企業(yè)安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與操作流程手冊(cè)一、總則（一）編制目的為規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)管理，防范和減少生產(chǎn)安全，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有序開展，依據(jù)《_________安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定本手冊(cè)。（二）適用范圍本手冊(cè)適用于企業(yè)各部門、各崗位的安全生產(chǎn)管理活動(dòng)，涵蓋生產(chǎn)運(yùn)營、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員培訓(xùn)等全流程安全管理。（三）基本原則安全第一、預(yù)防為主、綜合治理；責(zé)任到人、分級(jí)負(fù)責(zé)、全員參與；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、隱患排查、持續(xù)改進(jìn)。二、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理（一）適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景適用于明確企業(yè)各層級(jí)、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任，場(chǎng)景包括：責(zé)任體系建立、年度目標(biāo)分解、責(zé)任落實(shí)考核等。（二）標(biāo)準(zhǔn)化操作流程責(zé)任體系構(gòu)建（1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作；（2）設(shè)立安全生產(chǎn)管理部門（如安全部），配備專職安全管理人員；（3）各部門負(fù)責(zé)人為本部門安全生產(chǎn)直接責(zé)任人，崗位員工為崗位安全責(zé)任人。責(zé)任清單制定（1）安全部組織各部門梳理崗位職責(zé)，編制《安全生產(chǎn)責(zé)任清單》，明確責(zé)任范圍、考核標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)懲措施；（2）清單內(nèi)容需覆蓋“三管三必須”（管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全）要求。責(zé)任書簽訂（1）每年初，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人與各部門負(fù)責(zé)人簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》；（2）部門負(fù)責(zé)人與本部門員工簽訂崗位《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，保證全員覆蓋。考核與評(píng)估（1）每季度開展安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況檢查，年底進(jìn)行綜合考核；（2）考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤，對(duì)未履行責(zé)任的部門或個(gè)人通報(bào)批評(píng)并督促整改。（三）配套表格模板表2-1安全生產(chǎn)責(zé)任清單模板崗位名稱責(zé)任人責(zé)任范圍具體職責(zé)考核標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)車間主任**車間生產(chǎn)安全1.組織開展車間安全檢查；2.落實(shí)操作規(guī)程培訓(xùn)；3.處理現(xiàn)場(chǎng)安全隱患隱患整改率≥95%，員工培訓(xùn)覆蓋率100%設(shè)備維修工**設(shè)備運(yùn)行安全1.執(zhí)行設(shè)備定期維護(hù)；2.識(shí)別設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)；3.填寫設(shè)備運(yùn)行記錄設(shè)備故障率≤1%，記錄完整率100%表2-2安全生產(chǎn)責(zé)任書簽訂記錄表部門/崗位責(zé)任人簽訂日期責(zé)任書編號(hào)備注生產(chǎn)部**2024-01-15AQZD-2024-001部門負(fù)責(zé)人車間操作崗**2024-01-20AQZD-2024-015員工代表（四）關(guān)鍵注意事項(xiàng)責(zé)任清單需動(dòng)態(tài)更新，根據(jù)崗位調(diào)整或業(yè)務(wù)變化及時(shí)修訂；考核結(jié)果應(yīng)公開透明，避免流于形式；明確“失職追責(zé)”條款，對(duì)因責(zé)任不落實(shí)導(dǎo)致的嚴(yán)肅處理。三、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理（一）適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景適用于提升全員安全意識(shí)和技能，場(chǎng)景包括：新員工入職培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、日常安全宣傳等。（二）標(biāo)準(zhǔn)化操作流程培訓(xùn)需求調(diào)研（1）每年底，安全部通過問卷、訪談等方式收集各部門培訓(xùn)需求；（2）結(jié)合年度安全重點(diǎn)（如新法規(guī)、新工藝），制定下一年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃制定（1）培訓(xùn)計(jì)劃需包含培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、時(shí)間、方式、考核標(biāo)準(zhǔn)等；（2）新員工培訓(xùn)不少于24學(xué)時(shí)，轉(zhuǎn)崗員工不少于8學(xué)時(shí)，特種作業(yè)人員需持證上崗并定期復(fù)審。培訓(xùn)實(shí)施（1）理論培訓(xùn)：采用課堂講授、案例分析、線上學(xué)習(xí)等方式；（2）實(shí)操培訓(xùn)：模擬現(xiàn)場(chǎng)操作、應(yīng)急演練等，保證員工掌握技能；（3）培訓(xùn)過程需記錄，包括簽到、照片、課件等資料留存?？己伺c效果評(píng)估（1）培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行閉卷考試或?qū)嵅倏己?，合格者頒發(fā)《培訓(xùn)合格證》；（2）每半年開展培訓(xùn)效果評(píng)估，通過員工反饋、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式優(yōu)化培訓(xùn)內(nèi)容。（三）配套表格模板表3-1安全生產(chǎn)培訓(xùn)需求調(diào)研表部門崗位培訓(xùn)需求內(nèi)容建議培訓(xùn)方式期望培訓(xùn)時(shí)間生產(chǎn)部操作工設(shè)備安全操作規(guī)程實(shí)操演練2024年3月倉儲(chǔ)部倉管員危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)規(guī)范線上+線下2024年4月表3-2培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施記錄表培訓(xùn)主題培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)講師參訓(xùn)人數(shù)考核結(jié)果備注新員工入職安全培訓(xùn)2024年新員工2024-02-10趙六2523合格，2補(bǔ)考線上理論+線下實(shí)操消防安全技能培訓(xùn)全體員工2024-05-20錢七180178合格模擬滅火演練（四）關(guān)鍵注意事項(xiàng)特種作業(yè)人員（電工、焊工等）必須經(jīng)專門培訓(xùn)考核合格，持《特種作業(yè)操作證》上崗；培訓(xùn)檔案需保存至少3年，包含計(jì)劃、簽到、考核記錄等；針對(duì)季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)（如夏季防汛、冬季防火）開展專項(xiàng)培訓(xùn)。四、安全隱患排查治理管理（一）適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景用于識(shí)別、評(píng)估和消除生產(chǎn)過程中的安全隱患，場(chǎng)景包括：日常巡查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等。（二）標(biāo)準(zhǔn)化操作流程排查組織（1）日常檢查：崗位員工每日上崗前檢查設(shè)備、環(huán)境安全；（2）專項(xiàng)檢查：安全部每季度組織一次，聚焦消防、電氣、特種設(shè)備等；（3）季節(jié)性檢查：夏季防暑降溫、冬季防寒防凍等專項(xiàng)排查。隱患分級(jí)與登記（1）隱患分為一般隱患（可立即整改）和重大隱患（需停產(chǎn)整改）；（2）排查人員填寫《安全隱患排查記錄表》，注明隱患位置、類型、描述等信息。整改落實(shí)（1）一般隱患：責(zé)任部門24小時(shí)內(nèi)整改完畢，整改后報(bào)安全部復(fù)核；（2）重大隱患：安全部下達(dá)《安全隱患整改通知單》，明確整改責(zé)任人、措施、時(shí)限，必要時(shí)停產(chǎn)停業(yè)。驗(yàn)收銷號(hào)（1）整改完成后，責(zé)任部門提交驗(yàn)收申請(qǐng)，安全部組織現(xiàn)場(chǎng)核查；（2）驗(yàn)收合格后，隱患銷號(hào)；未通過驗(yàn)收的，重新制定整改方案。（三）配套表格模板表4-1安全隱患排查記錄表排查日期排查區(qū)域隱患位置隱患描述隱患等級(jí)排查人整改責(zé)任人整改期限2024-03-15生產(chǎn)車間3號(hào)生產(chǎn)線傳動(dòng)防護(hù)罩缺失一般隱患孫八周九2024-03-162024-04-20倉庫B區(qū)貨架通道消防通道堆放貨物重大隱患吳十鄭十一2024-04-25表4-2安全隱患整改通知單及驗(yàn)收表整改單編號(hào)隱患描述整改要求整改責(zé)任人整改期限整改完成情況驗(yàn)收人驗(yàn)收結(jié)果AQZG-2024-005倉庫電氣線路老化更換阻燃電纜，加裝漏電保護(hù)器鄭十一2024-04-25已更換電纜并檢測(cè)錢七合格（四）關(guān)鍵注意事項(xiàng)重大隱患需立即上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門；隱患整改過程需留存影像資料，保證可追溯；定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，針對(duì)性制定預(yù)防措施。五、生產(chǎn)安全應(yīng)急管理（一）適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景用于規(guī)范生產(chǎn)安全的應(yīng)急處置，場(chǎng)景包括：發(fā)生、應(yīng)急響應(yīng)、演練評(píng)估、預(yù)案修訂等。（二）標(biāo)準(zhǔn)化操作流程應(yīng)急預(yù)案編制（1）安全部組織編制《生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案》，綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案（如火災(zāi)、觸電）、現(xiàn)場(chǎng)處置方案；（2）預(yù)案需明確組織機(jī)構(gòu)（應(yīng)急指揮部、救援組、后勤組等）、響應(yīng)流程、物資保障等內(nèi)容。應(yīng)急隊(duì)伍與物資（1）組建兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍，定期開展技能培訓(xùn)；（2）配備應(yīng)急物資（滅火器、急救箱、應(yīng)急照明等），定期檢查維護(hù)，保證完好有效。應(yīng)急演練（1）每半年組織一次綜合或?qū)ｍ?xiàng)演練，每年開展一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練；（2）演練前制定方案，演練后評(píng)估總結(jié)，修訂完善預(yù)案。報(bào)告與處置（1）發(fā)生后，現(xiàn)場(chǎng)人員立即報(bào)告部門負(fù)責(zé)人和應(yīng)急指揮部；（2）應(yīng)急指揮部啟動(dòng)預(yù)案，組織救援，防止擴(kuò)大，并按規(guī)定上報(bào)相關(guān)部門。（三）配套表格模板表5-1生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒副眍A(yù)案名稱版本號(hào)編制部門備案日期應(yīng)急指揮部聯(lián)系方式備注綜合應(yīng)急預(yù)案V2.0安全部2024-01-10–含專項(xiàng)預(yù)案3個(gè)表5-2應(yīng)急演練效果評(píng)估表演練主題演練時(shí)間演練地點(diǎn)參與人員演練目標(biāo)評(píng)估結(jié)果改進(jìn)建議火災(zāi)應(yīng)急疏散演練2024-06-15生產(chǎn)車間全體員工1.疏散速度達(dá)標(biāo)；2.滅火器使用正確基本達(dá)標(biāo)部分員工對(duì)逃生路線不熟悉，需加強(qiáng)培訓(xùn)（四）關(guān)鍵注意事項(xiàng)預(yù)案需向?qū)俚貞?yīng)急管理部門備案，并定期修訂（至少每3年一次）；演練應(yīng)模擬真實(shí)場(chǎng)景，保證員工掌握應(yīng)急處置流程；報(bào)告需“快、準(zhǔn)、全”，不得遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)。六、設(shè)備設(shè)施安全管理（一）適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景用于規(guī)范設(shè)備設(shè)施全生命周期管理，場(chǎng)景包括：設(shè)備采購、安裝驗(yàn)收、運(yùn)行維護(hù)、報(bào)廢處置等。（二）標(biāo)準(zhǔn)化操作流程設(shè)備采購與驗(yàn)收（1）采購設(shè)備需符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)，索取設(shè)備合格證、說明書等技術(shù)資料；（2）設(shè)備安裝后，由安全部、使用部門聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可投入使用。設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控（1）建立《設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬》，記錄設(shè)備名稱、型號(hào)、參數(shù)、維護(hù)記錄等信息；（2）操作人員嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，設(shè)備運(yùn)行異常立即停機(jī)并報(bào)告。定期維護(hù)保養(yǎng)（1）制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，日常保養(yǎng)（班前檢查）、定期保養(yǎng)（月度、年度）相結(jié)合；（2）維護(hù)過程填寫《設(shè)備維護(hù)記錄》，記錄保養(yǎng)內(nèi)容、更換部件、人員等信息。設(shè)備報(bào)廢與處置（1）嚴(yán)重老化、存在安全隱患且無法修復(fù)的設(shè)備，申請(qǐng)報(bào)廢；（2）報(bào)廢設(shè)備需拆除危險(xiǎn)部件，交由有資質(zhì)單位回收處置，禁止隨意丟棄。（三）配套表格模板表6-1設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬管理表設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)使用部門投用日期下次檢驗(yàn)日期狀態(tài)SB-001沖壓機(jī)JH-100生產(chǎn)車間2022-05-102024-05-10運(yùn)行中SB-005叉車CPC30倉儲(chǔ)部2021-08-202024-08-20運(yùn)行中表6-2設(shè)備定期檢查及維護(hù)記錄表設(shè)備編號(hào)檢查日期檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果維護(hù)內(nèi)容維護(hù)人下次檢查日期SB-0012024-03-10電氣系統(tǒng)線路正常緊固接線端子劉十二2024-04-10SB-0052024-03-15液壓系統(tǒng)油位