行政管理審批流程標準手冊前言為規(guī)范公司行政管理行為，提高審批效率，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任，保證行政事務(wù)有序開展，特制定本手冊。本手冊涵蓋公司日常行政管理中各類審批流程的標準操作規(guī)范，適用于全體員工及相關(guān)管理人員，旨在通過標準化流程減少溝通成本，保障行政工作的合規(guī)性與高效性。一、適用范圍與典型應(yīng)用場景本手冊適用于公司各部門行政管理相關(guān)的審批事項，典型應(yīng)用場景包括但不限于：日常費用報銷：辦公費、差旅費、交通費、業(yè)務(wù)招待費等費用支出；采購申請：辦公用品、固定資產(chǎn)、勞保用品、服務(wù)類采購等；請假與考勤管理：事假、病假、年假、調(diào)休、出差等假期及外出申請；固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)申購、領(lǐng)用、報廢、調(diào)撥等；用印與文件審批：公司公章、合同章、法人章等印章使用，以及重要文件（如通知、報告、合同）的印發(fā)審批；其他行政事務(wù)：如會議室預(yù)訂、車輛使用、訪客接待等特殊事項申請。二、標準化操作流程詳解（一）總流程框架所有行政審批事項均遵循“發(fā)起申請→部門初審→歸口審核→領(lǐng)導(dǎo)審批→結(jié)果反饋→資料歸檔”的核心流程，具體mermaidgraphTDA[申請人發(fā)起申請]–>B[部門負責(zé)人初審]B–>C[行政部歸口審核]C–>D[分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審批]D–>E[結(jié)果反饋至申請人]E–>F[行政部資料歸檔]（二）分步驟操作說明1.發(fā)起申請責(zé)任主體：事項申請人（員工/部門經(jīng)辦人）操作內(nèi)容：（1）根據(jù)事項類型填寫對應(yīng)的審批模板（詳見第三部分“常用審批模板”），保證信息真實、完整，包括申請人基本信息、申請事項、明細、依據(jù)、附件等；（2）將填寫完整的審批模板及附件材料（如發(fā)票、報價單、病歷證明等）通過公司內(nèi)部OA系統(tǒng)“審批管理”模塊提交，或線下提交至行政部。時限要求：需在事項發(fā)生前1-3個工作日發(fā)起（緊急事項除外，詳見“關(guān)鍵執(zhí)行要點”）。2.部門負責(zé)人初審責(zé)任主體：申請人所在部門負責(zé)人操作內(nèi)容：（1）審核申請事項的真實性、必要性（如費用報銷是否符合部門預(yù)算，請假是否影響部門工作等）；（2）核對申請信息與附件材料是否一致（如發(fā)票金額與報銷單是否匹配，請假事由與證明材料是否對應(yīng)）；（3）初審?fù)ㄟ^后，在OA系統(tǒng)或紙質(zhì)審批單上簽署“同意”意見并轉(zhuǎn)交行政部；初審不通過的，注明原因并退回申請人修改。時限要求：1個工作日內(nèi)完成。3.行政部歸口審核責(zé)任主體：行政部指定審核人員操作內(nèi)容：（1）根據(jù)公司行政管理制度審核申請事項的合規(guī)性（如采購是否符合“比價采購”原則，用印是否符合《印章管理辦法》等）；（2）審核審批流程完整性（如是否需多級審批、附件是否齊全）；（3）對涉及費用、采購等事項進行標準核對（如差旅費是否符合住宿、交通標準，辦公用品采購是否在常用品類范圍內(nèi)）；（4）審核通過后，轉(zhuǎn)交相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批；審核不通過的，與申請人溝通并退回。時限要求：2個工作日內(nèi)完成（復(fù)雜事項可延長至3個工作日）。4.領(lǐng)導(dǎo)審批責(zé)任主體：根據(jù)事項權(quán)限確定（分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理）操作內(nèi)容：（1）審核申請事項的合理性、預(yù)算匹配度及對公司整體運營的影響；（2）對重大事項（如單筆費用超5000元、固定資產(chǎn)申購超1萬元等）進行重點審批；（3）審批通過后，在系統(tǒng)或?qū)徟鷨紊虾炇稹巴狻币庖?；審批不通過的，注明原因并退回行政部。時限要求：2個工作日內(nèi)完成（需總經(jīng)理審批的重大事項可延長至3個工作日）。5.結(jié)果反饋責(zé)任主體：行政部/審批發(fā)起人操作內(nèi)容：（1）審批通過后，行政部通過OA系統(tǒng)、郵件或電話通知申請人結(jié)果，并告知后續(xù)執(zhí)行步驟（如費用報銷款到賬時間、采購物品領(lǐng)取時間等）；（2）審批不通過的，由行政部將原因反饋給申請人，指導(dǎo)其修改后重新發(fā)起。6.資料歸檔責(zé)任主體：行政部檔案管理員操作內(nèi)容：（1）審批通過后，行政部將紙質(zhì)審批單、附件材料等整理成冊，按“年度-事項類型”分類歸檔；（2）電子審批材料同步存儲至公司檔案管理系統(tǒng)，保存期限不少于5年（涉及固定資產(chǎn)、合同等重要材料的保存期限按公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行）。（三）特殊流程說明1.緊急事項審批適用場景：突發(fā)情況需快速處理（如緊急維修、臨時接待等），無法提前按常規(guī)流程發(fā)起申請。操作說明：（1）申請人通過電話或即時通訊工具向部門負責(zé)人及行政部說明緊急情況，獲得口頭同意后先行處理；（2）事項處理完畢后1個工作日內(nèi)，補填審批模板并提交至OA系統(tǒng)，注明“緊急補批”及事由說明；（3）行政部優(yōu)先處理緊急補批事項，審核時限縮短至0.5個工作日。2.跨部門協(xié)作審批適用場景：事項涉及多個部門職責(zé)（如跨部門采購、大型會議組織等）。操作說明：（1）由主辦部門發(fā)起申請，需在審批單中注明協(xié)辦部門及協(xié)作內(nèi)容；（2）協(xié)辦部門需在1個工作日內(nèi)完成會簽，確認協(xié)作事項的可行性及資源支持；（3）所有協(xié)辦部門會簽通過后，提交至行政部及領(lǐng)導(dǎo)審批。三、常用審批模板（附表）附表1：日常費用報銷審批單申請人*所在部門*申請日期年月*日報銷類型□辦公費□差旅費□交通費□業(yè)務(wù)招待費□其他：______預(yù)算科目*申請金額*元費用明細日期事項金額（元）發(fā)票號碼發(fā)票抬頭年月*日****年月*日****附件清單□發(fā)票（張）□行程單（張）□其他：______審批意見部門負責(zé)人行政部審核財務(wù)部復(fù)核簽字：*簽字：*簽字：*分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理備注簽字：*簽字：*如需退回請注明原因附表2：辦公用品采購申請單申請人*所在部門*申請日期年月*日采購用途□日常辦公□部門專項□其他：______預(yù)算金額*元期望到貨日期年月*日采購清單物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（元）**********供應(yīng)商信息（如指定供應(yīng)商，填寫名稱、聯(lián)系人、電話；如需比價，注明“需比價”）附件清單□報價單（份）□庫存核查記錄（份）審批意見部門負責(zé)人行政部審核分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：*簽字：*簽字：*附表3：請假審批單申請人*所在部門*申請日期年月*日請假類型□事假□病假□年假□調(diào)休□婚假□產(chǎn)假□其他：______請假天數(shù)*天起止日期年月日至年月日請假事由工作交接情況（需注明交接人及交接內(nèi)容，保證請假期間工作不受影響）附件清單□病假：醫(yī)院證明（*份）□其他：______審批意見部門負責(zé)人行政部備案分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：*簽字：*簽字：*四、關(guān)鍵執(zhí)行要點與風(fēng)險提示（一）申請材料完整性發(fā)起申請時，需保證審批模板填寫完整（帶“*”項為必填項），附件材料真實、有效（如發(fā)票需為合規(guī)增值稅發(fā)票，并注明公司全稱及稅號；病假需提供二級及以上醫(yī)院開具的證明材料）。附件不全或信息不符的，審批環(huán)節(jié)將被退回，可能導(dǎo)致審批延誤。（二）審批時限管理各環(huán)節(jié)審批人需在規(guī)定時限內(nèi)完成審批，無正當理由逾期未審批的，視為“同意”（緊急事項除外）。申請人可通過OA系統(tǒng)實時跟蹤審批進度，對超時未審批的事項可向行政部反饋催辦。（三）權(quán)限與合規(guī)性嚴格按權(quán)限審批，不得越級審批（如單筆費用超2000元需分管領(lǐng)導(dǎo)審批，超5000元需總經(jīng)理審批）。涉及采購、用印、合同等事項，需遵守《公司采購管理辦法》《印章管理制度》等專項規(guī)定，嚴禁違規(guī)操作。（四）特殊情況處理申請人因工作需要調(diào)整申請事項的，需在審批完成前通過OA系統(tǒng)發(fā)起“撤回”或“變更”申請，經(jīng)原審批路徑確認后修改；審批完成后需變更的，需重新發(fā)起申請。審批過程中如遇審批人出差或請假，可由其指定授權(quán)人代為審批（需提前在OA系統(tǒng)中設(shè)置授權(quán)信息），或由上一級領(lǐng)導(dǎo)臨時審批。（五）資料保管與追溯審批完成后，申請人及部門需留存審批結(jié)果復(fù)印件或電子記錄，行政部定期對歸檔資料進行整理、核對，保證審