生產(chǎn)安全檢查表（含風(fēng)險評估標準）通用工具模板一、適用范圍與應(yīng)用場景本工具模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑施工、化工、倉儲物流等行業(yè)）的日常安全檢查、專項安全檢查（如節(jié)假日檢查、設(shè)備檢修前檢查、季節(jié)性檢查等）及綜合性安全檢查。通過系統(tǒng)化檢查與風(fēng)險評估，可及時識別生產(chǎn)作業(yè)中的安全隱患，明確風(fēng)險等級，推動隱患整改閉環(huán)管理，降低生產(chǎn)安全發(fā)生概率，保障人員生命財產(chǎn)安全及生產(chǎn)經(jīng)營活動連續(xù)性。二、安全檢查表操作流程與步驟（一）檢查準備階段明確檢查目標與范圍：根據(jù)檢查類型（日常/專項/綜合），確定檢查重點（如特種設(shè)備安全、消防設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作規(guī)范等），避免檢查內(nèi)容泛化或遺漏。組建檢查小組：由單位安全管理部門牽頭，抽調(diào)技術(shù)骨干、崗位代表（如車間主任、班組長、設(shè)備管理員）組成檢查小組，明確各成員職責（如現(xiàn)場檢查、資料核查、風(fēng)險記錄等）。準備檢查工具與依據(jù)：攜帶必要的檢測工具（如絕緣電阻表、可燃氣體檢測儀、卷尺等），收集相關(guān)法規(guī)標準（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)程》）、單位安全管理制度（如《設(shè)備操作規(guī)程》《隱患排查治理制度》）及上次檢查整改記錄，作為檢查判定依據(jù)。（二）現(xiàn)場實施檢查逐項核對檢查內(nèi)容：對照本模板“三、生產(chǎn)安全檢查表（含風(fēng)險評估標準）”，逐項檢查現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作及安全管理情況，保證檢查覆蓋所有預(yù)設(shè)項目。多維度信息采集：現(xiàn)場觀察：直觀檢查設(shè)備運行狀態(tài)（如有無異響、泄漏）、安全防護裝置（如防護罩、急停按鈕）是否完好、作業(yè)區(qū)域警示標識是否清晰；資料核查：查閱設(shè)備維護保養(yǎng)記錄、特種作業(yè)人員上崗證、安全培訓(xùn)記錄、應(yīng)急預(yù)案演練記錄等文件資料；人員訪談：隨機詢問現(xiàn)場作業(yè)人員安全操作流程、風(fēng)險認知及應(yīng)急處置措施，驗證安全培訓(xùn)效果。記錄檢查結(jié)果：對每項檢查內(nèi)容，如實記錄“檢查結(jié)果”（符合/不符合），對“不符合”項，詳細描述“問題描述”（如“某區(qū)域滅火器壓力不足”“某員工未按規(guī)定佩戴安全帽”），并現(xiàn)場拍攝照片或視頻留存（需注意保護隱私，避免拍攝無關(guān)人員面部）。（三）風(fēng)險評估與等級判定選擇評估方法：采用“LEC風(fēng)險評價法”（作業(yè)條件危險性分析法），從“發(fā)生可能性（L）”“暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）”“發(fā)生造成的后果（C）”三個維度對隱患進行量化評估，計算風(fēng)險值D=L×E×C。確定評分標準：L（可能性）：完全預(yù)料到（10分）、相當可能（6分）、可能但不經(jīng)常（3分）、可能性小完全意外（1分）、極不可能（0.5分）；E（暴露頻率）：連續(xù)暴露（10分）、每天工作時間內(nèi)暴露（6分）、每周一次暴露（3分）、每月一次暴露（2分）、每年幾次暴露（1分）、非常罕見暴露（0.5分）；C（后果嚴重性）：重大傷亡（100分）、死亡（40分）、嚴重傷殘（15分）、手足傷殘（7分）、需要救護（1分）。判定風(fēng)險等級：根據(jù)計算出的風(fēng)險值D，劃分風(fēng)險等級——重大風(fēng)險（D≥320）：不可接受，立即停產(chǎn)整改，單位主要負責人督辦；較大風(fēng)險（160≤D＜320）：需要限期整改，由安全管理部門跟蹤落實；一般風(fēng)險（70≤D＜160）：需要控制整改，由責任部門負責人組織整改；低風(fēng)險（D＜70）：可接受，需加強日常監(jiān)控。（四）隱患整改與跟蹤制定整改方案：對“不符合”項，由檢查小組現(xiàn)場明確“整改措施”（如“更換滅火器”“組織安全帽佩戴專項培訓(xùn)”）、“責任人”（具體部門及人員，如“設(shè)備部經(jīng)理”“車間班組長”）、“整改時限”（根據(jù)風(fēng)險等級設(shè)定，重大風(fēng)險24小時內(nèi)啟動整改，較大風(fēng)險3日內(nèi)完成整改）。下發(fā)整改通知：填寫《隱患整改通知單》，經(jīng)檢查小組組長簽字后下發(fā)至責任部門，同時抄送單位安全管理部門備案。整改閉環(huán)管理：責任部門按時完成整改后，向安全管理部門提交《隱患整改反饋單》，檢查小組對整改結(jié)果進行復(fù)查，確認隱患消除后，在檢查表中標注“整改完成”，形成“檢查-整改-復(fù)查-閉環(huán)”管理流程。（五）總結(jié)與歸檔檢查結(jié)果匯總：檢查結(jié)束后，3個工作日內(nèi)完成《生產(chǎn)安全檢查表》匯總，統(tǒng)計檢查項目總數(shù)、符合項數(shù)、不符合項數(shù)、風(fēng)險等級分布及整改完成率，形成《安全檢查報告》。問題分析與改進：針對高頻次出現(xiàn)的“不符合”項或重大風(fēng)險隱患，組織召開安全分析會，分析根本原因（如制度缺陷、培訓(xùn)不足、設(shè)備老化），修訂安全管理制度或優(yōu)化操作流程，從源頭預(yù)防隱患。資料歸檔：將《生產(chǎn)安全檢查表》《隱患整改通知單》《隱患整改反饋單》《安全檢查報告》及相關(guān)影像資料整理歸檔，保存期限不少于3年，以備追溯及后續(xù)檢查參考。三、生產(chǎn)安全檢查表（含風(fēng)險評估標準）檢查類別檢查項目檢查內(nèi)容與標準檢查方法風(fēng)險等級（LEC）檢查結(jié)果（符合/不符合）問題描述（不符合項填寫）整改措施責任人整改時限復(fù)查結(jié)果設(shè)備設(shè)施安全特種設(shè)備鍋爐、壓力容器、起重機械等特種設(shè)備定期檢驗合格，在有效期內(nèi)；安全附件（安全閥、壓力表）校驗合格，靈敏可靠。查驗檢驗報告、現(xiàn)場測試L=3（可能但不經(jīng)常）E=6（每天暴露）C=40（死亡）D=720□符合□不符合如“某壓力容器2023年檢驗報告過期”立即停用，聯(lián)系有資質(zhì)單位重新檢驗設(shè)備部*經(jīng)理2024–□合格□不合格消防設(shè)施滅火器、消防栓、應(yīng)急照明、疏散指示標志完好有效，壓力正常，在有效期內(nèi)；疏散通道、安全出口暢通，無占用堵塞?，F(xiàn)場檢查、測試L=1（可能性?。〦=6（每天暴露）C=15（嚴重傷殘）D=90□符合□不符合如“3號車間滅火器壓力不足”送專業(yè)機構(gòu)維修或更換滅火器行政部*主管2024–□合格□不合格作業(yè)環(huán)境安全照明與通風(fēng)作業(yè)區(qū)域照明充足（照度≥100lux），無眩光；有毒有害崗位通風(fēng)設(shè)施運行正常，空氣中有害物質(zhì)濃度符合國家標準。測量儀器檢測、現(xiàn)場查看L=3（可能但不經(jīng)常）E=6（每天暴露）C=7（手足傷殘）D=126□符合□不符合如“噴漆房照明亮度不足”更換LED燈具，增加照明數(shù)量生產(chǎn)部*主任2024–□合格□不合格物料堆放原材料、半成品、成品堆放整齊，不超過1.5米，不占用消防通道；易燃易爆物品分類存放，遠離火源?，F(xiàn)場目測、測量L=3（可能但不經(jīng)常）E=3（每周暴露）C=40（死亡）D=360□符合□不符合如“乙醇與油漆混放于倉庫角落”立即分開存放，設(shè)置專用防爆柜倉儲部*主管2024–□合格□不合格人員操作安全特種作業(yè)人員電焊、電工、起重機械司機等特種作業(yè)人員持有效證件上崗，證件在有效期內(nèi)；無無證操作或超范圍操作。查驗證件、現(xiàn)場詢問L=3（可能但不經(jīng)常）E=3（每周暴露）C=40（死亡）D=360□符合□不符合如“某電工操作證已過期3個月”立即停止作業(yè)，安排培訓(xùn)取證人力資源部*經(jīng)理2024–□合格□不合格勞保用品佩戴員工按規(guī)定佩戴安全帽、防護眼鏡、防毒口罩、絕緣手套等勞保用品，佩戴規(guī)范、完好無損?，F(xiàn)場抽查、觀察L=1（可能性小）E=6（每天暴露）C=7（手足傷殘）D=42□符合□不符合如“2名員工未佩戴安全帽”現(xiàn)場糾正，班前會強調(diào)佩戴要求車間*班組長立即整改□合格□不合格安全管理安全培訓(xùn)與教育新員工三級安全教育覆蓋率100%；轉(zhuǎn)崗、復(fù)工員工培訓(xùn)合格后上崗；定期開展安全知識培訓(xùn)（每季度≥1次）。查閱培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場提問L=3（可能但不經(jīng)常）E=3（每周暴露）C=15（嚴重傷殘）D=135□符合□不符合如“某新員工無三級安全教育記錄”補充培訓(xùn)并記錄，考核合格后上崗安全部*專員2024–□合格□不合格應(yīng)急預(yù)案與演練應(yīng)急預(yù)案按規(guī)定備案，每年至少組織1次綜合或?qū)ｍ椦菥?；員工熟悉應(yīng)急流程及逃生路線。查閱預(yù)案、演練記錄、現(xiàn)場提問L=1（可能性小）E=1（每年幾次）C=100（重大傷亡）D=100□符合□不符合如“未組織年度消防演練”30日內(nèi)組織消防演練，修訂預(yù)案安全部*經(jīng)理2024–□合格□不合格四、使用過程中的關(guān)鍵注意事項（一）檢查人員資質(zhì)要求檢查小組成員需具備相應(yīng)的安全知識和現(xiàn)場經(jīng)驗，特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗，非專業(yè)人員需提前接受安全檢查培訓(xùn)，熟悉檢查標準及風(fēng)險評估方法，避免因?qū)I(yè)能力不足導(dǎo)致隱患誤判或漏判。（二）風(fēng)險等級判定準確性嚴格按照LEC評分標準量化風(fēng)險，避免主觀臆斷。對于復(fù)雜隱患（如涉及多系統(tǒng)交叉作業(yè)），可組織技術(shù)專家進行專項評估，保證風(fēng)險等級與實際風(fēng)險水平匹配，防止“高估風(fēng)險”導(dǎo)致資源浪費或“低估風(fēng)險”留下安全隱患。（三）整改責任與時效性重大風(fēng)險隱患必須立即停產(chǎn)整改，較大風(fēng)險隱患需明確整改時限（一般不超過7天），一般及低風(fēng)險隱患需在當月內(nèi)完成整改。責任部門負責人為整改第一責任人，安全管理部門需全程跟蹤，對逾期未整改或整改不到位的單位，按制度追究責任。（四）動態(tài)更新與持續(xù)改進企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝變化、法規(guī)標準更新及案例教訓(xùn)，每半年對檢查表內(nèi)容進行評審修訂，新增或淘汰檢查項目，保證檢查標準與實際風(fēng)險同步。同時定期分析檢查數(shù)據(jù)，識別高風(fēng)險環(huán)節(jié)，針對性制定管控措施，