密碼管理制度一、概述

密碼管理制度是企業(yè)信息安全管理的重要組成部分，旨在通過規(guī)范密碼的創(chuàng)建、使用、存儲和廢棄等環(huán)節(jié)，降低賬戶被盜用風(fēng)險(xiǎn)，保障信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全。本制度適用于公司所有員工及系統(tǒng)管理員，旨在建立一套科學(xué)、合理、可操作的密碼管理規(guī)范。

二、密碼管理原則

（一）密碼強(qiáng)度要求

1.密碼長度至少為8位，建議12位以上。

2.必須包含大小寫字母、數(shù)字和特殊符號（如@、、$等）的組合。

3.嚴(yán)禁使用常見密碼（如"123456"、"password"）或個(gè)人信息（如生日、姓名拼音）。

（二）密碼定期更換

1.普通用戶密碼每90天必須更換一次。

2.管理員密碼每60天更換一次。

3.禁止連續(xù)使用同一密碼超過3次。

（三）密碼存儲與傳輸

1.密碼以加密形式存儲，禁止明文存儲。

2.通過網(wǎng)絡(luò)傳輸密碼時(shí)，必須使用SSL/TLS等加密協(xié)議。

3.禁止在聊天工具、郵件或紙質(zhì)文檔中傳遞密碼。

三、具體管理規(guī)范

（一）賬戶創(chuàng)建與授權(quán)

1.新員工入職后，由IT部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)創(chuàng)建系統(tǒng)賬戶。

2.賬戶權(quán)限遵循最小權(quán)限原則，僅授予必要操作權(quán)限。

3.職位變動時(shí)，及時(shí)調(diào)整賬戶權(quán)限，閑置賬戶需30日內(nèi)注銷。

（二）密碼重置流程

1.用戶忘記密碼時(shí)，需通過注冊手機(jī)號或郵箱驗(yàn)證身份。

2.IT部門需記錄密碼重置操作，并通知原用戶。

3.重置后的密碼必須符合強(qiáng)度要求，并要求用戶立即更換。

（三）異常情況處理

1.如發(fā)現(xiàn)密碼泄露或賬戶異常登錄，立即修改密碼并啟用多因素認(rèn)證。

2.每季度進(jìn)行一次密碼安全審計(jì)，檢查違規(guī)行為。

3.對違反制度的員工，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予警告或降級處理。

四、責(zé)任與培訓(xùn)

（一）責(zé)任劃分

1.IT部門負(fù)責(zé)密碼系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)和審計(jì)。

2.各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督本部門員工遵守制度。

3.員工對個(gè)人密碼安全負(fù)首要責(zé)任。

（二）培訓(xùn)要求

1.新員工入職培訓(xùn)必須包含密碼安全內(nèi)容。

2.每年組織一次密碼安全意識考核，合格率需達(dá)95%以上。

3.定期發(fā)布安全通報(bào)，提醒常見風(fēng)險(xiǎn)（如釣魚攻擊）。

五、附則

本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，由IT部門負(fù)責(zé)解釋。未來根據(jù)技術(shù)發(fā)展，適時(shí)修訂密碼強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)（如引入彩虹表攻擊防護(hù)）。

一、概述

密碼管理制度是企業(yè)信息安全管理的重要組成部分，旨在通過規(guī)范密碼的創(chuàng)建、使用、存儲和廢棄等環(huán)節(jié)，降低賬戶被盜用風(fēng)險(xiǎn)，保障信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全。本制度適用于公司所有員工及系統(tǒng)管理員，旨在建立一套科學(xué)、合理、可操作的密碼管理規(guī)范。密碼是訪問各類信息系統(tǒng)的第一道防線，其安全性直接關(guān)系到個(gè)人工作數(shù)據(jù)乃至公司整體運(yùn)營的安全。通過實(shí)施嚴(yán)格的密碼管理制度，可以有效防止未經(jīng)授權(quán)的訪問，減少數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)癱瘓等安全事件的發(fā)生，維護(hù)公司正常運(yùn)營秩序。本制度明確了密碼管理的基本原則、具體規(guī)范、操作流程及相關(guān)責(zé)任，全體相關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守。

二、密碼管理原則

（一）密碼強(qiáng)度要求

1.密碼長度至少為8位，建議12位以上。密碼長度是密碼復(fù)雜度的基礎(chǔ)，更長的密碼能顯著增加暴力破解的難度。例如，8位密碼的組合數(shù)量約為36億，而12位密碼的組合數(shù)量則超過一萬億，差距巨大。在條件允許的情況下，應(yīng)鼓勵(lì)使用更長的密碼。

2.必須包含大小寫字母、數(shù)字和特殊符號（如@、、$、%、等）的組合。采用多類字符混合可以極大提高密碼的熵值，使其難以被猜測或通過字典攻擊破解。禁止使用僅包含單一類型字符（如純數(shù)字或純字母）的密碼。

3.嚴(yán)禁使用常見密碼（如"123456"、"password"、"admin"、"qazwsx"）或個(gè)人信息（如生日、姓名拼音、手機(jī)號碼、公司名稱等）。這些密碼極易被攻擊者通過彩虹表或社會工程學(xué)手段獲取。員工應(yīng)避免使用任何與個(gè)人身份直接相關(guān)的信息作為密碼。

（二）密碼定期更換

1.普通用戶密碼每90天必須更換一次。定期更換密碼可以限制攻擊者在獲得密碼后的使用窗口期，即使密碼被泄露，也能較快地失效。

2.管理員密碼每60天更換一次。管理員賬戶權(quán)限通常更高，其密碼泄露風(fēng)險(xiǎn)帶來的潛在危害更大，因此更換周期應(yīng)更短。

3.禁止連續(xù)使用同一密碼超過3次。在密碼驗(yàn)證失敗時(shí)（如輸入錯(cuò)誤），系統(tǒng)應(yīng)有一定機(jī)制（如鎖定賬戶、增加驗(yàn)證步驟）來防止攻擊者通過多次嘗試破解密碼，連續(xù)失敗多次（如3次）后應(yīng)觸發(fā)更嚴(yán)格的驗(yàn)證或鎖定。

（三）密碼存儲與傳輸

1.密碼以加密形式存儲，禁止明文存儲。所有系統(tǒng)必須使用強(qiáng)哈希算法（如SHA-256、SHA-3）對密碼進(jìn)行單向哈希處理，并推薦使用加鹽（Salt）技術(shù)，即在每個(gè)用戶密碼前添加一個(gè)隨機(jī)生成的字符串再進(jìn)行哈希，以防止彩虹表攻擊。數(shù)據(jù)庫中存儲的應(yīng)是哈希值和鹽，而非原始密碼。

2.通過網(wǎng)絡(luò)傳輸密碼時(shí)，必須使用SSL/TLS等加密協(xié)議。在客戶端與服務(wù)器之間建立安全連接，確保密碼在傳輸過程中不被竊聽或截獲。禁止在HTTP、FTP等未加密的協(xié)議中傳輸密碼。

3.禁止在聊天工具、郵件、即時(shí)消息、社交媒體、紙質(zhì)文檔或任何非安全渠道中傳遞密碼。密碼傳遞應(yīng)通過公司官方認(rèn)證的安全密碼重置流程或使用公司提供的加密通訊工具（如果適用且安全）。

三、具體管理規(guī)范

（一）賬戶創(chuàng)建與授權(quán)

1.新員工入職后，由IT部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（建議3個(gè)工作日內(nèi)）根據(jù)人力資源部門提供的名單創(chuàng)建系統(tǒng)賬戶。創(chuàng)建時(shí)需遵循最小權(quán)限原則，即僅分配完成本職工作所必需的最低系統(tǒng)訪問權(quán)限。

2.賬戶權(quán)限遵循最小權(quán)限原則，僅授予必要操作權(quán)限。IT部門需根據(jù)員工崗位職責(zé)說明書或工作流程評估所需權(quán)限，避免過度授權(quán)。權(quán)限分配需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核，并由IT部門負(fù)責(zé)人最終批準(zhǔn)。

3.職位變動時(shí)，及時(shí)調(diào)整賬戶權(quán)限，閑置賬戶需30日內(nèi)注銷。員工崗位、職責(zé)發(fā)生變更后，其系統(tǒng)賬戶權(quán)限必須立即進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整或撤銷。對于離職或長期休假（如超過1個(gè)月）且不再需要系統(tǒng)訪問權(quán)限的員工，其賬戶應(yīng)在確認(rèn)離職或休假結(jié)束后的30天內(nèi)正式注銷，緊急情況可先禁用賬戶。

（二）密碼重置流程

1.用戶忘記密碼時(shí)，需通過注冊手機(jī)號或郵箱驗(yàn)證身份。系統(tǒng)應(yīng)要求用戶輸入與賬戶綁定的手機(jī)號碼或電子郵箱地址，通過發(fā)送一次性驗(yàn)證碼（OTP）或鏈接的方式驗(yàn)證用戶身份真實(shí)性。

2.IT部門需記錄密碼重置操作，并通知原用戶。每次密碼重置請求都應(yīng)被系統(tǒng)記錄，包括請求時(shí)間、操作人（如自動流程或人工）、驗(yàn)證方式、結(jié)果等。成功重置后，IT部門（或系統(tǒng)自動）應(yīng)通知原用戶其密碼已被重置，并建議其立即登錄系統(tǒng)更改密碼。

3.重置后的密碼必須符合強(qiáng)度要求，并要求用戶立即更換。系統(tǒng)不應(yīng)允許用戶使用舊密碼或不符合強(qiáng)度要求的密碼進(jìn)行重置。密碼重置完成后，系統(tǒng)應(yīng)強(qiáng)制用戶在首次登錄時(shí)設(shè)置一個(gè)全新的、符合強(qiáng)度要求的密碼。

（三）異常情況處理

1.如發(fā)現(xiàn)密碼泄露或賬戶異常登錄，立即修改密碼并啟用多因素認(rèn)證（MFA）。一旦懷疑密碼泄露（如收到安全警報(bào)、用戶報(bào)告異常登錄），必須立即采取行動：強(qiáng)制修改相關(guān)賬戶密碼，并盡可能為該賬戶及所有敏感賬戶啟用多因素認(rèn)證，增加攻擊者訪問的難度。

2.每季度進(jìn)行一次密碼安全審計(jì)，檢查違規(guī)行為。審計(jì)內(nèi)容包括：密碼復(fù)雜度符合率、密碼定期更換遵守率、是否存在重復(fù)使用的密碼、弱密碼使用情況、密碼策略配置正確性等。審計(jì)結(jié)果需形成報(bào)告，并針對發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)措施。

3.對違反制度的員工，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予警告或降級處理。對于故意違規(guī)（如共享密碼、使用弱密碼且經(jīng)提醒不改）或因違規(guī)導(dǎo)致安全事件的員工，應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，可能包括書面警告、降級、甚至解除勞動合同。同時(shí)，需對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行額外的安全意識培訓(xùn)。

（四）特殊設(shè)備與遠(yuǎn)程訪問管理

1.電腦登錄密碼與其他系統(tǒng)密碼應(yīng)分開管理。如果電腦允許本地存儲密碼，應(yīng)設(shè)置單獨(dú)的強(qiáng)密碼，并定期更換。禁止將電腦登錄密碼用于其他系統(tǒng)。

2.遠(yuǎn)程訪問（如VPN）需使用與工作系統(tǒng)不同的密碼或?qū)ｉT的認(rèn)證方式（如證書）。強(qiáng)烈推薦對遠(yuǎn)程訪問使用獨(dú)立的密碼，該密碼應(yīng)具有極高的復(fù)雜度和定期的更換要求。如果使用證書，需確保證書的安全存儲和管理。

3.移動設(shè)備（如手機(jī)、平板）訪問公司資源時(shí)，必須啟用設(shè)備鎖（如PIN碼、圖案鎖）和強(qiáng)認(rèn)證措施。同時(shí)，應(yīng)要求或提供遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)擦除功能，以防設(shè)備丟失或被盜。

四、責(zé)任與培訓(xùn)

（一）責(zé)任劃分

1.IT部門負(fù)責(zé)密碼系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)和審計(jì)。IT部門是密碼管理的技術(shù)核心，負(fù)責(zé)確保密碼存儲、傳輸、驗(yàn)證環(huán)節(jié)的安全性，實(shí)施密碼策略，進(jìn)行安全審計(jì)，并提供技術(shù)支持。

2.各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督本部門員工遵守制度。部門負(fù)責(zé)人是本部門信息安全的第一責(zé)任人，有責(zé)任確保本部門員工了解并遵守密碼管理制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。

3.員工對個(gè)人密碼安全負(fù)首要責(zé)任。員工應(yīng)妥善保管個(gè)人密碼，不與他人共享，不記錄在易失或易被他人訪問的地方，并主動遵守各項(xiàng)密碼管理要求。

（二）培訓(xùn)要求

1.新員工入職培訓(xùn)必須包含密碼安全內(nèi)容。在入職手續(xù)辦理過程中，人力資源部門或IT部門需向新員工講解公司密碼管理制度的具體要求、重要性及違反制度的后果。

2.每年組織一次密碼安全意識考核，合格率需達(dá)95%以上?？己诵问娇梢允蔷€上問卷、線下筆試或?qū)嶋H操作模擬，內(nèi)容涵蓋密碼強(qiáng)度、定期更換、安全習(xí)慣等方面。對于考核不合格的員工，需安排補(bǔ)考和強(qiáng)化培訓(xùn)。

3.定期發(fā)布安全通報(bào)，提醒常見風(fēng)險(xiǎn)（如釣魚攻擊、社交工程學(xué)詐騙）。通過公司內(nèi)部郵件、公告欄、內(nèi)部通訊平臺等多種渠道，定期發(fā)布關(guān)于最新的網(wǎng)絡(luò)安全威脅、密碼安全最佳實(shí)踐以及真實(shí)案例分析，提高員工的安全防范意識。

（三）安全意識提升措施

1.推廣使用密碼管理工具（若允許）。在符合公司安全策略的前提下，可以推薦或提供加密的密碼管理工具，幫助員工生成、存儲和管理復(fù)雜密碼。IT部門需對所選工具的安全性進(jìn)行評估。

2.強(qiáng)調(diào)密碼與其他憑證（如安全令牌、一次性密碼）的協(xié)同使用。對于高度敏感的系統(tǒng)或操作，應(yīng)強(qiáng)制要求使用多因素認(rèn)證，例如結(jié)合密碼與手機(jī)驗(yàn)證碼、硬件令牌或生物識別。

3.建立密碼安全事件報(bào)告機(jī)制。員工發(fā)現(xiàn)任何可疑的密碼相關(guān)活動（如賬戶被非法訪問、收到可疑密碼重置郵件等）時(shí)，應(yīng)立即向IT部門或公司安全負(fù)責(zé)人報(bào)告。

（四）監(jiān)督與改進(jìn)

1.設(shè)立信息安全監(jiān)督員或委員會。由IT專家和相關(guān)業(yè)務(wù)部門代表組成，定期審查密碼管理制度的執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議。

2.根據(jù)技術(shù)發(fā)展和安全事件動態(tài)調(diào)整制度。密碼安全領(lǐng)域的技術(shù)和威脅不斷變化，制度需要定期（建議每年一次）進(jìn)行評估和修訂，以適應(yīng)新的挑戰(zhàn)。例如，當(dāng)新的破解技術(shù)出現(xiàn)時(shí)，可能需要提高密碼復(fù)雜度要求或引入更強(qiáng)的認(rèn)證機(jī)制。

五、附則

本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，由IT部門負(fù)責(zé)解釋。IT部門將根據(jù)實(shí)際運(yùn)行效果、技術(shù)發(fā)展水平以及外部安全環(huán)境的變化，適時(shí)對本制度進(jìn)行修訂。所有修訂版本均將在公司內(nèi)部公告，并確保相關(guān)人員知曉。未來根據(jù)技術(shù)發(fā)展，適時(shí)修訂密碼強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)（如引入彩虹表攻擊防護(hù)、應(yīng)對GPU加速破解等），引入更先進(jìn)的認(rèn)證技術(shù)（如基于風(fēng)險(xiǎn)的自適應(yīng)認(rèn)證），以持續(xù)提升密碼防護(hù)能力。所有員工有義務(wù)遵守本制度，并對自己的密碼安全負(fù)責(zé)。

一、概述

密碼管理制度是企業(yè)信息安全管理的重要組成部分，旨在通過規(guī)范密碼的創(chuàng)建、使用、存儲和廢棄等環(huán)節(jié)，降低賬戶被盜用風(fēng)險(xiǎn)，保障信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全。本制度適用于公司所有員工及系統(tǒng)管理員，旨在建立一套科學(xué)、合理、可操作的密碼管理規(guī)范。

二、密碼管理原則

（一）密碼強(qiáng)度要求

1.密碼長度至少為8位，建議12位以上。

2.必須包含大小寫字母、數(shù)字和特殊符號（如@、、$等）的組合。

3.嚴(yán)禁使用常見密碼（如"123456"、"password"）或個(gè)人信息（如生日、姓名拼音）。

（二）密碼定期更換

1.普通用戶密碼每90天必須更換一次。

2.管理員密碼每60天更換一次。

3.禁止連續(xù)使用同一密碼超過3次。

（三）密碼存儲與傳輸

1.密碼以加密形式存儲，禁止明文存儲。

2.通過網(wǎng)絡(luò)傳輸密碼時(shí)，必須使用SSL/TLS等加密協(xié)議。

3.禁止在聊天工具、郵件或紙質(zhì)文檔中傳遞密碼。

三、具體管理規(guī)范

（一）賬戶創(chuàng)建與授權(quán)

1.新員工入職后，由IT部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)創(chuàng)建系統(tǒng)賬戶。

2.賬戶權(quán)限遵循最小權(quán)限原則，僅授予必要操作權(quán)限。

3.職位變動時(shí)，及時(shí)調(diào)整賬戶權(quán)限，閑置賬戶需30日內(nèi)注銷。

（二）密碼重置流程

1.用戶忘記密碼時(shí)，需通過注冊手機(jī)號或郵箱驗(yàn)證身份。

2.IT部門需記錄密碼重置操作，并通知原用戶。

3.重置后的密碼必須符合強(qiáng)度要求，并要求用戶立即更換。

（三）異常情況處理

1.如發(fā)現(xiàn)密碼泄露或賬戶異常登錄，立即修改密碼并啟用多因素認(rèn)證。

2.每季度進(jìn)行一次密碼安全審計(jì)，檢查違規(guī)行為。

3.對違反制度的員工，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予警告或降級處理。

四、責(zé)任與培訓(xùn)

（一）責(zé)任劃分

1.IT部門負(fù)責(zé)密碼系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)和審計(jì)。

2.各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督本部門員工遵守制度。

3.員工對個(gè)人密碼安全負(fù)首要責(zé)任。

（二）培訓(xùn)要求

1.新員工入職培訓(xùn)必須包含密碼安全內(nèi)容。

2.每年組織一次密碼安全意識考核，合格率需達(dá)95%以上。

3.定期發(fā)布安全通報(bào)，提醒常見風(fēng)險(xiǎn)（如釣魚攻擊）。

五、附則

本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，由IT部門負(fù)責(zé)解釋。未來根據(jù)技術(shù)發(fā)展，適時(shí)修訂密碼強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)（如引入彩虹表攻擊防護(hù)）。

一、概述

密碼管理制度是企業(yè)信息安全管理的重要組成部分，旨在通過規(guī)范密碼的創(chuàng)建、使用、存儲和廢棄等環(huán)節(jié)，降低賬戶被盜用風(fēng)險(xiǎn)，保障信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全。本制度適用于公司所有員工及系統(tǒng)管理員，旨在建立一套科學(xué)、合理、可操作的密碼管理規(guī)范。密碼是訪問各類信息系統(tǒng)的第一道防線，其安全性直接關(guān)系到個(gè)人工作數(shù)據(jù)乃至公司整體運(yùn)營的安全。通過實(shí)施嚴(yán)格的密碼管理制度，可以有效防止未經(jīng)授權(quán)的訪問，減少數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)癱瘓等安全事件的發(fā)生，維護(hù)公司正常運(yùn)營秩序。本制度明確了密碼管理的基本原則、具體規(guī)范、操作流程及相關(guān)責(zé)任，全體相關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守。

二、密碼管理原則

（一）密碼強(qiáng)度要求

1.密碼長度至少為8位，建議12位以上。密碼長度是密碼復(fù)雜度的基礎(chǔ)，更長的密碼能顯著增加暴力破解的難度。例如，8位密碼的組合數(shù)量約為36億，而12位密碼的組合數(shù)量則超過一萬億，差距巨大。在條件允許的情況下，應(yīng)鼓勵(lì)使用更長的密碼。

2.必須包含大小寫字母、數(shù)字和特殊符號（如@、、$、%、等）的組合。采用多類字符混合可以極大提高密碼的熵值，使其難以被猜測或通過字典攻擊破解。禁止使用僅包含單一類型字符（如純數(shù)字或純字母）的密碼。

3.嚴(yán)禁使用常見密碼（如"123456"、"password"、"admin"、"qazwsx"）或個(gè)人信息（如生日、姓名拼音、手機(jī)號碼、公司名稱等）。這些密碼極易被攻擊者通過彩虹表或社會工程學(xué)手段獲取。員工應(yīng)避免使用任何與個(gè)人身份直接相關(guān)的信息作為密碼。

（二）密碼定期更換

1.普通用戶密碼每90天必須更換一次。定期更換密碼可以限制攻擊者在獲得密碼后的使用窗口期，即使密碼被泄露，也能較快地失效。

2.管理員密碼每60天更換一次。管理員賬戶權(quán)限通常更高，其密碼泄露風(fēng)險(xiǎn)帶來的潛在危害更大，因此更換周期應(yīng)更短。

3.禁止連續(xù)使用同一密碼超過3次。在密碼驗(yàn)證失敗時(shí)（如輸入錯(cuò)誤），系統(tǒng)應(yīng)有一定機(jī)制（如鎖定賬戶、增加驗(yàn)證步驟）來防止攻擊者通過多次嘗試破解密碼，連續(xù)失敗多次（如3次）后應(yīng)觸發(fā)更嚴(yán)格的驗(yàn)證或鎖定。

（三）密碼存儲與傳輸

1.密碼以加密形式存儲，禁止明文存儲。所有系統(tǒng)必須使用強(qiáng)哈希算法（如SHA-256、SHA-3）對密碼進(jìn)行單向哈希處理，并推薦使用加鹽（Salt）技術(shù)，即在每個(gè)用戶密碼前添加一個(gè)隨機(jī)生成的字符串再進(jìn)行哈希，以防止彩虹表攻擊。數(shù)據(jù)庫中存儲的應(yīng)是哈希值和鹽，而非原始密碼。

2.通過網(wǎng)絡(luò)傳輸密碼時(shí)，必須使用SSL/TLS等加密協(xié)議。在客戶端與服務(wù)器之間建立安全連接，確保密碼在傳輸過程中不被竊聽或截獲。禁止在HTTP、FTP等未加密的協(xié)議中傳輸密碼。

3.禁止在聊天工具、郵件、即時(shí)消息、社交媒體、紙質(zhì)文檔或任何非安全渠道中傳遞密碼。密碼傳遞應(yīng)通過公司官方認(rèn)證的安全密碼重置流程或使用公司提供的加密通訊工具（如果適用且安全）。

三、具體管理規(guī)范

（一）賬戶創(chuàng)建與授權(quán)

1.新員工入職后，由IT部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（建議3個(gè)工作日內(nèi)）根據(jù)人力資源部門提供的名單創(chuàng)建系統(tǒng)賬戶。創(chuàng)建時(shí)需遵循最小權(quán)限原則，即僅分配完成本職工作所必需的最低系統(tǒng)訪問權(quán)限。

2.賬戶權(quán)限遵循最小權(quán)限原則，僅授予必要操作權(quán)限。IT部門需根據(jù)員工崗位職責(zé)說明書或工作流程評估所需權(quán)限，避免過度授權(quán)。權(quán)限分配需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核，并由IT部門負(fù)責(zé)人最終批準(zhǔn)。

3.職位變動時(shí)，及時(shí)調(diào)整賬戶權(quán)限，閑置賬戶需30日內(nèi)注銷。員工崗位、職責(zé)發(fā)生變更后，其系統(tǒng)賬戶權(quán)限必須立即進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整或撤銷。對于離職或長期休假（如超過1個(gè)月）且不再需要系統(tǒng)訪問權(quán)限的員工，其賬戶應(yīng)在確認(rèn)離職或休假結(jié)束后的30天內(nèi)正式注銷，緊急情況可先禁用賬戶。

（二）密碼重置流程

1.用戶忘記密碼時(shí)，需通過注冊手機(jī)號或郵箱驗(yàn)證身份。系統(tǒng)應(yīng)要求用戶輸入與賬戶綁定的手機(jī)號碼或電子郵箱地址，通過發(fā)送一次性驗(yàn)證碼（OTP）或鏈接的方式驗(yàn)證用戶身份真實(shí)性。

2.IT部門需記錄密碼重置操作，并通知原用戶。每次密碼重置請求都應(yīng)被系統(tǒng)記錄，包括請求時(shí)間、操作人（如自動流程或人工）、驗(yàn)證方式、結(jié)果等。成功重置后，IT部門（或系統(tǒng)自動）應(yīng)通知原用戶其密碼已被重置，并建議其立即登錄系統(tǒng)更改密碼。

3.重置后的密碼必須符合強(qiáng)度要求，并要求用戶立即更換。系統(tǒng)不應(yīng)允許用戶使用舊密碼或不符合強(qiáng)度要求的密碼進(jìn)行重置。密碼重置完成后，系統(tǒng)應(yīng)強(qiáng)制用戶在首次登錄時(shí)設(shè)置一個(gè)全新的、符合強(qiáng)度要求的密碼。

（三）異常情況處理

1.如發(fā)現(xiàn)密碼泄露或賬戶異常登錄，立即修改密碼并啟用多因素認(rèn)證（MFA）。一旦懷疑密碼泄露（如收到安全警報(bào)、用戶報(bào)告異常登錄），必須立即采取行動：強(qiáng)制修改相關(guān)賬戶密碼，并盡可能為該賬戶及所有敏感賬戶啟用多因素認(rèn)證，增加攻擊者訪問的難度。

2.每季度進(jìn)行一次密碼安全審計(jì)，檢查違規(guī)行為。審計(jì)內(nèi)容包括：密碼復(fù)雜度符合率、密碼定期更換遵守率、是否存在重復(fù)使用的密碼、弱密碼使用情況、密碼策略配置正確性等。審計(jì)結(jié)果需形成報(bào)告，并針對發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)措施。

3.對違反制度的員工，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予警告或降級處理。對于故意違規(guī)（如共享密碼、使用弱密碼且經(jīng)提醒不改）或因違規(guī)導(dǎo)致安全事件的員工，應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，可能包括書面警告、降級、甚至解除勞動合同。同時(shí)，需對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行額外的安全意識培訓(xùn)。

（四）特殊設(shè)備與遠(yuǎn)程訪問管理

1.電腦登錄密碼與其他系統(tǒng)密碼應(yīng)分開管理。如果電腦允許本地存儲密碼，應(yīng)設(shè)置單獨(dú)的強(qiáng)密碼，并定期更換。禁止將電腦登錄密碼用于其他系統(tǒng)。

2.遠(yuǎn)程訪問（如VPN）需使用與工作系統(tǒng)不同的密碼或?qū)ｉT的認(rèn)證方式（如證書）。強(qiáng)烈推薦對遠(yuǎn)程訪問使用獨(dú)立的密碼，該密碼應(yīng)具有極高的復(fù)雜度和定期的更換要求。如果使用證書，需確保證書的安全存儲和管理。

3.移動設(shè)備（如手機(jī)、平板）訪問公司資源時(shí)，必須啟用設(shè)備鎖（如PIN碼、圖案鎖）和強(qiáng)認(rèn)證措施。同時(shí)，應(yīng)要求或提供遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)擦除功能，以防設(shè)備丟失或被盜。

四、責(zé)任與培訓(xùn)

（一）責(zé)任劃分

1.IT部門負(fù)責(zé)密碼系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)和審計(jì)。IT部門是密碼管理的技術(shù)核心，負(fù)責(zé)確保密碼存儲、傳輸、驗(yàn)證環(huán)節(jié)的安全性，實(shí)施密碼策略，進(jìn)行安全審計(jì)，并提供技術(shù)支持。

2.各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督本部門員工遵守制度。部門負(fù)責(zé)人是本部門信息安全的第一責(zé)任人，有責(zé)任確保本部門員工了解并遵守密碼管理制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。

3.員工對個(gè)人密碼安全負(fù)首要責(zé)任。員工應(yīng)妥善保管個(gè)人密碼，不與他人共享，不記錄在易失或易被他人訪問的地方，并主動遵守各項(xiàng)密碼管理要求。

（二）培訓(xùn)要求

1.