供應(yīng)鏈管理中采購(gòu)申請(qǐng)審批流程模板適用場(chǎng)景說(shuō)明本流程模板適用于企業(yè)內(nèi)部各類物資、服務(wù)的采購(gòu)申請(qǐng)審批管理，涵蓋生產(chǎn)原材料、辦公用品、設(shè)備采購(gòu)、外包服務(wù)等場(chǎng)景。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化審批流程，可規(guī)范采購(gòu)行為、控制采購(gòu)成本、明確審批責(zé)任，同時(shí)保證采購(gòu)需求與業(yè)務(wù)目標(biāo)、預(yù)算計(jì)劃一致，避免資源浪費(fèi)或違規(guī)操作。適用于企業(yè)各部門（如生產(chǎn)部、行政部、研發(fā)部等）的常規(guī)及緊急采購(gòu)需求處理。全流程操作步驟詳解第一步：采購(gòu)需求發(fā)起與申請(qǐng)單填寫責(zé)任主體：需求部門申請(qǐng)人（如生產(chǎn)部、行政部等）操作內(nèi)容：申請(qǐng)人根據(jù)部門實(shí)際需求（如生產(chǎn)缺料、設(shè)備更換等），明確采購(gòu)物資/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)估單價(jià)及總價(jià)，并收集相關(guān)支撐材料（如報(bào)價(jià)單、技術(shù)參數(shù)表、使用說(shuō)明等）。登錄企業(yè)采購(gòu)管理系統(tǒng)（或填寫紙質(zhì)申請(qǐng)單），完整填寫《采購(gòu)申請(qǐng)審批單》，保證信息準(zhǔn)確無(wú)誤，重點(diǎn)說(shuō)明采購(gòu)的必要性和緊急程度（如常規(guī)采購(gòu)/緊急采購(gòu)）。提交申請(qǐng)單至部門主管進(jìn)行初步審核。第二步：部門主管初審責(zé)任主體：需求部門主管（如生產(chǎn)部經(jīng)理、行政部主管）操作內(nèi)容：部門主管核對(duì)采購(gòu)需求的合理性，包括：需求是否符合部門工作計(jì)劃、數(shù)量是否匹配實(shí)際消耗、規(guī)格是否滿足使用要求。審核預(yù)算可行性：確認(rèn)采購(gòu)項(xiàng)目是否在部門年度/月度預(yù)算范圍內(nèi)，超預(yù)算需求需注明額外說(shuō)明并同步財(cái)務(wù)部門。初審?fù)ㄟ^(guò)后，在審批單中簽字確認(rèn)并流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門；駁回時(shí)需注明具體原因，退回申請(qǐng)人修改。第三步：財(cái)務(wù)部門預(yù)算與合規(guī)性審核責(zé)任主體：財(cái)務(wù)部門專員（如財(cái)務(wù)主管、成本會(huì)計(jì)）操作內(nèi)容：核對(duì)采購(gòu)預(yù)算：檢查申請(qǐng)項(xiàng)目是否在預(yù)算額度內(nèi)，超預(yù)算部分需審核是否有預(yù)算調(diào)整審批文件（如《預(yù)算變更申請(qǐng)單》）。審核價(jià)格合理性：對(duì)比歷史采購(gòu)價(jià)格、市場(chǎng)均價(jià)或供應(yīng)商報(bào)價(jià)，判斷預(yù)估單價(jià)是否合理，避免虛高報(bào)價(jià)。檢查合規(guī)性：確認(rèn)采購(gòu)項(xiàng)目是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度（如是否需要簽訂合同、是否涉及固定資產(chǎn)入賬等）。審核通過(guò)后簽字流轉(zhuǎn)；駁回時(shí)需明確反饋預(yù)算或價(jià)格問(wèn)題，申請(qǐng)人調(diào)整后重新提交。第四步：采購(gòu)部門審核與供應(yīng)商匹配責(zé)任主體：采購(gòu)部門專員（如采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)專員）操作內(nèi)容：審核采購(gòu)需求的可行性：結(jié)合庫(kù)存情況（如原材料庫(kù)存是否充足、在途訂單是否覆蓋需求），避免重復(fù)采購(gòu)。匹配供應(yīng)商：根據(jù)物資類型、規(guī)格要求，從合格供應(yīng)商庫(kù)中篩選至少3家供應(yīng)商（緊急采購(gòu)可適當(dāng)減少數(shù)量），并收集報(bào)價(jià)、供貨周期、資質(zhì)文件等。對(duì)于大宗或復(fù)雜采購(gòu)，組織技術(shù)部門、需求部門進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)審（如樣品測(cè)試、資質(zhì)核查），確定最優(yōu)供應(yīng)商。審核通過(guò)后，附供應(yīng)商推薦意見(jiàn)及報(bào)價(jià)單，流轉(zhuǎn)至分管領(lǐng)導(dǎo)審批；駁回時(shí)需說(shuō)明庫(kù)存充足或供應(yīng)商不匹配等原因。第五步：分管領(lǐng)導(dǎo)與總經(jīng)理終審責(zé)任主體：分管領(lǐng)導(dǎo)（如運(yùn)營(yíng)副總*）、總經(jīng)理操作內(nèi)容：分管領(lǐng)導(dǎo)審核：重點(diǎn)審批采購(gòu)項(xiàng)目的必要性、供應(yīng)商選擇的合理性及預(yù)算匹配度，對(duì)金額較大（如超過(guò)5萬(wàn)元）或戰(zhàn)略類采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)把關(guān)?？偨?jīng)理終審：針對(duì)高價(jià)值采購(gòu)（如超過(guò)10萬(wàn)元）或跨部門協(xié)同項(xiàng)目，最終審批采購(gòu)方案，保證與企業(yè)整體戰(zhàn)略一致。審批通過(guò)后，采購(gòu)部門可執(zhí)行采購(gòu)指令；駁回時(shí)需明確決策依據(jù)，需求部門調(diào)整后重新走流程。第六步：采購(gòu)執(zhí)行與訂單下達(dá)責(zé)任主體：采購(gòu)部門專員操作內(nèi)容：根據(jù)審批通過(guò)的供應(yīng)商及價(jià)格，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同（或下達(dá)電子訂單），明確物資規(guī)格、數(shù)量、交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。將合同/訂單復(fù)印件抄送需求部門、財(cái)務(wù)部門備案，保證各方信息同步。跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)/備貨進(jìn)度，保證按時(shí)交付，如有延遲及時(shí)反饋并協(xié)調(diào)解決方案。第七步：物資驗(yàn)收與入庫(kù)責(zé)任主體：需求部門驗(yàn)收人（如倉(cāng)庫(kù)管理員、使用部門代表）、采購(gòu)部門專員操作內(nèi)容：物資送達(dá)后，需求部門與倉(cāng)庫(kù)共同驗(yàn)收：核對(duì)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與訂單一致，檢查外觀、包裝是否完好，必要時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)（如送第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)）。驗(yàn)收合格后，填寫《物資驗(yàn)收單》，驗(yàn)收人簽字確認(rèn)；不合格物資則拒收并通知采購(gòu)部門聯(lián)系供應(yīng)商退換貨或索賠。倉(cāng)庫(kù)將驗(yàn)收合格物資辦理入庫(kù)手續(xù)，更新庫(kù)存數(shù)據(jù)，并將《入庫(kù)單》同步至財(cái)務(wù)部門、需求部門。第八步：財(cái)務(wù)結(jié)算與檔案歸檔責(zé)任主體：財(cái)務(wù)部門專員、采購(gòu)部門專員操作內(nèi)容：財(cái)務(wù)部門收到供應(yīng)商發(fā)票、《采購(gòu)合同》《驗(yàn)收單》《入庫(kù)單》等完整單據(jù)后，核對(duì)信息一致性，辦理付款手續(xù)（如銀行轉(zhuǎn)賬、承兌匯票等）。采購(gòu)部門將采購(gòu)全流程文件（申請(qǐng)單、審批記錄、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等）整理歸檔，保存期限不少于3年（或按企業(yè)檔案管理規(guī)定執(zhí)行），便于后續(xù)審計(jì)或追溯。采購(gòu)申請(qǐng)審批單模板基本信息申請(qǐng)單號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)）申請(qǐng)部門申請(qǐng)人聯(lián)系方式申請(qǐng)日期年月日采購(gòu)詳情物資/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總價(jià)（元）用途說(shuō)明（如：生產(chǎn)A產(chǎn)品所需原材料、辦公設(shè)備維護(hù)等）采購(gòu)類型□常規(guī)采購(gòu)□緊急采購(gòu)（緊急原因：_________）供應(yīng)商推薦（如無(wú)推薦可填寫“待采購(gòu)部門匹配”）審批流程環(huán)節(jié)審批人（簽字）審批意見(jiàn)審批日期需求部門審核年月日財(cái)務(wù)部門審核年月日采購(gòu)部門審核年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審批年月日總經(jīng)理審批（如需）年月日備注（如：特殊技術(shù)要求、交付時(shí)間限制等）關(guān)鍵注意事項(xiàng)提醒申請(qǐng)材料完整性：申請(qǐng)人需保證《采購(gòu)申請(qǐng)審批單》填寫完整，附件（如報(bào)價(jià)單、技術(shù)參數(shù)）齊全，避免因信息缺失導(dǎo)致審批延誤。審批時(shí)限要求：常規(guī)采購(gòu)審批需在3個(gè)工作日內(nèi)完成；緊急采購(gòu)需注明“緊急”標(biāo)識(shí)，審批流程可同步進(jìn)行，保證24小時(shí)內(nèi)完成。預(yù)算剛性控制：未列入預(yù)算的采購(gòu)項(xiàng)目需提前提交《預(yù)算變更申請(qǐng)》，經(jīng)審批通過(guò)后方可發(fā)起采購(gòu)，嚴(yán)禁超預(yù)算或無(wú)預(yù)算采購(gòu)。緊急采購(gòu)處理：突發(fā)緊急需求（如生產(chǎn)設(shè)備故障需立即更換備件），可先電話報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后采購(gòu)，但需在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全審批手續(xù)。變更與撤銷：采購(gòu)審批通過(guò)后，如需變更數(shù)量、規(guī)格或供應(yīng)商，需重新提交申請(qǐng)單并說(shuō)明原因；撤銷采購(gòu)需書(shū)面通知采購(gòu)部門及財(cái)務(wù)部門，