安全生產(chǎn)排查制度一、總則

（一）制定目的與依據(jù)

1.制定目的

為全面排查生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全生產(chǎn)隱患，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。

2.制定依據(jù)

本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際情況制定。

（二）適用范圍

1.適用單位范圍

本制度適用于企業(yè)各部門、各分支機(jī)構(gòu)、控股子公司及所有生產(chǎn)經(jīng)營場所，包括但不限于生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓、施工現(xiàn)場等區(qū)域。

2.適用事項范圍

涵蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程中的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全管理、應(yīng)急措施等所有可能導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故的隱患排查活動。

（三）基本原則

1.預(yù)防為主原則

堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，以隱患排查為核心，將事故預(yù)防關(guān)口前移，從源頭上控制安全風(fēng)險。

2.全員參與原則

明確各級人員排查責(zé)任，建立覆蓋管理層、技術(shù)層、操作層的全員隱患排查體系，鼓勵從業(yè)人員主動參與隱患識別與報告。

3.分級負(fù)責(zé)原則

按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”“誰使用、誰負(fù)責(zé)”原則，落實各部門、各崗位的排查責(zé)任，確保隱患排查責(zé)任到人、措施到位。

4.動態(tài)管理原則

根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營變化、季節(jié)更替、政策調(diào)整等因素，定期更新排查重點，實現(xiàn)隱患排查的常態(tài)化、動態(tài)化、精準(zhǔn)化管理。

（四）責(zé)任主體

1.企業(yè)主體責(zé)任

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)排查第一責(zé)任人，對全企業(yè)隱患排查工作負(fù)全面責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人對分管領(lǐng)域排查工作負(fù)直接責(zé)任。

2.部門監(jiān)管責(zé)任

各部門負(fù)責(zé)人為本部門隱患排查工作直接責(zé)任人，組織制定本部門排查計劃，落實排查措施，督促整改隱患。

3.從業(yè)人員責(zé)任

從業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品，主動排查本崗位安全隱患，及時報告異常情況。

二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

（一）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.領(lǐng)導(dǎo)小組

企業(yè)應(yīng)成立安全生產(chǎn)排查領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理擔(dān)任組長，分管安全工作的副總經(jīng)理擔(dān)任副組長，成員包括各部門負(fù)責(zé)人、安全管理部門代表及工會代表。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開一次會議，審議排查計劃、重大隱患整改方案及年度總結(jié)報告。會議記錄需存檔備查，確保決策透明化。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在安全管理部門，負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)工作，包括會議通知、文件起草及進(jìn)度跟蹤。

2.工作小組

各部門需設(shè)立安全生產(chǎn)排查工作小組，組長由部門經(jīng)理兼任，成員包括安全專員、班組長及資深員工。工作小組每月至少組織一次排查活動，覆蓋本部門所有作業(yè)區(qū)域。小組職責(zé)包括制定月度排查計劃、實施現(xiàn)場檢查、記錄隱患信息及跟蹤整改情況。例如，生產(chǎn)車間的工作小組需重點關(guān)注設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、操作規(guī)范及防護(hù)設(shè)施，確保排查無死角。

3.基層單位

各生產(chǎn)班組、倉庫等基層單位應(yīng)指定一名安全員，負(fù)責(zé)日常隱患巡查。安全員需每日檢查本區(qū)域安全狀況，如設(shè)備異常、環(huán)境隱患等，并填寫《日常安全記錄表》。記錄表需每周匯總至工作小組，形成閉環(huán)管理?；鶎訂挝坏陌踩珕T需接受定期培訓(xùn)，提升識別能力，確保排查工作深入一線。

（二）職責(zé)分工

1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌全企業(yè)安全生產(chǎn)排查工作，主要職責(zé)包括：制定年度排查目標(biāo)及政策，批準(zhǔn)排查預(yù)算，監(jiān)督重大隱患整改，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作。例如，在季度會議上，領(lǐng)導(dǎo)小組需評估排查效果，調(diào)整重點領(lǐng)域，如增加夏季防暑降溫排查。同時，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)向上級主管部門報告排查進(jìn)展，確保符合國家法規(guī)要求。

2.工作小組職責(zé)

工作小組是排查執(zhí)行主體，具體職責(zé)包括：制定詳細(xì)排查方案，組織現(xiàn)場檢查，分析隱患數(shù)據(jù)，提出整改建議。例如，工作小組需每月開展一次全面排查，覆蓋設(shè)備、環(huán)境、操作等環(huán)節(jié)。排查后，需形成《隱患報告單》，明確隱患等級、整改責(zé)任人和時限。報告單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報領(lǐng)導(dǎo)小組備案。

3.基層單位職責(zé)

基層單位是排查基礎(chǔ)，職責(zé)包括：執(zhí)行日常巡查，及時上報隱患，參與整改落實。例如，班組安全員發(fā)現(xiàn)設(shè)備漏油時，需立即停機(jī)并報告工作小組，同時協(xié)助維修人員整改?；鶎訂挝贿€需定期組織安全培訓(xùn)，提高員工排查意識，如每季度開展一次隱患識別演練。

（三）人員配置

1.專職人員

安全管理部門應(yīng)配備專職安全工程師，負(fù)責(zé)排查技術(shù)指導(dǎo)及數(shù)據(jù)分析。專職人員需具備相關(guān)專業(yè)資質(zhì)，如注冊安全工程師證書，且每年參加不少于40學(xué)時的培訓(xùn)。他們的職責(zé)包括：制定排查標(biāo)準(zhǔn)，審核隱患報告，指導(dǎo)基層單位排查工作。例如，在設(shè)備排查中，專職人員需提供檢測工具清單，確保檢查準(zhǔn)確。

2.兼職人員

各部門可選拔員工擔(dān)任兼職安全員，協(xié)助工作小組開展排查。兼職人員需通過內(nèi)部考核，具備基本安全知識，如熟悉應(yīng)急預(yù)案及操作規(guī)程。他們的職責(zé)包括：參與月度排查，記錄隱患信息，反饋員工意見。例如，兼職安全員在倉庫排查時，需檢查貨物堆放高度，防止坍塌風(fēng)險。

3.培訓(xùn)要求

所有參與排查的人員需接受系統(tǒng)性培訓(xùn)，內(nèi)容包括：法律法規(guī)解讀、隱患識別技巧、應(yīng)急處置流程。培訓(xùn)形式包括講座、模擬演練及案例分析。例如，新員工入職時需完成8學(xué)時安全培訓(xùn)，在職員工每年復(fù)訓(xùn)16學(xué)時。培訓(xùn)后需進(jìn)行考核，確保人員能力達(dá)標(biāo)。培訓(xùn)記錄需存檔，作為績效考核依據(jù)。

三、排查類型與流程

（一）日常排查

1.崗位自查

從業(yè)人員每日上崗前需對崗位安全狀況進(jìn)行初步檢查，包括設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、勞動防護(hù)用品佩戴、作業(yè)環(huán)境整潔度等。例如，操作工需確認(rèn)設(shè)備安全防護(hù)裝置是否完好，物料堆放是否符合規(guī)范。發(fā)現(xiàn)異常立即停止作業(yè)并報告班組長，填寫《崗位安全檢查記錄表》。

2.班組巡查

班組長每日組織一次班組區(qū)域巡查，重點檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、操作規(guī)程執(zhí)行情況、消防設(shè)施有效性等。巡查范圍覆蓋本班組所有作業(yè)點，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備異響、線路裸露等隱患，立即組織整改并記錄在《班組安全日志》中。

3.部門抽查

各部門負(fù)責(zé)人每周隨機(jī)抽取2-3個作業(yè)點進(jìn)行安全抽查，重點驗證隱患整改落實情況。例如，倉庫主管抽查貨物堆垛穩(wěn)定性，生產(chǎn)經(jīng)理檢查?；反鎯弦?guī)性。抽查結(jié)果納入部門月度安全考核。

（二）定期排查

1.月度綜合排查

安全管理部門牽頭組織各部門負(fù)責(zé)人開展全廠區(qū)月度綜合排查，覆蓋所有生產(chǎn)、倉儲、辦公區(qū)域。采用“區(qū)域負(fù)責(zé)制”，各部門負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)本團(tuán)隊對分管區(qū)域進(jìn)行系統(tǒng)性檢查，重點排查設(shè)備老化、電氣線路、應(yīng)急通道等系統(tǒng)性風(fēng)險。排查結(jié)束后形成《月度隱患清單》，明確整改責(zé)任人和期限。

2.季度專項排查

每季度針對特定領(lǐng)域開展專項排查，如夏季防暑降溫、冬季防火防爆、節(jié)假日前后安全措施落實等。例如，第三季度專項排查聚焦高溫作業(yè)環(huán)境，檢測通風(fēng)設(shè)備性能、員工防暑用品配備及高溫作業(yè)時間合規(guī)性。專項排查需編制專項方案，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)及重點內(nèi)容。

3.年度全面排查

年末由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織年度全面排查，邀請外部專家參與。采用“資料審查+現(xiàn)場驗證”方式，審查全年安全記錄、培訓(xùn)檔案、應(yīng)急預(yù)案等資料，現(xiàn)場驗證重大風(fēng)險管控措施有效性。排查結(jié)果形成年度安全評估報告，作為下一年度安全工作改進(jìn)依據(jù)。

（三）專項排查

1.新項目/新設(shè)備排查

新項目投產(chǎn)或新設(shè)備啟用前，由安全管理部門聯(lián)合技術(shù)部門開展專項安全排查。重點檢查設(shè)備安全設(shè)計、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等是否符合標(biāo)準(zhǔn)。例如，新引進(jìn)的自動化生產(chǎn)線需進(jìn)行安全聯(lián)鎖功能測試，確保緊急停機(jī)裝置可靠有效。排查合格后方可投入運(yùn)行。

2.變更管理排查

當(dāng)生產(chǎn)工藝、原料、設(shè)備等發(fā)生變更時，需啟動變更安全排查。變更實施前評估變更帶來的新增風(fēng)險，如工藝變更需分析反應(yīng)條件變化對安全的影響，設(shè)備變更需驗證安裝基礎(chǔ)及防護(hù)裝置適配性。排查結(jié)果需經(jīng)安全負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可實施變更。

3.事故后排查

發(fā)生安全事故或未遂事件后，立即組織專項排查。采用“四不放過”原則，深入分析事故直接原因和間接原因，排查同類隱患。例如，機(jī)械傷害事故后需排查所有同類設(shè)備的安全防護(hù)裝置，制定整改方案并驗證整改效果。

（四）排查流程

1.準(zhǔn)備階段

制定排查方案，明確排查范圍、時間、人員及標(biāo)準(zhǔn)。例如，月度綜合排查需提前一周發(fā)布通知，明確各部門檢查重點清單。準(zhǔn)備檢查工具，如紅外測溫儀、測厚儀、氣體檢測儀等。組織排查人員培訓(xùn)，統(tǒng)一檢查方法和記錄要求。

2.實施階段

按照既定方案開展現(xiàn)場檢查，采用“看、聽、問、測”等方法?？丛O(shè)備狀態(tài)、環(huán)境整潔度；聽設(shè)備運(yùn)行聲音、員工操作反饋；問員工安全規(guī)程掌握情況；測關(guān)鍵參數(shù)如溫度、壓力、濃度。發(fā)現(xiàn)隱患立即拍照取證，標(biāo)注位置并記錄詳細(xì)信息。

3.記錄與上報

現(xiàn)場填寫《隱患排查記錄表》，內(nèi)容包括隱患描述、位置、等級、責(zé)任部門等信息。排查結(jié)束后24小時內(nèi)將記錄表提交安全管理部門，重大隱患需立即上報領(lǐng)導(dǎo)小組。安全部門建立隱患臺賬，對隱患進(jìn)行編號分類，跟蹤整改進(jìn)度。

4.整改與驗證

責(zé)任部門制定整改措施，明確整改時限和責(zé)任人。一般隱患要求72小時內(nèi)整改完畢，重大隱患需制定專項整改方案。整改完成后由安全部門組織驗收，采用現(xiàn)場復(fù)核、測試等方式驗證整改效果。驗收合格后關(guān)閉隱患臺賬，未達(dá)標(biāo)則重新制定整改計劃。

5.分析與改進(jìn)

每季度召開隱患分析會，統(tǒng)計隱患類型、發(fā)生頻次、整改率等數(shù)據(jù)，分析系統(tǒng)性風(fēng)險。例如，若電氣線路隱患占比高，則需開展電氣專項治理。根據(jù)分析結(jié)果優(yōu)化排查標(biāo)準(zhǔn)，更新風(fēng)險清單，針對性加強(qiáng)培訓(xùn)或設(shè)備更新。

四、隱患分級與整改要求

（一）隱患分級標(biāo)準(zhǔn)

1.一般隱患

指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。例如，生產(chǎn)車間地面油污未及時清理、滅火器前堆放雜物、安全警示標(biāo)識模糊等。此類隱患通常不會立即導(dǎo)致事故，但長期存在可能引發(fā)風(fēng)險。

2.較大隱患

指危害和整改難度較大，需局部停產(chǎn)或部分設(shè)備停運(yùn)才能整改的隱患。例如，某條生產(chǎn)線防護(hù)裝置缺失、配電箱接地線松動、危化品存儲區(qū)通風(fēng)設(shè)備故障等。整改周期通常在3-7天，需制定專項方案。

3.重大隱患

指危害和整改難度極大，可能導(dǎo)致群死群傷或重大財產(chǎn)損失的隱患。例如，壓力容器安全閥失效、危化品倉庫與生產(chǎn)區(qū)防火間距不足、除塵系統(tǒng)未設(shè)置泄爆裝置等。需立即停產(chǎn)整改，并上報屬地應(yīng)急管理部門。

4.隱患動態(tài)調(diào)整

當(dāng)隱患狀態(tài)發(fā)生變化時，如整改過程中發(fā)現(xiàn)衍生風(fēng)險，或環(huán)境因素導(dǎo)致隱患等級升級，需重新評估等級。例如，暴雨后廠區(qū)排水溝堵塞由一般隱患升級為較大隱患。

（二）整改責(zé)任劃分

1.隱患發(fā)現(xiàn)責(zé)任

崗位人員發(fā)現(xiàn)隱患后，需立即報告班組長，填寫《隱患報告單》并標(biāo)注位置。班組長確認(rèn)后，2小時內(nèi)上報部門負(fù)責(zé)人。重大隱患需同時抄送安全管理部門及分管領(lǐng)導(dǎo)。

2.整改主體責(zé)任

一般隱患由責(zé)任崗位直接整改，班組長監(jiān)督完成。較大隱患由部門負(fù)責(zé)人牽頭，組織技術(shù)、維修人員制定方案，明確整改措施、資源及時限。重大隱患需成立專項小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，跨部門協(xié)同整改。

3.協(xié)同整改機(jī)制

涉及多部門的隱患，如消防通道被占用需協(xié)調(diào)生產(chǎn)、倉儲、安保部門，由安全管理部門組織召開協(xié)調(diào)會，明確主責(zé)部門和配合部門。會議紀(jì)要需經(jīng)各方簽字確認(rèn)，避免推諉。

（三）整改時限管理

1.即時整改

一般隱患要求發(fā)現(xiàn)后24小時內(nèi)完成整改。例如，設(shè)備防護(hù)罩缺失需立即停機(jī)安裝，作業(yè)區(qū)物料堆放超限需重新碼放。整改完成后由班組長簽字確認(rèn)，留存影像記錄。

2.限期整改

較大隱患需在3-7天內(nèi)完成整改。部門負(fù)責(zé)人需制定《整改計劃表》，明確每日進(jìn)度節(jié)點。如電氣線路老化需更換，需提前采購材料，安排停電窗口期。整改期間需設(shè)置臨時防護(hù)措施，如隔離警示、增加巡檢頻次。

3.停產(chǎn)整改

重大隱患必須立即停產(chǎn)，整改方案需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組及外部專家論證。例如，反應(yīng)釜安全聯(lián)鎖失效需停機(jī)檢修，同時啟動應(yīng)急預(yù)案。整改完成后需經(jīng)第三方檢測機(jī)構(gòu)驗收合格，方可恢復(fù)生產(chǎn)。

（四）整改過程控制

1.方案審批

較大及以上隱患整改方案需經(jīng)安全管理部門審核，重點評估措施可行性、資源保障及風(fēng)險管控。例如，高處作業(yè)整改需審批《高處作業(yè)許可證》，明確監(jiān)護(hù)人員、防護(hù)裝備及應(yīng)急措施。

2.過程監(jiān)督

安全部門指派專人跟蹤整改進(jìn)度，每日核查《整改進(jìn)度表》。重大隱患整改期間，分管領(lǐng)導(dǎo)需現(xiàn)場帶班，協(xié)調(diào)解決突發(fā)問題。如遇設(shè)計變更或材料延遲，需及時調(diào)整計劃并報備。

3.驗收標(biāo)準(zhǔn)

整改完成后，責(zé)任部門提交《整改驗收申請》，附整改前后對比照片、檢測報告等證明材料。安全部門組織驗收，采用現(xiàn)場測試、資料核查、員工訪談等方式。例如，消防設(shè)施整改需測試壓力、流量及報警功能。

（五）整改閉環(huán)管理

1.隱患銷號

驗收合格后，安全部門在隱患臺賬中標(biāo)注"已整改"，關(guān)閉該條目。驗收不合格的需重新制定整改計劃，并升級跟蹤等級。

2.復(fù)查機(jī)制

整改后3個工作日內(nèi)，安全部門組織復(fù)查，驗證整改效果持久性。例如，設(shè)備防護(hù)罩安裝后需檢查螺栓緊固度，防止人為拆卸。

3.責(zé)任追溯

對未按期整改或整改不到位的部門，扣減當(dāng)月安全績效分。因隱患整改不力導(dǎo)致事故的，追究部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員責(zé)任。

（六）資源保障措施

1.資金保障

企業(yè)每年按營收的1.5%計提安全專項經(jīng)費，優(yōu)先用于重大隱患整改。資金使用需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，確保?？顚Ｓ谩?/p>

2.技術(shù)支持

建立專家?guī)?，聘請外部工程師提供技術(shù)指導(dǎo)。例如，老舊設(shè)備升級改造時，邀請設(shè)備廠商參與方案設(shè)計。

3.臨時防護(hù)

整改期間無法立即消除的隱患，需采取臨時管控措施。如電氣線路老化需加裝漏電保護(hù)器，危化品泄漏需設(shè)置圍堰并吸附處理。

五、監(jiān)督與考核機(jī)制

（一）日常監(jiān)督體系

1.管理層巡查

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子每月至少帶隊開展一次安全巡查，重點檢查重大隱患整改落實情況、高風(fēng)險作業(yè)現(xiàn)場管理及員工安全行為規(guī)范。巡查需覆蓋生產(chǎn)車間、倉庫、?；反鎯^(qū)等關(guān)鍵區(qū)域，現(xiàn)場詢問員工安全操作規(guī)程掌握程度，查閱隱患整改記錄。對發(fā)現(xiàn)的新問題，當(dāng)場明確責(zé)任部門和整改時限，并錄入安全管理系統(tǒng)跟蹤。

2.安全部門督查

安全管理部門設(shè)立專職督查員，每日隨機(jī)抽查3-5個作業(yè)點，采用“四不兩直”方式（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場）。督查內(nèi)容包括勞動防護(hù)用品佩戴、設(shè)備安全防護(hù)裝置有效性、應(yīng)急通道暢通性等。督查結(jié)果當(dāng)日通報責(zé)任部門，未達(dá)標(biāo)項需在24小時內(nèi)反饋整改方案。

3.員工監(jiān)督反饋

建立“安全隱患隨手拍”機(jī)制，鼓勵員工通過企業(yè)微信或?qū)Ｓ肁PP上報隱患。對有效舉報給予50-200元現(xiàn)金獎勵，獎金當(dāng)月發(fā)放。舉報內(nèi)容經(jīng)核實后，納入當(dāng)月安全積分，作為評優(yōu)依據(jù)。例如，某倉庫員工發(fā)現(xiàn)消防栓被遮擋，及時上報并獲獎勵，該隱患當(dāng)日整改完畢。

（二）數(shù)據(jù)化監(jiān)督手段

1.隱患臺賬管理

安全管理部門建立電子化隱患臺賬，采用紅黃綠三色標(biāo)識隱患等級。紅色重大隱患每日更新整改進(jìn)度，黃色較大隱患每周更新，綠色一般隱患每月匯總。系統(tǒng)自動生成整改超期預(yù)警，對逾期未整改的部門發(fā)送督辦通知至負(fù)責(zé)人手機(jī)。

2.視頻監(jiān)控抽查

在高風(fēng)險區(qū)域安裝高清攝像頭，由安全中心值班人員實時監(jiān)控。重點監(jiān)控動火作業(yè)、有限空間作業(yè)等特殊環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作立即通知現(xiàn)場負(fù)責(zé)人制止。監(jiān)控錄像保存30天，定期回放分析，查找管理漏洞。例如，通過回放發(fā)現(xiàn)某班組未按規(guī)定佩戴防護(hù)眼鏡，次日組織全員安全教育。

3.安全績效看板

在車間、辦公樓設(shè)置安全績效看板，實時展示各部門隱患整改率、培訓(xùn)完成率、違章次數(shù)等指標(biāo)。采用柱狀圖對比數(shù)據(jù)，對連續(xù)三個月排名后三位的部門，由分管領(lǐng)導(dǎo)約談負(fù)責(zé)人?？窗迕吭赂?，營造比學(xué)趕超氛圍。

（三）專項監(jiān)督機(jī)制

1.季度聯(lián)合檢查

每季度末由安全部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備、人力資源等部門開展聯(lián)合檢查。檢查前制定詳細(xì)清單，涵蓋設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全培訓(xùn)檔案、應(yīng)急演練效果等。檢查結(jié)果形成報告，提交安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，作為部門年度安全評優(yōu)依據(jù)。

2.外部專家評審

每半年聘請外部安全專家開展一次全面評審，重點評估重大風(fēng)險管控措施有效性。專家現(xiàn)場查閱安全制度執(zhí)行記錄，抽查員工實操能力，提出改進(jìn)建議。評審后召開專題會議，通報問題并制定整改計劃，跟蹤落實情況。

3.突發(fā)事件監(jiān)督

發(fā)生安全事故或險情時，成立專項監(jiān)督小組，24小時內(nèi)進(jìn)駐現(xiàn)場。監(jiān)督小組負(fù)責(zé)核查事故處理流程合規(guī)性、信息報送及時性及后續(xù)整改措施。對瞞報、遲報行為嚴(yán)肅追責(zé)，確保事故處理公開透明。

（四）考核指標(biāo)設(shè)計

1.部門安全績效

各部門安全績效指標(biāo)占年度考核權(quán)重的20%，具體包括：隱患整改完成率（權(quán)重40%）、安全培訓(xùn)覆蓋率（權(quán)重30%）、違章次數(shù)（權(quán)重-20%）、員工安全滿意度（權(quán)重10%）?？己私Y(jié)果與部門評優(yōu)、獎金分配直接掛鉤，連續(xù)兩年不合格的部門負(fù)責(zé)人調(diào)整崗位。

2.管理人員履職

對各級管理人員實行安全履職積分制，基礎(chǔ)分100分。未按期組織安全檢查扣5分/次，隱患整改超期扣10分/項，發(fā)生一般事故扣30分，重大事故一票否決。積分低于80分者進(jìn)行誡勉談話，低于60分者降職使用。

3.員工安全行為

員工安全行為納入個人績效考核，包括：遵守操作規(guī)程（權(quán)重50%）、隱患報告數(shù)量（權(quán)重30%）、參加應(yīng)急演練（權(quán)重20%）。每月評選“安全之星”，給予額外帶薪休假1天獎勵；年度累計三次違章者取消評優(yōu)資格。

（五）結(jié)果應(yīng)用與申訴

1.獎懲兌現(xiàn)

安全考核結(jié)果與薪酬直接關(guān)聯(lián)：部門安全績效排名前20%的團(tuán)隊，人均發(fā)放當(dāng)月績效工資的15%作為安全獎金；個人年度安全積分前10名的員工，給予2000元特別獎勵。對重大隱患未整改的責(zé)任部門，扣減負(fù)責(zé)人年度獎金的30%。

2.優(yōu)化改進(jìn)

每年召開安全考核分析會，總結(jié)共性問題和薄弱環(huán)節(jié)。例如，若多個部門反饋培訓(xùn)效果不佳，則調(diào)整培訓(xùn)方式，增加實操演練比重；若某類隱患頻發(fā)，則修訂相關(guān)操作規(guī)程并組織專項培訓(xùn)。

3.申訴流程

員工對考核結(jié)果有異議的，可在結(jié)果公示后3個工作日內(nèi)提交書面申訴。安全管理部門在5個工作日內(nèi)組織復(fù)核，必要時邀請第三方參與。復(fù)核結(jié)果書面反饋申訴人，并存檔備查。例如，某員工因違章被扣分，經(jīng)查實屬設(shè)備故障導(dǎo)致，申訴成功后恢復(fù)積分。

（六）持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

1.管理評審

企業(yè)每年組織一次安全管理體系評審，由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加。評審內(nèi)容包括制度執(zhí)行有效性、資源配置合理性、員工安全意識提升情況等。根據(jù)評審結(jié)果修訂安全制度，更新風(fēng)險清單。

2.創(chuàng)新激勵

設(shè)立安全管理創(chuàng)新基金，每年評選優(yōu)秀安全改進(jìn)項目。例如，某車間設(shè)計的安全聯(lián)鎖裝置獲得二等獎，獎勵團(tuán)隊5萬元并推廣應(yīng)用。鼓勵員工提出“金點子”，對采納的建議給予50-500元不等的獎勵。

3.行業(yè)對標(biāo)

每年選擇同行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)開展對標(biāo)學(xué)習(xí)，重點考察其安全管理模式、技術(shù)應(yīng)用及考核機(jī)制。通過參觀交流、專家講座等形式，借鑒先進(jìn)經(jīng)驗，持續(xù)優(yōu)化本企業(yè)安全排查制度。

六、培訓(xùn)與宣傳

（一）培訓(xùn)體系構(gòu)建

1.新員工入職培訓(xùn)

新員工入職首周必須完成16學(xué)時安全培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司安全制度、崗位風(fēng)險點、應(yīng)急逃生路線等。培訓(xùn)采用課堂講解與現(xiàn)場觀摩結(jié)合方式，例如參觀消防設(shè)施并實際操作滅火器。培訓(xùn)后閉卷考試，80分以上方可上崗，不及格者需重新培訓(xùn)。

2.在職員工定期復(fù)訓(xùn)

全員每年接受8學(xué)時安全復(fù)訓(xùn)，重點更新操作規(guī)程變更內(nèi)容。例如，新引進(jìn)的自動化設(shè)備操作規(guī)范需單獨培訓(xùn)。復(fù)訓(xùn)采用案例分析形式，結(jié)合本行業(yè)近期事故教訓(xùn)，強(qiáng)化風(fēng)險意識。

3.專項技能培訓(xùn)

特殊崗位人員需持證上崗，如電工、焊工等每年參加40學(xué)時專業(yè)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋設(shè)備維護(hù)、應(yīng)急處置等實操技能，例如模擬泄漏事故處理流程?？己撕细裾吒虏僮髯C書，不合格者暫停作業(yè)資格。

（二）宣傳機(jī)制設(shè)計

1.安全文化陣地建設(shè)

在車間、食堂等場所設(shè)置安全文化墻，展示事故案例、安全標(biāo)語及員工安全承諾。每月更新內(nèi)容，例如夏季增加防暑降溫知識。定期開展安全主題征文活動，優(yōu)秀作品張貼展示，增強(qiáng)員工參與感。

2.多媒體宣傳渠道

利用企業(yè)內(nèi)網(wǎng)開設(shè)安全專欄，每周推送安全提示。例如雷雨天氣前發(fā)布電氣設(shè)備檢查要點。生產(chǎn)車間電子屏滾動播放安全警示視頻，如機(jī)械傷害事故模擬動畫。建立安全知識微信群，每日發(fā)布一條安全小貼士。

3.安全主題活動

每年六月舉辦安全生產(chǎn)月活動，組織知識競賽、應(yīng)急演練等。例如開展"查找身邊隱患"比賽，對發(fā)現(xiàn)有效隱患的員工給予獎勵。節(jié)假日前后開展安全承諾簽名活動，強(qiáng)化特殊時期安全意識。

（三）培訓(xùn)實施管理

1.培訓(xùn)計劃制定

安全管理部門于每年12月制定下年度培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)科目、對象及時限。計劃需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，例如針對倉儲人員增加?；饭芾韺ｍ椗嘤?xùn)。臨時培訓(xùn)需求需提前兩周提交，緊急情況可啟動應(yīng)急培訓(xùn)程序。

2.培訓(xùn)資源保障

配備專職培訓(xùn)師團(tuán)隊，負(fù)責(zé)課程開發(fā)與授課。建立安全培訓(xùn)教材庫，包含操作手冊、事故案例集等。例如新設(shè)備操作手冊需配圖說明關(guān)鍵步驟。培訓(xùn)場地配備模擬設(shè)備，如滅火器訓(xùn)練裝置，確保實操效果。

3.培訓(xùn)過程管控

實行簽到制度，缺勤率超過20%的部門需重新組織培訓(xùn)。課堂采用互動式教學(xué)，如小組討論事故案例。培訓(xùn)過程全程錄像，存檔備查。例如對電工實操培訓(xùn)進(jìn)行錄像，作為后續(xù)培訓(xùn)參考。

（四）宣傳效果評估

1.知識掌握測試

每季度組織安全知識抽測，采用線上答題形式。題目覆蓋制度要求、操作規(guī)范等內(nèi)容，例如"發(fā)現(xiàn)火情后第一步應(yīng)做什么"。測試結(jié)果通報各部門，不及格率超過15%的部門需補(bǔ)訓(xùn)。

2.行為觀察評估

安全部門每月隨機(jī)觀察員工操作行為，記錄防護(hù)用品佩戴、設(shè)備使用規(guī)范等。例如觀察員工是否按規(guī)定佩戴防護(hù)眼鏡。觀察結(jié)果納入部門安全績效，連續(xù)三次違規(guī)者需重新接受培訓(xùn)。

3.宣傳活動反饋

每次宣傳活動后收集員工反饋，采用匿名問卷形式。例如對安全講座的滿意度評分。根據(jù)反饋調(diào)整宣傳方式，如增加年輕員工喜聞樂見的短視頻形式。

（五）持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

1.培訓(xùn)需求分析

每年開展培訓(xùn)需求調(diào)研，通過問卷、訪談等方式收集員工意見。例如一線員工反映應(yīng)急演練頻次不足，則增加演練次數(shù)。結(jié)合事故案例教訓(xùn)，針對性調(diào)整培訓(xùn)重點。

2.培訓(xùn)效果跟蹤

建立培訓(xùn)效果跟蹤表，記錄員工培訓(xùn)后安全行為變化。例如對比培訓(xùn)前后的隱患發(fā)現(xiàn)數(shù)量。對培訓(xùn)效果不佳的課程重新設(shè)計，如增加實操環(huán)節(jié)比重。

3.宣傳創(chuàng)新激勵

設(shè)立安全宣傳創(chuàng)新獎，鼓勵員工提出宣傳建議。例如某員工設(shè)計的"安全知識漫畫手冊"獲采納推廣。每年評選優(yōu)秀宣傳作品，給予物質(zhì)獎勵并組織巡回展示。

七、附則

（一）生效與備案

1.生效日期

本制度自發(fā)布之日起正式實施，原《安全生產(chǎn)隱患排查管理辦法》同時廢止。制度發(fā)布前已排查的隱患按原規(guī)定處理，新排查的隱患適用本制度。

2.備案要求

安全管理部門需將制度文本及配套表格報屬地應(yīng)急管理部門備案，備案材料包括制度文本、會議紀(jì)要、審批文件等。備案回執(zhí)復(fù)印件存入安全檔案，接受監(jiān)管部門監(jiān)督檢查。

3.公示方式

制度文本通過企業(yè)內(nèi)網(wǎng)、公告欄、員工手冊三種渠道公示。生產(chǎn)車間、倉庫等場所張貼制度要點摘要，確保員工隨時查閱。新員工入職培訓(xùn)時必須組織制度學(xué)習(xí)并簽署確認(rèn)書。

（二）解釋與修訂

1.解釋權(quán)歸屬

本制度由安全管理部門負(fù)責(zé)日常解釋。對條款理解存在重大爭議時，由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織專題會