(gòu)（1）是否建立健全了工程質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，明確各級組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限。（2）組織機(jī)構(gòu)是否覆蓋了工程質(zhì)量管理的全過程，包括設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。（3）組織機(jī)構(gòu)是否具有獨(dú)立性，確保各環(huán)節(jié)之間的協(xié)調(diào)與配合。2.職責(zé)（1）是否明確了各級人員的質(zhì)量職責(zé)，包括項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等。（2）各級人員的質(zhì)量職責(zé)是否明確、具體，便于執(zhí)行和考核。（3）是否建立了質(zhì)量責(zé)任追究制度，對違反質(zhì)量規(guī)定的行為進(jìn)行追責(zé)。三、質(zhì)量目標(biāo)與計(jì)劃1.質(zhì)量目標(biāo)（1）是否制定了符合國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量目標(biāo)。（2）質(zhì)量目標(biāo)是否具有可衡量性、可實(shí)現(xiàn)性和挑戰(zhàn)性。（3）質(zhì)量目標(biāo)是否與企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展相結(jié)合。2.質(zhì)量計(jì)劃（1）是否制定了詳細(xì)的質(zhì)量計(jì)劃，包括質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量措施、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。（2）質(zhì)量計(jì)劃是否具有針對性，針對不同項(xiàng)目、不同環(huán)節(jié)制定相應(yīng)的質(zhì)量措施。（3）質(zhì)量計(jì)劃是否具有可操作性，便于實(shí)施和監(jiān)督。四、資源管理1.人力資源（1）是否配備了足夠數(shù)量的具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的專業(yè)技術(shù)人員。（2）是否對員工進(jìn)行了質(zhì)量意識和技能培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識。（3）是否建立了員工考核制度，對員工的質(zhì)量表現(xiàn)進(jìn)行考核。2.物力資源（1）是否配備了滿足項(xiàng)目需求的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備等。（2）設(shè)備是否定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。（3）是否對設(shè)備進(jìn)行定期檢查，確保設(shè)備符合質(zhì)量要求。3.質(zhì)量資料（1）是否建立了完整的質(zhì)量資料檔案，包括設(shè)計(jì)文件、施工記錄、驗(yàn)收報(bào)告等。（2）質(zhì)量資料是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（3）是否對質(zhì)量資料進(jìn)行分類、歸檔、保管，確保資料的安全和方便查閱。五、過程控制1.設(shè)計(jì)階段（1）設(shè)計(jì)文件是否滿足國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。（2）設(shè)計(jì)文件是否經(jīng)過審核、批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量。（3）設(shè)計(jì)變更是否及時(shí)、規(guī)范，并經(jīng)相關(guān)部門審核、批準(zhǔn)。2.施工階段（1）施工過程是否按照設(shè)計(jì)文件和施工規(guī)范進(jìn)行。（2）施工過程中是否對關(guān)鍵工序進(jìn)行控制，確保施工質(zhì)量。（3）施工過程中是否對質(zhì)量問題進(jìn)行及時(shí)處理，防止質(zhì)量問題擴(kuò)大。3.監(jiān)理階段（1）監(jiān)理單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。（2）監(jiān)理人員是否具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能。（3）監(jiān)理單位是否對施工過程進(jìn)行全程監(jiān)督，確保施工質(zhì)量。4.驗(yàn)收階段（1）驗(yàn)收過程是否按照驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。（2）驗(yàn)收人員是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。（3）驗(yàn)收結(jié)果是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。六、測量分析與改進(jìn)1.測量（1）是否建立了質(zhì)量測量體系，對工程質(zhì)量進(jìn)行定量分析。（2）測量方法是否科學(xué)、合理，確保測量結(jié)果的準(zhǔn)確性。（3）測量數(shù)據(jù)是否及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.分析（1）是否對測量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出質(zhì)量問題的原因。（2）分析結(jié)果是否準(zhǔn)確、可靠，為改進(jìn)措施提供依據(jù)。（3）分析過程是否透明、公開，便于相關(guān)部門和人員了解。3.改進(jìn)（1）是否針對分析結(jié)果制定改進(jìn)措施，并落實(shí)到位。（2）改進(jìn)措施是否有效，確保質(zhì)量問題得到解決。（3）改進(jìn)措施是否持續(xù)改進(jìn)，不斷提高工程質(zhì)量。七、質(zhì)量保證與監(jiān)督1.質(zhì)量保證（1）是否建立了質(zhì)量保證體系，確保工程質(zhì)量。（2）質(zhì)量保證體系是否具有可操作性，便于實(shí)施和監(jiān)督。（3）質(zhì)量保證體系是否持續(xù)改進(jìn)，不斷提高質(zhì)量保證能力。2.質(zhì)量監(jiān)督（1）是否建立了質(zhì)量監(jiān)督制度，對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。（2）質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。（3）質(zhì)量監(jiān)督過程是否公正、公平、公開，確保工程質(zhì)量。八、持續(xù)改進(jìn)1.持續(xù)改進(jìn)機(jī)制（1）是否建立了持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，對工程質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。（2）持續(xù)改進(jìn)機(jī)制是否具有可操作性，便于實(shí)施和監(jiān)督。（3）持續(xù)改進(jìn)機(jī)制是否定期評估，確保改進(jìn)措施的有效性。2.持續(xù)改進(jìn)措施（