公司安全風險評估與改善建議表使用指南一、適用場景與價值本工具適用于各類企業(yè)開展安全管理工作，具體場景包括：常規(guī)安全管理：定期對企業(yè)生產(chǎn)、辦公、倉儲等區(qū)域進行全面安全風險評估，及時發(fā)覺潛在風險；新項目/新業(yè)務引入：在新項目投產(chǎn)、新業(yè)務開展前，識別新增風險點，制定預防措施；安全檢查與合規(guī)審查：配合監(jiān)管部門檢查或內(nèi)部審計時，系統(tǒng)梳理安全風險及整改情況；/事件復盤分析：發(fā)生安全或未遂事件后，通過評估工具深挖根源，制定針對性改善建議。通過使用本工具，企業(yè)可實現(xiàn)安全風險的“識別-評估-整改-跟蹤”閉環(huán)管理，降低發(fā)生概率，保障員工生命財產(chǎn)安全，同時滿足合規(guī)要求，提升安全管理水平。二、詳細操作流程（一）評估準備階段組建評估小組明確評估組長（建議由企業(yè)安全負責人擔任），成員包括各部門負責人、安全專員、技術骨干及一線員工代表（如生產(chǎn)班組長、設備管理員*等），保證覆蓋企業(yè)各業(yè)務環(huán)節(jié)。明確分工：組長統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，部門負責人提供區(qū)域/業(yè)務風險信息，安全專員負責記錄與匯總，一線員工反饋現(xiàn)場實際問題。收集基礎資料收集企業(yè)現(xiàn)有安全管理制度、操作規(guī)程、應急預案、歷史記錄、設備設施臺賬、安全檢查報告等資料，作為風險識別的依據(jù)。收集相關法律法規(guī)標準（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》等），保證評估符合合規(guī)要求。制定評估標準統(tǒng)一風險等級劃分標準，可采用“可能性-嚴重性”矩陣法（示例見表1），明確高、中、低風險的具體定義：高風險：可能發(fā)生重傷/死亡，或造成重大財產(chǎn)損失（如火災爆炸、設備重大故障）；中風險：可能發(fā)生輕傷，或造成一般財產(chǎn)損失（如設備損壞、短暫停工）；低風險：可能導致輕微傷害或無實際損失（如一般性操作不規(guī)范）。表1風險等級評估矩陣（示例）嚴重性極少發(fā)生（1年1次以下）偶爾發(fā)生（1年1次以上）可能發(fā)生（每月1次以上）頻繁發(fā)生（每周1次以上）嚴重（重傷/死亡/重大損失）中風險高風險高風險高風險中等（輕傷/一般損失）低風險中風險高風險高風險輕微（輕微傷害/無損失）低風險低風險中風險中風險（二）風險識別與評估階段現(xiàn)場風險排查評估小組通過現(xiàn)場查看、員工訪談、資料核查等方式，按區(qū)域（生產(chǎn)車間、辦公樓、倉庫等）或業(yè)務環(huán)節(jié)（設備操作、用電安全、?；饭芾淼龋┲痦椬R別風險點。重點關注高風險環(huán)節(jié)（如動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、特種設備使用等），記錄風險具體表現(xiàn)（如“區(qū)域消防通道被占用”“設備安全防護裝置缺失”）。填寫風險評估表根據(jù)識別的風險點，在“模板表格”中填寫“風險區(qū)域/環(huán)節(jié)”“風險點具體描述”“現(xiàn)有控制措施”（如已有的安全制度、防護設備、培訓等）。結合“可能性-嚴重性”矩陣，評估風險等級，標注“潛在影響”（涉及人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞、聲譽影響等）。風險等級確認評估小組對初步評估結果進行討論，對爭議較大的風險點（如可能性或嚴重性判斷不明確），可組織專家論證或參考同行業(yè)案例，最終確定風險等級。（三）改善建議制定階段針對性提出建議針對高風險和中風險點，分析現(xiàn)有控制措施的不足，提出具體、可操作的改善建議。建議類型可包括：工程控制（如增設防護欄、更換安全設備）、管理措施（如修訂操作規(guī)程、增加檢查頻次）、培訓教育（如開展專項安全培訓）、應急準備（如完善應急預案、組織演練）等。明確責任與時間每條建議需明確“責任部門”（如生產(chǎn)部、設備部、行政部等）和“責任人”（部門負責人或具體執(zhí)行人*），并設定“計劃完成時間”，保證責任到人、時限明確。（四）執(zhí)行跟蹤與閉環(huán)管理階段整改實施責任部門按照改善建議和時間節(jié)點落實整改，評估小組定期跟蹤整改進度（每周/每月檢查），記錄“整改進度”（未開始、進行中、已完成、延期）。效果驗證整改完成后，評估小組對整改結果進行現(xiàn)場驗證，確認風險是否消除或降低至可接受水平，驗證結果記錄在“整改效果”欄。動態(tài)更新對已整改完成的風險點，定期回顧（如每季度1次），保證控制措施持續(xù)有效；對新出現(xiàn)的風險點，及時補充評估，更新表格內(nèi)容，形成“識別-評估-整改-跟蹤-再評估”的閉環(huán)管理。三、模板表格示例公司安全風險評估與改善建議表序號風險區(qū)域/環(huán)節(jié)風險點具體描述現(xiàn)有控制措施風險等級（可能性/嚴重性/綜合等級）潛在影響（人員/財產(chǎn)/環(huán)境/聲譽）改善建議責任部門責任人計劃完成時間整改進度整改效果備注1生產(chǎn)車間-機械設備員工操作沖壓設備時，未按規(guī)定佩戴防護手套定期安全培訓，現(xiàn)場張貼操作規(guī)程中/高/高風險手部受傷，影響生產(chǎn)①增加現(xiàn)場監(jiān)督崗，每日抽查防護用品佩戴情況；②為沖壓設備加裝紅外感應防護裝置生產(chǎn)部*李*2024-06-30進行中待驗證需采購防護裝置，預算已報批2辦公樓-消防設施3樓安全出口指示燈損壞每月消防設施檢查，未發(fā)覺異常低/中/中風險緊疏散時指引不清①立即更換損壞指示燈；②增加檢查頻次至每周1次，明確檢查責任人行政部*王*2024-05-20已完成正常已更換指示燈，培訓檢查人員3倉庫-?；饭芾頊缁鹌髋渲貌蛔悖ò礃藴蕬?個，實配5個）倉庫入口處配置滅火器，未分區(qū)檢查中/中/中風險小火情無法及時撲救，擴大①立即補充3個干粉滅火器，按區(qū)域擺放；②建立危化品區(qū)域滅火器臺賬，每月檢查壓力倉儲部*張*2024-05-25已完成正常滅火器已補充，臺賬已建立四、使用注意事項與優(yōu)化建議保證評估客觀性：風險識別需基于事實，避免主觀臆斷，一線員工的反饋應作為重要參考，避免“走過場”。標準統(tǒng)一性：企業(yè)內(nèi)需統(tǒng)一風險等級劃分標準、評估方法，保證不同部門、不同時期的評估結果具有可比性。建議可行性：改善建議需結合企業(yè)實際情況，避免“假大空”，優(yōu)先考慮低成本、易實施的措施，必要時可進行成本效益分析。動態(tài)管理：安全風險不是一成不變的，企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)變化、法規(guī)更新、案例等，定期