采購(gòu)合同評(píng)審及審批流程模板一、適用范圍與核心目標(biāo)本模板適用于企業(yè)各類采購(gòu)業(yè)務(wù)（包括原材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等）的合同評(píng)審及審批管理，旨在通過標(biāo)準(zhǔn)化流程規(guī)范合同簽訂前的風(fēng)險(xiǎn)控制、合規(guī)性審查及跨部門協(xié)同，保證合同條款清晰、權(quán)責(zé)明確，有效降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)合法權(quán)益。核心目標(biāo)包括：統(tǒng)一合同評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、明確審批權(quán)限、縮短審批周期、防范法律及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二、全流程操作步驟詳解（一）合同發(fā)起與前置準(zhǔn)備合同發(fā)起主體：由采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃（或招投標(biāo)結(jié)果、詢比價(jià)結(jié)果）發(fā)起，填寫《采購(gòu)合同基本信息表》（見模板一），明確合同名稱、供應(yīng)商信息、采購(gòu)標(biāo)的、數(shù)量、單價(jià)、總金額、交付期限、付款方式等核心要素。附件材料準(zhǔn)備：需同步附上支撐材料，包括但不限于：供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、招投標(biāo)文件（若有）、報(bào)價(jià)單、技術(shù)規(guī)格書、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)說明、previous合作履約評(píng)價(jià)（如有）等，保證材料完整、有效。（二）前置審核環(huán)節(jié)預(yù)算合規(guī)性審核：財(cái)務(wù)部門對(duì)合同總金額是否在采購(gòu)預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行審核，重點(diǎn)核對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的預(yù)算科目、預(yù)算額度及執(zhí)行進(jìn)度。若超預(yù)算，需發(fā)起預(yù)算調(diào)整流程，審批通過后方可繼續(xù)。供應(yīng)商資質(zhì)審核：采購(gòu)部門協(xié)同法務(wù)部門（或合規(guī)部門）審核供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可證、相關(guān)資質(zhì)證書（如ISO認(rèn)證、行業(yè)準(zhǔn)入許可等），保證供應(yīng)商具備合法履約資格；必要時(shí)可通過“信用中國(guó)”等公開渠道查詢供應(yīng)商信用記錄，排除失信企業(yè)。（三）多部門并行評(píng)審前置審核通過后，采購(gòu)部門將合同文本及附件分送至以下部門進(jìn)行并行評(píng)審，各部門需在2個(gè)工作日內(nèi)反饋評(píng)審意見（特殊情況需提前告知）：評(píng)審部門評(píng)審重點(diǎn)采購(gòu)部門1.合同條款與采購(gòu)需求、招投標(biāo)文件/詢比價(jià)結(jié)果的一致性；2.交付期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否符合生產(chǎn)/項(xiàng)目需求；3.供應(yīng)商報(bào)價(jià)的合理性（參考?xì)v史價(jià)格、市場(chǎng)行情）。財(cái)務(wù)部門1.付款方式、賬期、發(fā)票類型是否符合財(cái)務(wù)制度；2.價(jià)格構(gòu)成（稅費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)等）是否清晰；3.履約保證金、質(zhì)保金條款的設(shè)置是否合理。法務(wù)部門1.合同主體、標(biāo)的、數(shù)量等核心要素是否明確；2.違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式、知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款等是否合法合規(guī)；3.免責(zé)條款、不可抗力等約定是否公平。使用部門1.技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)內(nèi)容是否符合實(shí)際使用需求；2.驗(yàn)收流程、售后支持條款是否可執(zhí)行。倉(cāng)儲(chǔ)/物流部門1.交付地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、包裝要求是否符合倉(cāng)儲(chǔ)/物流條件；2.到貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否明確。（四）評(píng)審意見匯總與修訂意見匯總：采購(gòu)部門收集各部門評(píng)審意見，整理形成《采購(gòu)合同評(píng)審意見匯總表》（見模板二），對(duì)無爭(zhēng)議條款標(biāo)注“通過”，對(duì)存在爭(zhēng)議的條款標(biāo)注修改建議及責(zé)任部門。合同修訂：采購(gòu)部門根據(jù)匯總意見與供應(yīng)商溝通修訂合同文本，若涉及重大條款變更（如金額、交付期限、付款方式等），需重新啟動(dòng)相關(guān)部門評(píng)審流程；修訂完成后，再次分送各部門確認(rèn)，直至所有評(píng)審部門無異議。（五）分級(jí)審批決策根據(jù)合同金額及重要性，分級(jí)提交至對(duì)應(yīng)審批人審批（審批權(quán)限需結(jié)合企業(yè)《采購(gòu)管理辦法》設(shè)定，以下為示例）：合同類型金額區(qū)間審批人審批時(shí)限日常物料采購(gòu)≤5萬元采購(gòu)部門經(jīng)理1個(gè)工作日一般設(shè)備采購(gòu)5萬-20萬元分管采購(gòu)副總2個(gè)工作日重大項(xiàng)目采購(gòu)20萬-50萬元總經(jīng)理3個(gè)工作日戰(zhàn)略合作/重大采購(gòu)＞50萬元董事長(zhǎng)（或總經(jīng)理辦公會(huì)）5個(gè)工作日審批人需重點(diǎn)關(guān)注：合同是否符合公司戰(zhàn)略、評(píng)審意見是否閉環(huán)落實(shí)、審批權(quán)限是否合規(guī)，審批通過后在《采購(gòu)合同審批表》（見模板三）中簽署意見及日期。（六）合同用印與歸檔用印申請(qǐng)：審批完成后，采購(gòu)部門填寫《合同用印申請(qǐng)表》（見模板四），附最終版合同文本、審批表及評(píng)審意見匯總表，提交至行政/綜合管理部門用印。用印登記：行政/綜合管理部門核對(duì)用印材料與審批流程的一致性，確認(rèn)無誤后加蓋合同專用章，并登記用印臺(tái)賬（記錄合同編號(hào)、用印日期、用印份數(shù)、領(lǐng)取人等信息）。合同分發(fā)與歸檔：用印后，采購(gòu)部門將合同文本按“正本1份（存檔）、供應(yīng)商留存1份、財(cái)務(wù)部門1份、使用部門1份”的比例分發(fā)，并在1個(gè)工作日內(nèi)將合同原件、審批材料、評(píng)審意見等整理歸檔，保證檔案完整、可追溯。三、配套工具模板清單模板一：采購(gòu)合同基本信息表合同編號(hào)采購(gòu)項(xiàng)目名稱簽訂日期供應(yīng)商名稱統(tǒng)一社會(huì)信用代碼聯(lián)系人供應(yīng)商地址聯(lián)系電話銀行賬戶采購(gòu)標(biāo)的名稱規(guī)格型號(hào)/服務(wù)內(nèi)容計(jì)量單位采購(gòu)數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（元）交付期限交付地點(diǎn)驗(yàn)收方式付款方式質(zhì)保期備注附件清單□招投標(biāo)文件□報(bào)價(jià)單□技術(shù)協(xié)議□其他：____________________模板二：采購(gòu)合同評(píng)審意見匯總表合同編號(hào)評(píng)審日期評(píng)審部門評(píng)審意見（可附頁(yè)）處理結(jié)果簽字采購(gòu)部通過*經(jīng)理財(cái)務(wù)部付款賬期建議調(diào)整為“驗(yàn)收合格后60天內(nèi)”，原賬期過長(zhǎng)。修訂*主管法務(wù)部第8條違約責(zé)任建議明確“逾期交付按日收取合同總額0.1%違約金”。修訂*法務(wù)使用部技術(shù)參數(shù)第3條補(bǔ)充“表面粗糙度Ra≤3.2”。修訂*主管模板三：采購(gòu)合同審批表合同編號(hào)合同名稱采購(gòu)部門經(jīng)辦人供應(yīng)商合同金額簽訂地點(diǎn)交付期限評(píng)審意見采購(gòu)部意見：______________________簽字：_______日期：______財(cái)務(wù)部意見：______________________簽字：_______日期：______法務(wù)部意見：______________________簽字：_______日期：______使用部意見：______________________簽字：_______日期：______審批意見部門經(jīng)理：______________________簽字：_______日期：______分管副總：______________________簽字：_______日期：______總經(jīng)理：______________________簽字：_______日期：______董事長(zhǎng)（如需）：______________________簽字：_______日期：______模板四：合同用印申請(qǐng)表合同編號(hào)合同名稱用印份數(shù)領(lǐng)取部門領(lǐng)取人用印用途□合同正本□副本□其他：____________________用印日期用印類型□公章□合同專用章□財(cái)務(wù)專用章審批材料清單□審批表□評(píng)審意見匯總表□最終版合同文本□其他：____________________申請(qǐng)人簽字部門負(fù)責(zé)人簽字行政負(fù)責(zé)人簽字四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與執(zhí)行要點(diǎn)（一）資質(zhì)審核風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行要點(diǎn)：供應(yīng)商資質(zhì)需在合同簽訂前審核完畢，保證營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等證件在有效期內(nèi)，避免與無資質(zhì)或超范圍經(jīng)營(yíng)的供應(yīng)商合作；對(duì)于特殊行業(yè)（如食品、醫(yī)療器械），需核查行業(yè)特定資質(zhì)（如SC認(rèn)證、醫(yī)療器械注冊(cè)證）。（二）條款合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行要點(diǎn)：法務(wù)部門需重點(diǎn)審核合同條款是否符合《民法典》《招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)，避免出現(xiàn)“霸王條款”（如“最終解釋權(quán)歸供應(yīng)商所有”）；付款條件、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等需明確、可量化，避免模糊表述（如“盡快交付”“適當(dāng)賠償”）。（三）審批權(quán)限風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行要點(diǎn)：嚴(yán)格執(zhí)行分級(jí)審批制度，禁止越權(quán)審批或化整為零（如將50萬元拆分為兩個(gè)20萬元合同規(guī)避審批）；審批人需對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)，對(duì)不符合規(guī)定的合同應(yīng)退回并說明理由。（四）歸檔管理風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行要點(diǎn)：合同檔案需包含“發(fā)起-評(píng)審-審批-用印-執(zhí)行”全流程材料，保證材料齊全、簽字蓋章清晰；電子檔案