企業(yè)安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查清單（通用工具模板）一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景本檢查清單適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（含制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、商貿(mào)服務(wù)等）的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與管理工作，具體應(yīng)用場(chǎng)景包括：日常安全巡檢：企業(yè)安全管理部門(mén)或班組定期開(kāi)展的安全生產(chǎn)自查，及時(shí)發(fā)覺(jué)并消除現(xiàn)場(chǎng)隱患；專項(xiàng)安全檢查：針對(duì)特定環(huán)節(jié)（如節(jié)假日前后、新設(shè)備投產(chǎn)、季節(jié)性變化）或高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如有限空間、動(dòng)火作業(yè)）的專項(xiàng)排查；安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)：依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等要求，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條款開(kāi)展系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)梳理；監(jiān)管部門(mén)督查迎檢：配合應(yīng)急管理、住建、消防等部門(mén)開(kāi)展安全檢查前的內(nèi)部預(yù)檢，保證符合法規(guī)要求；復(fù)盤(pán)與改進(jìn)：發(fā)生安全或未遂事件后，通過(guò)檢查清單梳理風(fēng)險(xiǎn)管控漏洞，制定整改措施。二、檢查清單使用步驟詳解（一）準(zhǔn)備階段：明確檢查框架與資源保障確定檢查范圍與重點(diǎn)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，明確本次檢查的覆蓋區(qū)域（如生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)、特種設(shè)備設(shè)施等）、涉及的工序環(huán)節(jié)（如動(dòng)火、高處作業(yè)、臨時(shí)用電等）及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)、消防通道等）。結(jié)合近期案例、季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)（如夏季防汛、冬季防火）或企業(yè)新改擴(kuò)建項(xiàng)目，動(dòng)態(tài)調(diào)整檢查重點(diǎn)。組建檢查小組并分工檢查小組由企業(yè)安全負(fù)責(zé)人（如安全總監(jiān)）牽頭，成員包括安全管理部門(mén)人員、技術(shù)專家（如設(shè)備工程師）、一線班組長(zhǎng)及員工代表，保證專業(yè)性與現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)結(jié)合。明確分工：資料組負(fù)責(zé)查閱安全管理制度、培訓(xùn)記錄、設(shè)備臺(tái)賬等；現(xiàn)場(chǎng)組負(fù)責(zé)實(shí)地檢查作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、人員操作等；記錄組負(fù)責(zé)問(wèn)題匯總與影像留存。準(zhǔn)備檢查工具與資料工具：安全檢查表、相機(jī)/錄像設(shè)備、檢測(cè)儀器（如絕緣電阻表、可燃?xì)怏w檢測(cè)儀）、個(gè)人防護(hù)裝備（安全帽、防護(hù)手套等）；資料：最新版安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)部安全管理制度、上次檢查問(wèn)題整改報(bào)告、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等。（二）實(shí)施階段：逐項(xiàng)排查與記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查與信息核對(duì)人員安全：抽查員工是否熟悉崗位安全操作規(guī)程，特種作業(yè)人員（如電工、焊工）是否持有效證件上崗，勞動(dòng)防護(hù)用品（安全帽、安全帶、防毒面具等）是否正確佩戴。設(shè)備設(shè)施：檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)（如有無(wú)異響、過(guò)熱、泄漏）、安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好有效、特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械）是否定期檢驗(yàn)并有合格標(biāo)志。作業(yè)環(huán)境：檢查消防通道是否暢通、安全警示標(biāo)識(shí)是否清晰（如“禁止煙火”“當(dāng)心觸電”）、危險(xiǎn)品存儲(chǔ)是否符合規(guī)范（如分類存放、通風(fēng)防爆）、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)照明與通風(fēng)是否滿足要求。管理制度：查閱安全培訓(xùn)記錄（新員工三級(jí)教育、特種作業(yè)人員培訓(xùn)）、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄、隱患排查治理臺(tái)賬（是否做到“五定”：定責(zé)任人、定措施、定資金、定時(shí)限、定預(yù)案）、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。問(wèn)題記錄與影像留存對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，詳細(xì)記錄“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述、現(xiàn)場(chǎng)位置、不符合項(xiàng)依據(jù)（如違反《安全生產(chǎn)法》第條）”，并拍攝照片或視頻作為證據(jù)（需標(biāo)注拍攝時(shí)間、地點(diǎn)）。現(xiàn)場(chǎng)可使用紙質(zhì)檢查表或電子系統(tǒng)記錄，保證信息完整、準(zhǔn)確，避免遺漏。（三）整改階段：閉環(huán)管理與跟蹤驗(yàn)證問(wèn)題分級(jí)與整改方案制定根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度，將問(wèn)題分為“重大風(fēng)險(xiǎn)”（可能導(dǎo)致群死群傷，如消防設(shè)施失效、特種設(shè)備未檢驗(yàn)）、“較大風(fēng)險(xiǎn)”（可能造成人員傷害或財(cái)產(chǎn)損失，如安全防護(hù)缺失、違規(guī)操作）、“一般風(fēng)險(xiǎn)”（輕微違規(guī)，如警示標(biāo)識(shí)模糊）三級(jí)。針對(duì)問(wèn)題制定整改措施，明確“整改責(zé)任人（如車(chē)間主任）、整改時(shí)限（重大風(fēng)險(xiǎn)不超過(guò)24小時(shí)，較大風(fēng)險(xiǎn)不超過(guò)3天，一般風(fēng)險(xiǎn)不超過(guò)7天）、整改資金來(lái)源”，形成《安全隱患整改通知單》并下發(fā)至責(zé)任部門(mén)。整改實(shí)施與過(guò)程監(jiān)督責(zé)任部門(mén)按照整改方案落實(shí)措施，重大風(fēng)險(xiǎn)需停產(chǎn)整改，整改過(guò)程中應(yīng)有專人監(jiān)護(hù)，保證安全。安全管理部門(mén)跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)整改難度較大的問(wèn)題（如需停產(chǎn)的設(shè)備改造），協(xié)調(diào)技術(shù)、財(cái)務(wù)等部門(mén)支持，保證按期完成。復(fù)查驗(yàn)收與歸檔整改完成后，由檢查小組對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證問(wèn)題是否徹底解決（如更換的設(shè)備是否試運(yùn)行正常、新增的防護(hù)裝置是否有效）。復(fù)查合格后，在《安全隱患整改通知單》上簽字確認(rèn)，并將檢查記錄、整改通知單、復(fù)查報(bào)告、影像資料整理歸檔，形成“隱患排查-整改-復(fù)查-銷(xiāo)號(hào)”閉環(huán)管理。三、企業(yè)安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查清單（模板）（一）人員安全管理檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）問(wèn)題描述及整改措施責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果安全培訓(xùn)新員工三級(jí)教育是否完成（公司級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)），培訓(xùn)記錄是否完整查閱培訓(xùn)檔案、員工訪談100%完成培訓(xùn)，考核合格特種作業(yè)人員電工、焊工、起重工等是否持有效證件上崗，證件是否在有效期內(nèi)核查證件、現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)證件真實(shí)有效，與崗位匹配勞動(dòng)防護(hù)用品員工是否正確佩戴符合崗位要求的防護(hù)用品（如安全帽、防護(hù)手套、防塵口罩）現(xiàn)場(chǎng)觀察100%規(guī)范佩戴安全操作規(guī)程員工是否熟悉本崗位安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作（如無(wú)證動(dòng)火、違章指揮）現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、操作觀察熟悉規(guī)程，無(wú)違規(guī)操作（二）設(shè)備設(shè)施安全檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）問(wèn)題描述及整改措施責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果特種設(shè)備鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械等是否定期檢驗(yàn)并有合格標(biāo)志，安全附件（安全閥、壓力表）是否定期校驗(yàn)查閱檢驗(yàn)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)檢查在有效期內(nèi)，附件完好有效通用設(shè)備傳動(dòng)部位防護(hù)罩、急停按鈕、限位裝置是否完好，設(shè)備運(yùn)行有無(wú)異響、過(guò)熱、泄漏啟動(dòng)測(cè)試、目視檢查防護(hù)裝置齊全有效，運(yùn)行正常電氣設(shè)備配電箱接地是否可靠，線路是否老化亂接，臨時(shí)用電是否符合規(guī)范（如三級(jí)配電、兩級(jí)保護(hù)）萬(wàn)用表檢測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)檢查接地電阻≤4Ω，線路規(guī)范消防設(shè)備滅火器、消防栓、應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)志是否完好有效，消防通道是否暢通功能測(cè)試、通道測(cè)量設(shè)備完好，通道寬度≥1.2米（三）作業(yè)環(huán)境安全檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）問(wèn)題描述及整改措施責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果危險(xiǎn)品存儲(chǔ)化學(xué)品是否分類存放（易燃、易爆、腐蝕性物品分庫(kù)隔離），是否有MSDS（化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)）現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料核對(duì)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，MSDS齊全作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)高處作業(yè)平臺(tái)是否穩(wěn)固，防護(hù)欄高度≥1.2米，有限空間是否執(zhí)行“先通風(fēng)、再檢測(cè)、后作業(yè)”尺量測(cè)量、流程核查符合GB30871-2022規(guī)范警示標(biāo)識(shí)危險(xiǎn)區(qū)域（如配電室、?；穫}(cāng)庫(kù)）是否設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)是否清晰、醒目目視檢查標(biāo)識(shí)符合GB2894-2008標(biāo)準(zhǔn)照明與通風(fēng)作業(yè)區(qū)域照度≥100lux（精密操作≥300lux），封閉場(chǎng)所通風(fēng)換氣次數(shù)≥12次/小時(shí)照度計(jì)檢測(cè)、風(fēng)量測(cè)量滿足作業(yè)要求（四）安全管理制度檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）問(wèn)題描述及整改措施責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果隱患排查是否建立隱患排查臺(tái)賬，是否實(shí)現(xiàn)“五定”整改（定責(zé)任人、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案）查閱臺(tái)賬、流程核查臺(tái)賬完整，整改閉環(huán)應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案是否定期評(píng)審（至少每年1次），是否開(kāi)展應(yīng)急演練（每半年至少1次）查閱預(yù)案、演練記錄預(yù)案有效，演練有記錄、有總結(jié)安全責(zé)任制是否明確各級(jí)人員安全職責(zé)（從主要負(fù)責(zé)人到一線員工），是否簽訂責(zé)任書(shū)查閱文件、責(zé)任書(shū)職責(zé)清晰，全員覆蓋設(shè)備維護(hù)是否制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，是否按計(jì)劃執(zhí)行并記錄查閱計(jì)劃、維修記錄計(jì)劃完成率100%，記錄完整四、使用過(guò)程中的關(guān)鍵注意事項(xiàng)動(dòng)態(tài)更新清單內(nèi)容企業(yè)需結(jié)合生產(chǎn)工藝變化、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新（如新修訂的《安全生產(chǎn)法》）、案例等，每半年至少對(duì)檢查清單修訂一次，保證風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)覆蓋無(wú)遺漏。例如新增自動(dòng)化設(shè)備后，需補(bǔ)充“自動(dòng)化設(shè)備安全聯(lián)鎖裝置”檢查項(xiàng)。避免形式化檢查檢查人員需深入現(xiàn)場(chǎng)，通過(guò)“看、聽(tīng)、問(wèn)、測(cè)”等方式核實(shí)問(wèn)題，避免“走過(guò)場(chǎng)”。例如檢查消防設(shè)備時(shí)，不僅要查看外觀，還需測(cè)試滅火器壓力是否正常、消防栓水壓是否達(dá)標(biāo)。強(qiáng)化員工參與鼓勵(lì)一線員工參與檢查清單的制定與修訂，發(fā)揮其對(duì)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的敏感度，同時(shí)通過(guò)檢查過(guò)程普及安全知識(shí)，提升全員安全意識(shí)。例如組織員工代表參與車(chē)間級(jí)隱患排查，對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題給予獎(jiǎng)勵(lì)。注重整改實(shí)效對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，必須停產(chǎn)整改并掛牌督辦，整改完成后需經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)方可恢復(fù)生產(chǎn)；對(duì)反