企業(yè)安全生產(chǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)化流程模板一、適用范圍與核心目標(biāo)本模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（含生產(chǎn)制造、建筑施工、?；反鎯?chǔ)、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)）的常態(tài)化安全生產(chǎn)檢查工作，旨在通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程實(shí)現(xiàn)“隱患排查全覆蓋、風(fēng)險(xiǎn)管控全閉環(huán)、責(zé)任落實(shí)全鏈條”，從源頭預(yù)防生產(chǎn)安全，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，同時(shí)滿足國(guó)家《安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》等法規(guī)要求。核心目標(biāo)包括：統(tǒng)一檢查標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范操作動(dòng)作、提升檢查效率、保證整改實(shí)效。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）前置準(zhǔn)備：明確檢查方向與資源保障制定檢查計(jì)劃依據(jù)企業(yè)年度安全工作目標(biāo)、季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)（如夏季防汛、冬季防火）、上級(jí)主管部門要求或教訓(xùn)，提前3-5個(gè)工作日制定《安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃》，明確以下內(nèi)容：檢查范圍（覆蓋所有生產(chǎn)車間、作業(yè)區(qū)域、特種設(shè)備、消防設(shè)施等）；檢查時(shí)間（具體日期、時(shí)段，避開(kāi)生產(chǎn)高峰期，保證現(xiàn)場(chǎng)檢查充分）；檢查依據(jù)（國(guó)家/行業(yè)法規(guī)、企業(yè)安全管理制度、操作規(guī)程等）；參與人員（明確檢查組長(zhǎng)、專業(yè)檢查員、記錄員，建議邀請(qǐng)安全專家或員工代表參與）。組建檢查團(tuán)隊(duì)檢查組長(zhǎng)：由企業(yè)分管安全負(fù)責(zé)人或安全管理部經(jīng)理?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、問(wèn)題判定及重大事項(xiàng)決策；專業(yè)檢查員：按領(lǐng)域分工（如電氣安全、機(jī)械安全、消防安全、職業(yè)健康等），可由安全工程師、設(shè)備管理員、車間主任等擔(dān)任，需具備相關(guān)專業(yè)資質(zhì)或經(jīng)驗(yàn)；記錄員：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄、問(wèn)題匯總及報(bào)告整理，需熟悉企業(yè)安全管理體系。準(zhǔn)備檢查工具與資料工具類：安全檢查表、測(cè)溫儀、測(cè)厚儀、絕緣電阻測(cè)試儀、應(yīng)急照明設(shè)備檢測(cè)工具、相機(jī)（拍攝現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題）；資料類：最新版安全管理制度匯編、設(shè)備操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、上次檢查隱患整改臺(tái)賬、員工培訓(xùn)記錄等。（二）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施：逐項(xiàng)排查與記錄留痕首次會(huì)議：明確檢查要求檢查開(kāi)始前，由檢查組長(zhǎng)召集被檢查部門負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)及相關(guān)人員召開(kāi)首次會(huì)議，說(shuō)明檢查目的、范圍、流程及配合要求，保證各方理解檢查重點(diǎn)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：分區(qū)域/分專業(yè)排查按照“分區(qū)劃塊、專業(yè)對(duì)口”原則開(kāi)展檢查，重點(diǎn)覆蓋以下維度：設(shè)備設(shè)施安全：特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢驗(yàn)、安全附件（安全閥、壓力表等）是否有效、設(shè)備防護(hù)裝置（防護(hù)罩、急停按鈕等）是否完好；作業(yè)環(huán)境安全：通道是否暢通、物料堆放是否整齊、照明/通風(fēng)是否符合標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)區(qū)域警示標(biāo)識(shí)是否清晰；人員操作安全：?jiǎn)T工是否遵守操作規(guī)程、是否正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（PPE，如安全帽、防護(hù)手套等）、特種作業(yè)人員是否持證上崗；安全管理落實(shí)：安全會(huì)議記錄是否完整、隱患排查臺(tái)賬是否更新、應(yīng)急預(yù)案是否定期演練、安全培訓(xùn)是否開(kāi)展。檢查過(guò)程中，檢查員需對(duì)照《安全檢查表》逐項(xiàng)核對(duì)，對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題立即拍照留存，記錄具體位置、問(wèn)題描述及初步判定等級(jí)（一般隱患/重大隱患）。末次會(huì)議：反饋初步檢查結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后，由檢查組長(zhǎng)組織召開(kāi)末次會(huì)議，向被檢查部門反饋檢查發(fā)覺(jué)的主要問(wèn)題，聽(tīng)取部門說(shuō)明，確認(rèn)問(wèn)題事實(shí)（避免爭(zhēng)議），并明確整改要求及時(shí)限。（三）問(wèn)題匯總與報(bào)告編制：形成閉環(huán)管理依據(jù)整理檢查記錄記錄員在24小時(shí)內(nèi)匯總所有檢查記錄，將現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題描述、照片、判定等級(jí)等錄入《安全生產(chǎn)檢查問(wèn)題匯總表》，保證信息準(zhǔn)確、完整。隱患風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分級(jí)由檢查組長(zhǎng)組織專業(yè)檢查員對(duì)隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，依據(jù)《隱患排查治理通則》（AQ/T9008）判定等級(jí)：重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷、造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重社會(huì)影響的隱患（如特種設(shè)備超期未檢、消防設(shè)施失效等）；一般隱患：除重大隱患外，其他可能導(dǎo)致或影響安全生產(chǎn)的隱患（如個(gè)別滅火器壓力不足、安全通道臨時(shí)堆放雜物等）。編制檢查報(bào)告檢查報(bào)告應(yīng)包含以下內(nèi)容：檢查概況（時(shí)間、范圍、參與人員）、檢查總體評(píng)價(jià)（安全狀況亮點(diǎn)與薄弱環(huán)節(jié)）、隱患清單（按部門/區(qū)域分類，注明問(wèn)題描述、等級(jí)、責(zé)任單位）、整改建議（針對(duì)共性或系統(tǒng)性問(wèn)題提出改進(jìn)措施）。報(bào)告經(jīng)檢查組長(zhǎng)審核后，上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門。（四）整改跟蹤與驗(yàn)收：保證隱患清零下發(fā)整改通知對(duì)檢查發(fā)覺(jué)的隱患，由安全管理部在2個(gè)工作日內(nèi)下發(fā)《隱患整改通知書(shū)》，明確以下內(nèi)容：隱患描述、整改要求（立即整改/限期整改/停業(yè)整改）、責(zé)任部門/責(zé)任人、整改期限（重大隱患整改期限不超過(guò)24小時(shí)，一般隱患不超過(guò)7天）、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。督促整改落實(shí)責(zé)任部門接到通知后，需制定整改方案（含措施、資源、責(zé)任人），按期限完成整改。整改過(guò)程中，安全管理部負(fù)責(zé)跟蹤進(jìn)度，對(duì)重大隱患安排專人現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，保證整改措施到位。整改復(fù)查與銷號(hào)責(zé)任部門完成整改后，向安全管理部提交《隱患整改申請(qǐng)表》及相關(guān)證明材料（如整改前后照片、檢測(cè)報(bào)告等）。安全管理部在3個(gè)工作日內(nèi)組織復(fù)查，確認(rèn)整改合格后，在《隱患整改臺(tái)賬》中銷號(hào)；若整改不合格，需重新下達(dá)整改通知，直至隱患徹底消除。三、配套表單工具（一）安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃表檢查名稱檢查時(shí)間檢查范圍檢查依據(jù)參與人員計(jì)劃編制人審核人批準(zhǔn)人2024年Q3季度安全檢查2024年7月15-17日一車間、倉(cāng)庫(kù)、配電室《安全生產(chǎn)法》、企業(yè)安全管理制度（組長(zhǎng)）、（電氣）、（機(jī)械）趙六錢七孫八（二）現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄表（示例）檢查區(qū)域：一車間沖壓區(qū)檢查時(shí)間：2024年7月15日09:00檢查人員：、檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果設(shè)備防護(hù)裝置防護(hù)罩應(yīng)完好，無(wú)松動(dòng)、缺失不合格消防器材滅火器壓力正常，在有效期內(nèi)合格員工操作嚴(yán)禁戴手套操作旋轉(zhuǎn)設(shè)備不合格應(yīng)急通道通道寬度≥1.5m，無(wú)障礙物合格（三）隱患整改通知書(shū)（示例）隱患編號(hào)：AQJC-2024-078整改通知日期：2024年7月15日隱患描述一車間沖壓機(jī)右側(cè)防護(hù)罩固定螺栓松動(dòng)，設(shè)備運(yùn)行時(shí)防護(hù)罩可能位移，導(dǎo)致人員肢體卷入風(fēng)險(xiǎn)。隱患等級(jí)一般隱患整改要求立即停機(jī)檢修，更換固定螺栓并緊固，保證防護(hù)罩牢固無(wú)間隙。責(zé)任部門生產(chǎn)一部責(zé)任人周九（車間主任）整改期限2024年7月16日17:00前驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)防護(hù)罩安裝牢固，運(yùn)行測(cè)試無(wú)異常，安全管理部現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。整改情況反饋（由責(zé)任部門填寫，附整改照片）（四）隱患整改復(fù)查記錄表隱患編號(hào)：AQJC-2024-078整改期限：2024年7月16日復(fù)查時(shí)間：2024年7月16日16:30整改措施落實(shí)情況已更換M8不銹鋼固定螺栓2顆，使用扭矩扳手緊固（扭矩值40N·m），運(yùn)行測(cè)試30分鐘，防護(hù)罩無(wú)位移。整改效果驗(yàn)證隱險(xiǎn)已消除，符合設(shè)備安全運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。復(fù)查結(jié)論□合格，同意銷號(hào)□不合格，需重新整改復(fù)查人員吳十（安全管理部）責(zé)任部門簽字：周九四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與常見(jiàn)問(wèn)題規(guī)避（一）檢查原則：客觀公正，杜絕形式主義檢查需基于事實(shí)和數(shù)據(jù)，避免主觀臆斷；對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題要“零容忍”，不搞“下不為例”，嚴(yán)禁因人情或壓力降低檢查標(biāo)準(zhǔn)。（二）隱患分級(jí)：準(zhǔn)確判定，避免偏差重大隱患的判定需嚴(yán)格依據(jù)《工貿(mào)企業(yè)重大生產(chǎn)安全隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》等文件，必要時(shí)咨詢安全專家，避免一般隱患“升級(jí)”或重大隱患“漏判”。（三）整改跟蹤：責(zé)任到人，限時(shí)清零重大隱患整改期間需落實(shí)監(jiān)控措施（如設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、安排專人監(jiān)護(hù)），防止發(fā)生；對(duì)逾期未整改的責(zé)任部門，需按企業(yè)安全考核制度追責(zé)。（四）記錄管理：規(guī)